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師宗縣人力資源和社會(huì)保障局共有人員編制數(shù)117人，其中：行政編制34人，事業(yè)編制83人；實(shí)有人數(shù)129人，在職97人，離退休32人。

我單位共有車(chē)輛編制數(shù)5個(gè)，實(shí)有車(chē)輛為7輛（勞動(dòng)執(zhí)法監(jiān)察車(chē)4輛，原勞動(dòng)局和原人事局合并共有3輛）

2017年我單位總預(yù)算經(jīng)費(fèi)2083.23萬(wàn)元。

一、 工資福利經(jīng)費(fèi)預(yù)算

1、2017年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算是以2016年12月份工資花名冊(cè)上所有人員及工資金額為基礎(chǔ)編制的。2017年我單位預(yù)算所需人員經(jīng)費(fèi)總計(jì)為994.52萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)工資294.47萬(wàn)元；津貼補(bǔ)貼440.66萬(wàn)元；獎(jiǎng)金24.54萬(wàn)元；績(jī)效工資21.32萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)213.53萬(wàn)元；

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算

2017年個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算為759.96萬(wàn)元，其中：離退休人員經(jīng)費(fèi)185.54萬(wàn)元；住房公積金98.37萬(wàn)元；購(gòu)房補(bǔ)貼16.63萬(wàn)元；醫(yī)保繳費(fèi)75.72萬(wàn)元；其他人員經(jīng)費(fèi)303.11萬(wàn)元；其他隊(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.59萬(wàn)元。

二、商品服務(wù)支出預(yù)算

2017年期單位商品和服務(wù)支出預(yù)算經(jīng)費(fèi)為113.75萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)預(yù)算為28.8萬(wàn)元；福利費(fèi)7.36萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)5.89萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)4.42萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元；其他交通補(bǔ)貼62.28萬(wàn)元。

三、 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2017年我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為215萬(wàn)元，其中：一般行政管理事務(wù)37萬(wàn)元；勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)為2萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)預(yù)算為161萬(wàn)元；其他人力資源和社會(huì)保障預(yù)算為10萬(wàn)元；勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)5萬(wàn)元。

附件1：政府預(yù)算公開(kāi)表樣

szxzf20180818112600891.xls

附件2：政府決算表樣

附件2.xls

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局

2017年3月8日