師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制
第一部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4、堅持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5、抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨立編制機(jī)構(gòu)12個，獨立核算機(jī)構(gòu)12個。分別為：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（三）重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅目標(biāo)，層層壓實責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進(jìn)措施，確保攻堅穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動葵山鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年1月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制73人。在職實有104人，財政全供養(yǎng)104人。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入1953.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1953.25萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1953.25萬元，其中:本年收入1953.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1953.25萬元（本級財力1953.25萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1953.25萬元。財政撥款安排支出1953.25萬元，其中，基本支出1953.25萬元。
(一)、財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運行59.94萬元，2010101行政運行32.63 萬元，2013101行政運行97.11萬元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出163.99萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出65.59萬元，2101101行政單位醫(yī)療79.41萬元，2210201住房公積金117.2萬元，2010301行政運行379.98萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出107.63萬元，2080501歸口管理行政單位離退休30.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.47萬元，2070109群眾文化36.7萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出103.56萬元，2130104事業(yè)運行328.06萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)65.75萬元，2130317水利技術(shù)推廣89.39萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補助124.9萬元。2010108代表工作6.6萬，2130599其他扶貧支出35萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出列工資福利支出1683.73萬元，其中基本工資308.91萬元，津貼補貼621.05萬元，獎金25.74萬元，績效工資159.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出163.99萬元，職業(yè)年金繳費支出65.59萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費79.42萬元，其他社會保障繳費1.59萬元，住房公積金117.17萬元，其他工資福利支出140.88萬元；商品服務(wù)支出207.8萬元，其中辦公費50.72萬元，印刷費2萬元，水費0.2萬元，電費1.6萬元，，差旅費0.7萬元，維修維護(hù)費（公務(wù)車輛運行維護(hù)費）10萬元，培訓(xùn)費16.63萬元，公務(wù)接待費12.45萬元，福利費7.72萬元，其他交通費用27.78萬元；對個人和家庭的補助支出61.72萬元，離休費11.77，退休費,46.46萬元，生活補助3.49萬元。
5、 市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目26個，采購預(yù)算資金38.01萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年葵山鎮(zhèn)基本支出1433.91萬元。2018年預(yù)算基本支出1953.25萬元，與上年相比基本支出增加519.34萬元，主要原因是：2018年新錄用人員及在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
（二）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
部門三公經(jīng)費本年比上年預(yù)算增加2.45萬元，其中公務(wù)接待費比上年增加2.45萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排61.82萬元，其中辦公費30萬元，印刷費5萬元，水費1.92萬元，電費8.9萬元，郵電費2萬元，差旅費4萬元，維修維護(hù)費（公務(wù)車輛運行維護(hù)費）10萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
扶貧工作經(jīng)費35.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委政府10個村委會46個村小組扶貧工作正常開展。
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日