中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局
2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）信訪局主要職責(zé)
1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)。
2、承辦上級和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交由處理的信訪事項(xiàng)；
3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；
4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；
5、負(fù)責(zé)縣委、縣政府群眾工作局的日常工作；
6、研究分析全縣信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；
7、對縣委、縣政府工作部門和下級黨委、政府的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；
8、負(fù)責(zé)縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議辦公室工作；
9、承辦縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
信訪局內(nèi)設(shè)五個科室：辦公室、接訪科、辦信科、督辦科、網(wǎng)信科。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、辦公室：
（1）負(fù)責(zé)全局信訪情況綜合，匯總信訪統(tǒng)計(jì)報(bào)表；
（2）負(fù)責(zé)聯(lián)席會議辦公室的組織協(xié)調(diào)交辦工作；
（3）負(fù)責(zé)縣委群眾工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、縣委、縣政府群眾工作局的日常工作；
（4）負(fù)責(zé)文電收發(fā)、傳閱送批、立卷歸檔，報(bào)刊征訂發(fā)送工作；
（5）做好各類信訪工作會議的籌備、記錄；
（6）負(fù)責(zé)各類信訪目標(biāo)管理考核工作；
（7）負(fù)責(zé)信訪工作宣傳報(bào)道、表彰、培訓(xùn)和種類創(chuàng)建活動；
（8）及時收集、整理信訪信息，定期通報(bào)來信來訪情況，篩選、采編和上報(bào)信訪信息工作；
（9）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
2、接訪科：
（1）負(fù)責(zé)接待人民群眾到縣委、縣政府來訪及來訪事項(xiàng)的錄入、轉(zhuǎn)辦、催辦等工作，并對摘報(bào)突發(fā)群體性事件或重要來訪案件；
（2）做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)接訪、約訪、下訪服務(wù)及案件交辦、督辦工作；
（3）負(fù)責(zé)排查、交辦信訪熱難點(diǎn)問題和有關(guān)臺賬建立工作；
（4）負(fù)責(zé)縣內(nèi)重要會議、重大活動、重要節(jié)點(diǎn)和突發(fā)群體上訪的協(xié)調(diào)及勸返工作；
（5）負(fù)責(zé)信訪積案化解、信訪事項(xiàng)終結(jié)、信訪救助等相關(guān)事宜及上報(bào)、錄入工作；
（6）負(fù)責(zé)矛盾糾紛調(diào)解受理室工作；
（7）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、辦信科：
（1）負(fù)責(zé)人民群眾來信的錄入、轉(zhuǎn)辦、催辦等工作；
（2）辦理領(lǐng)導(dǎo)批示的信訪事項(xiàng)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的批示，轉(zhuǎn)有關(guān)部門認(rèn)真查處；
（3）承辦和催辦上級轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪案件；
（4）定期分析、排查來動態(tài)，摘報(bào)重要來信；
（5）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
4、督辦科：
（1）負(fù)責(zé)越級到京到省到市上訪及上級交辦案件的督辦；
（2）負(fù)責(zé)縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)接訪、批示、交辦信訪事項(xiàng)的督辦；
（3）負(fù)責(zé)縣委、縣政府、縣委處理信訪突出問題及群體性事件聯(lián)席會議交辦案件化解處置的督辦；
（4）督促檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門貫徹落實(shí)各級信訪工作決策部署情況；
（5）定期通報(bào)督辦案件辦理情況；
（6）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
5、網(wǎng)信科：
（1）負(fù)責(zé)群眾網(wǎng)上信訪事項(xiàng)的辦理；
（2）負(fù)責(zé)96128電話信訪事項(xiàng)的辦理；
（3）負(fù)責(zé)信訪網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)、維護(hù)管理工作；
（4）負(fù)責(zé)全局全國信訪信息系統(tǒng)、云南省網(wǎng)上信訪系統(tǒng)、師宗縣公文交換系統(tǒng)操作的培訓(xùn)工作；
（5）完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個。共包含1個行政單位：中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局；1個事業(yè)單位：師宗縣陽光信訪信息服務(wù)中心。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 10人。
離退休人員 1人，其中：退休 1人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 230萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款230萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入 230萬元，其中:本年收入230萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款230萬元（本級財(cái)力230萬元，專項(xiàng)收入30萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 230萬元。財(cái)政撥款安排支出230萬元，其中，基本支出200萬元，項(xiàng)目支出30萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出184.83萬元，社會保障就業(yè)支出26.77萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.47，住房保障支出10.1萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本支出列工資福利支出179.83萬元，其中基本工資34.29萬元，津貼補(bǔ)貼81.54萬元，獎金2.86萬元，績效工資16.45萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.41萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.96萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.42萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.17萬元，住房公積金10.1萬元，其他工資福利支出1.63萬元；商品服務(wù)支出18.09萬元，其中辦公費(fèi)3.2萬元，印刷費(fèi)0.18萬元，水費(fèi)0.03萬元電費(fèi)0.12萬元，郵電費(fèi)0.12萬元，差旅費(fèi)0.3萬元，維修維護(hù)費(fèi)1.8，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元,,培訓(xùn)費(fèi)0.51萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.21萬元，福利費(fèi)0.86萬元，其他交通費(fèi)用7.2萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.23萬元。
項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出30萬元，其中：辦公費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)4萬，租賃費(fèi)8萬元，會議費(fèi)1萬，培訓(xùn)費(fèi)2萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，采購預(yù)算資金2.38萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少，主要是節(jié)約支出。
（二）2017年預(yù)算基本支出157萬元，2018年縣委政法委預(yù)算基本支出230萬元。與上年相比基本支出增加73萬元，主要原因是：2018調(diào)整工資，所以預(yù)算有所增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排18萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占有總量1.6萬元，全部正常使用。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占有總量1萬元，全部正常使用。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)。
2018年2月18日