師宗縣政務服務管理局
2018年部門預算公開情況說明及目錄
目錄
第一部分 師宗縣政務服務管理局部門2018年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣政務服務管理局部門2018年部門預算表(鏈接查看)
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣政務服務管理局
2018年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1、負責政府自身建設(shè)工作。
2、負責政務服務中心、公共資源交易中心日常工作。
3、負責參與相關(guān)部門推動和促進行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務事項進駐中心的管理，建立并組織實施并聯(lián)審批制度。
4、負責做好政務服務中心信息化建設(shè)、維護管理、使用和培訓工作，設(shè)立政務信息公開查詢和資料索取點，推進政府部門、政務服務中心和服務窗口的政務信息查詢、公示、通報等工作。
5、負責對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務中心、村委會為民服務工作站進行業(yè)務指導、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核。
6、負責政務服務中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負責各類設(shè)備正常運行的管理、維護和更新。
7、承辦上級交辦的其他工作任務。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
1、師宗縣政務服務管理局：于2012年12月21日正式掛牌成立，下設(shè)師宗縣政務服務中心和師宗縣公共資源交易中心，暨“一局兩中心”。師宗縣政務服務管理局為師宗縣人民政府辦公室主辦的行政機構(gòu)，下設(shè)四個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，核定行政編制5名。
2、師宗縣公共資源交易中心：為師宗縣政務服務管理局下屬的財政全額撥款的事業(yè)單位，現(xiàn)設(shè)有內(nèi)設(shè)機構(gòu)六個， 人員編制10人。
（三）重點工作概述
1、在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，在上級部門的精心指導下，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，堅持科學發(fā)展觀，以人民群眾滿意為出發(fā)點，按照“便民、高效、廉潔、規(guī)范”的服務宗旨，進一步規(guī)范政務服務中心進駐窗口管理。
2、推進行政審批網(wǎng)上服務大廳建設(shè)，健全完善網(wǎng)上大廳各項工作機構(gòu)和流程。
3、按照“統(tǒng)一進場、管辦分離、規(guī)則主導、全程監(jiān)管”的交易運作機制，通過學習省、市及周邊縣、市的成功做法，進一步規(guī)范公共資源交易管理。
4、制訂了工程建設(shè)、政府采購、土地招拍掛、交通、水利工程等七項交易流程。
5、對進場交易項目備案、登記、報名、招標文件發(fā)售、投標文件簽收、專家抽取、開標會議、評標定標、中標公示、簽發(fā)成交確認書、進場交易證明等程序化操作，都劃分了具體的步驟，各項工作都基本實現(xiàn)了規(guī)范化運行。
二、預算單位基本情況
我單位編制2018年部門預算單位共1個。執(zhí)行行政單位會計制度。截至2017年11月統(tǒng)計，單位基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制10人。在職實有19人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)5人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2018年部門財務總收入 310萬元，其中：一般公共預算310萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入 310萬元，其中:本年收入301.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.8萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款310萬元（本級財力310萬元）。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 310萬元。本級財力安排支出 310萬元，其中，基本支出240萬元，項目支出70萬元。
（一）本級財力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于一般公共服務支出256.98萬元、社會保障和就業(yè)支出30.2萬元、醫(yī)療衛(wèi)生保障支出10.37萬元、住房保障支出12.45萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組：工資福利支出230.57萬元，商品和服務支出79.43萬元（其中：基本支出240萬元，項目支出70萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況：無。
（二）與中央配套事項：無。
（三）按既定政策標準測算補助事項：無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，采購預算資金8萬元。
七、基本支出預算變動的主要原因
（一）基本支出預算變動主要原因：2017年工資調(diào)整，人員支出增加，基本支出預算比上年增加。
（二）部門“三公”經(jīng)費與上年持平。
八、項目支出預算變動的主要原因
（一）項目支出預算變動的主要原因：因資金不到位，項目支出預算比上年減少。
九、其他公開信息
（一）本部門專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2018年預算機關(guān)運行經(jīng)費9.43萬元，其中：辦公費1.1萬元，其他交通費3.6萬元，福利費1.02萬元，培訓費0.61萬元，印刷費0.05萬元，水電費0.65萬元，公務接待費0.05萬元，物業(yè)管理費0.05萬元，差旅費1萬元，維修維護費0.3，郵電費1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
本單位做2018年預算項目申報時，已做項目績效目標。
師宗縣政務服務管理局
2018年2月6日