目錄
第一部分 師宗縣招商合作局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
第二部分 師宗縣招商合作局2018年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣招商合作局2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明及目錄
一、師宗縣招商合作局基本職能及主要工作
1.擬定全縣對(duì)外開(kāi)放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)師宗縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作，協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)，負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)對(duì)外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫(kù)的建設(shè)及對(duì)外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開(kāi)工建設(shè)和資金到位情況。
4.負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來(lái)投資企業(yè)、外商投訴工作。
6.負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國(guó)內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營(yíng)利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)縣外駐師商會(huì)的備案和業(yè)務(wù)管理及服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報(bào)和獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。
7.負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開(kāi)展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)與曲靖市長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海三個(gè)招商分局的對(duì)接和聯(lián)絡(luò)。
師宗縣招商合作局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
1.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)工作督辦、會(huì)務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建立和考核，負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)暫行規(guī)定的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)和管理及網(wǎng)上信息發(fā)布。
2.招商合作和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股
負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外及港澳臺(tái)地區(qū)的招商引資工作，擬定招商引資發(fā)展規(guī)劃，編制年度招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外招商引資有關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外招商引資的指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大招商引資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與市駐點(diǎn)招商分局的對(duì)接和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)利用外資法律、法規(guī)及政策的咨詢，國(guó)內(nèi)外招商引資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外客商信息的收集整理和發(fā)布。負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫(kù)的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃及考核指標(biāo)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；承擔(dān)招商代理資格預(yù)審、申報(bào)和管理工作，負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)招商項(xiàng)目信息發(fā)布工作。
3.企業(yè)服務(wù)股
綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門(mén)做好對(duì)外來(lái)投資企業(yè)的管理服務(wù)工作，受理或轉(zhuǎn)辦外來(lái)投資企業(yè)的投訴；負(fù)責(zé)縣外駐師商會(huì)設(shè)立、備案和業(yè)務(wù)管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報(bào)批工作，負(fù)責(zé)市外國(guó)內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營(yíng)利性辦事機(jī)構(gòu)的審核服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證，負(fù)責(zé)建立健全外來(lái)投資企業(yè)臺(tái)賬及客商信息庫(kù)。
4．人員編制
共有編制8名，其中，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)），其余人員5名。2017年末，實(shí)有人數(shù)8名（其中調(diào)出1人、調(diào)入1人），
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制8人，其中：管理崗位編制3人，專業(yè)技術(shù)編制5人。 財(cái)政全供養(yǎng) 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 137.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算137.05萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入 137.05萬(wàn)元，其中:本年收入132.25萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.8萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款137.05萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力137.05萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出137.05萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出137.05萬(wàn)元，其中，基本支出117.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于以下幾方面：
201130師宗縣招商合作局工資福利支出23.12萬(wàn)元，師宗縣招商合作局在職人員工資（基本工資）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出37.99萬(wàn)元，師宗縣招商合作局在職人員工資（津貼補(bǔ)貼）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出1.93萬(wàn)元，師宗縣招商合作局在職人員工資（獎(jiǎng)金）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出16.51萬(wàn)元，師宗縣招商合作局在職人員工資（績(jī)效工資）。
201130師宗縣招商合作局工資福利支出1.81萬(wàn)元，師宗縣招商合作局在職人員工資（購(gòu)房補(bǔ)貼）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出1.27萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（辦公費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.072萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（印刷費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.012萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（水費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.048萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（電費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.12萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（差旅費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.72萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（維修維護(hù)費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.084萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（招待費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)一般公用支出0.048萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（物業(yè)管理費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出2.5萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出0.58萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（福利費(fèi)）。
201130師宗縣招商合作局商品和服務(wù)支出0.35萬(wàn)元，師宗縣招商合作局商品和服務(wù)（培訓(xùn)費(fèi)）。
2080505師宗縣招商合作局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)12.07萬(wàn)元，師宗縣招商合作局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2080506師宗縣招商合作局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)4.83萬(wàn)元，師宗縣招商合作局職業(yè)年金
2082702師宗縣招商合作局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.12萬(wàn)元，師宗縣招商合作局工傷保險(xiǎn)。
2101102師宗縣招商合作局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)5.84萬(wàn)元，師宗縣招商合作局基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
2210201師宗縣招商合作局社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)7.01萬(wàn)元，師宗縣招商合作局住房公積金。
2011308師宗縣招商合作局招商引資工作及昆交會(huì)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出112.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
沒(méi)有編制了政府采購(gòu)預(yù)算
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
（一）本年預(yù)算基本支出137.05萬(wàn)元，上年預(yù)算基本支出127.82萬(wàn)元，增加9.23萬(wàn)元，主要是人員工資增加；專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)20萬(wàn)元，上年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，主要本級(jí)財(cái)力困難。
（二）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)與上年持平。
八、其他公開(kāi)信息
（一）本部門(mén)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
辦公費(fèi)1.27萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.072萬(wàn)元，水費(fèi)0.012，電費(fèi),0.048萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.12萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.048萬(wàn)元，維修費(fèi)0.72萬(wàn)元，招待費(fèi)0.084萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.024萬(wàn)元，車輛運(yùn)行費(fèi)2.5萬(wàn)元，福利費(fèi)0.58萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.35萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2018預(yù)算項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，主要用于招商引資工作及昆交會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)主要是：一是招商引資平臺(tái)不斷優(yōu)化。圍繞國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合師宗產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，收集、梳理、策劃、包裝一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。通過(guò)“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號(hào)、師宗政府門(mén)戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)的“四網(wǎng)合一”，把服務(wù)客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。二是投資發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。營(yíng)造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，逐步建立起重商、親商、愛(ài)商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實(shí)為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。另一方面，切實(shí)為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境。三是招商引資質(zhì)量全面提升。四是項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化全面提升。