師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明目錄
第一部師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
九、其他公開(kāi)信息
第二部分師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職責(zé)：
1、依據(jù)我縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，城市建設(shè)總體規(guī)劃，編制工業(yè)園區(qū)建設(shè)規(guī)劃，上報(bào)土地開(kāi)發(fā)和建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)后認(rèn)真組織實(shí)施和管理。
2、負(fù)責(zé)園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位、征地拆遷、項(xiàng)目申報(bào)、信息咨詢(xún)等工作。
3、會(huì)同縣招商局和相關(guān)部門(mén)對(duì)入園項(xiàng)目審查認(rèn)證并提出合理意見(jiàn)建議，上報(bào)縣委、縣政府批準(zhǔn)。
4、維護(hù)園區(qū)企業(yè)合法權(quán)益，為入園企業(yè)在建設(shè)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程中協(xié)調(diào)處理矛盾糾紛，及時(shí)解決實(shí)際困難。
5、按園區(qū)總體規(guī)劃組織和監(jiān)督園區(qū)企業(yè)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共配套設(shè)施的開(kāi)發(fā)建設(shè)和管理。
6、建立健全工業(yè)統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)和園區(qū)發(fā)展所需的支撐服務(wù)體系，做好入園企業(yè)月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)工作。
7、指導(dǎo)入園企業(yè)建立適應(yīng)園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的現(xiàn)代企業(yè)制度、勞動(dòng)保障體系、項(xiàng)目投資機(jī)制等。依照有關(guān)法律、法規(guī)制定各項(xiàng)管理制度，健全管理機(jī)制，優(yōu)化運(yùn)行體制。
8、貫徹落實(shí)涉及工業(yè)園區(qū)的法律、法規(guī)、政策和縣委、縣政府的重大決策及工作部署。
9、堅(jiān)持按照“為了一切客商，服務(wù)客商一切”的原則，盡可能為園區(qū)投資商和廣大企業(yè)員工提供便利條件，努力營(yíng)造良好的投資創(chuàng)業(yè)氛圍，實(shí)現(xiàn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗工業(yè)園區(qū)管委會(huì)為全額撥款事業(yè)單位，工業(yè)園區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、投資服務(wù)局、招商引資局，規(guī)劃建設(shè)局、投融資辦公室、土地收儲(chǔ)辦公室、統(tǒng)計(jì)辦公室、法律事務(wù)辦。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年是全省工業(yè)園區(qū)全面轉(zhuǎn)型升級(jí)的推進(jìn)之年，工業(yè)園區(qū)在凝煉和繼承去年“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，以重點(diǎn)工作為靶心，臺(tái)賬管理為主線(xiàn)，作風(fēng)優(yōu)化為動(dòng)力，進(jìn)一步強(qiáng)化“抓落實(shí)”的力度和主動(dòng)性，探索掌握“促落實(shí)”的手段和方法，開(kāi)拓創(chuàng)新，加力奮進(jìn)，力促全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
2017年工業(yè)園區(qū)建成區(qū)面積8平方公里，共入駐企業(yè)52戶(hù)（其中規(guī)模以上21戶(hù)、投資過(guò)億的8戶(hù)、產(chǎn)值過(guò)億的11戶(hù)），從業(yè)人員4346人；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值59.19億元，同比增47.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值58.4億元，同比增53.7%；工業(yè)增加值9.2億元，同比增19.5%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入57.86億元，同比增62.1%；稅金總額0.63億元。完成固定資產(chǎn)投資7.9億元，其中工業(yè)投資5.52億元；基礎(chǔ)設(shè)施投資2.38億元。工業(yè)用地收儲(chǔ)保有存量1000畝，完成目標(biāo)任務(wù)100%。面對(duì)全球經(jīng)濟(jì)回暖的趨勢(shì)，工業(yè)園區(qū)緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，牢牢把握發(fā)展主線(xiàn)，以“三大戰(zhàn)役”為契機(jī)，著力發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化園區(qū)承載能力、狠抓園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)企業(yè)質(zhì)量，園區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。在工作中，我們主要采取以下措施推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展各項(xiàng)工作。
（1）科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化空間布局。按照“一園兩片區(qū)” 的總體規(guī)劃，于3月重新聘請(qǐng)?jiān)颇鲜〕青l(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行再修改，形成以精細(xì)化工、生物資源加工為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，以建材、金屬冶煉延壓、物流為輔助和配套產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化綜合工業(yè)園區(qū)?？茖W(xué)謀劃以大同片區(qū)為云南省生物產(chǎn)業(yè)示范基地、不銹鋼制品生產(chǎn)和銷(xiāo)售基地、滇東重要的專(zhuān)業(yè)物流中心；以矣臘片區(qū)為云南省重要的煤化工基地、發(fā)展精細(xì)化工和陶瓷建材為主的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)片區(qū)。實(shí)現(xiàn)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)業(yè)組團(tuán)個(gè)性化、特色化發(fā)展，傾力打造“園中園”，壯大“園中園”經(jīng)濟(jì)實(shí)力。通過(guò)總體規(guī)劃的不斷完善，園區(qū)定位更加精準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)布局更加合理，總體規(guī)劃已通過(guò)市級(jí)專(zhuān)家評(píng)審，目前正等待省工信委完成備案。
（2）夯實(shí)基礎(chǔ)，完善配套設(shè)施。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、高質(zhì)量建設(shè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，進(jìn)一步完善園區(qū)路網(wǎng)、水網(wǎng)、電網(wǎng)、污水處理及生產(chǎn)、生活性等基礎(chǔ)配套設(shè)施。順利完成了矣臘片區(qū)A2、A3路基工程竣工結(jié)算；投資800余萬(wàn)元完成鳳翔輕工業(yè)園2號(hào)路網(wǎng)路基挖填、軟基換填、雨污管網(wǎng)鋪設(shè)等工程；投資202萬(wàn)元完成生物產(chǎn)業(yè)園1、2號(hào)路網(wǎng)部分路基開(kāi)挖回填、部分雨污管網(wǎng)鋪設(shè)工程；投資100萬(wàn)元完成鳳翔輕工業(yè)園1600米供水管網(wǎng)鋪設(shè)工作；投資854.49萬(wàn)元完成矣臘片區(qū)2號(hào)路網(wǎng)路基工程，路面工程已完成招投標(biāo)，現(xiàn)正在與施工方、相關(guān)單位協(xié)商，如何盡快完成施工合同的簽定；投資124萬(wàn)元完成星達(dá)星項(xiàng)目水網(wǎng)、電網(wǎng)、光纖工程；投資18萬(wàn)元完成矣臘片區(qū)建新路、興達(dá)路的可研、地勘、施工圖設(shè)計(jì)等工作；預(yù)計(jì)投資300余萬(wàn)元在大同片區(qū)建設(shè)1座日處理300立方米的小型一體化污水處理站，現(xiàn)已對(duì)該項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行了選址，并已和昆明廣利環(huán)保工程有限公司、重慶淏園環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行了洽談，預(yù)計(jì)12月可開(kāi)工建設(shè)。
（3）大力推介，狠抓招商引資。結(jié)合園區(qū)新版規(guī)劃，突出產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，精心包裝、儲(chǔ)備、圍繞一批技術(shù)含量高、附加值高、市場(chǎng)占有率高和拉動(dòng)力強(qiáng)的“三高一強(qiáng)”項(xiàng)目進(jìn)行招商。同時(shí)，創(chuàng)新招商方法，推行“重點(diǎn)對(duì)接”、“以商招商”的工作模式，制定外出招商路線(xiàn)，加強(qiáng)招商引資人員培訓(xùn)，提高招商引資工作精準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化水平，并結(jié)合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，在政策允許和權(quán)限范圍內(nèi)制定相應(yīng)的招商引資優(yōu)惠政策。2017年1—9月包裝儲(chǔ)備項(xiàng)目10個(gè)，組織和參與外出招商4次，簽訂招商引資協(xié)議項(xiàng)目7個(gè)，協(xié)議總投資額達(dá)31.4億元，落地開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)。
（4）強(qiáng)化服務(wù)，優(yōu)化投資環(huán)境。全面實(shí)施“掛牌亮照”、“銷(xiāo)賬制”管理和聯(lián)系企業(yè)、村組、項(xiàng)目的“三聯(lián)系”服務(wù)方式，及時(shí)幫助企業(yè)協(xié)調(diào)解決綠色生態(tài)菜籽油、星達(dá)星項(xiàng)目建設(shè)中涉及到的土地、資金、環(huán)保、燃?xì)獾确矫娴膶?shí)際問(wèn)題。目前，共為入園企業(yè)協(xié)調(diào)辦理立項(xiàng)審批、環(huán)評(píng)、通訊光纜接入、融資等事宜33余件。
（5）突出重點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真抓好簽約項(xiàng)目的立項(xiàng)、落地、建設(shè)工作，圍繞高新生物科技產(chǎn)業(yè)園、陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園，全力抓好項(xiàng)目落地工作。一手抓項(xiàng)目開(kāi)工，一手抓工程質(zhì)量，針對(duì)各個(gè)開(kāi)工項(xiàng)目的進(jìn)展情況，分別采取不同措施，進(jìn)行全程監(jiān)督和管理，幫助協(xié)調(diào)理順關(guān)系，解決項(xiàng)目開(kāi)工過(guò)程中存在的具體問(wèn)題，保證施工順暢。目前，綠色生態(tài)菜籽油項(xiàng)目已完成廠(chǎng)房建設(shè)，正在購(gòu)置設(shè)備，預(yù)計(jì)12月份進(jìn)行設(shè)備調(diào)試；日產(chǎn)60萬(wàn)片西式陶瓷已完成一期兩條生產(chǎn)線(xiàn)，預(yù)計(jì)11月中旬正式投產(chǎn)。
（6）土地收儲(chǔ)，盤(pán)活工業(yè)用地。以高新生物科技產(chǎn)業(yè)建設(shè)和矣臘片區(qū)陶瓷建筑建材產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)為重點(diǎn)，開(kāi)展土地收儲(chǔ)工作，新征收461畝土地用于星達(dá)星項(xiàng)目建設(shè)。對(duì)招商引資簽約入駐的項(xiàng)目，嚴(yán)格按照《師宗縣招商引資優(yōu)惠辦法（試行）》的規(guī)定，投資強(qiáng)度和容積率等控制指標(biāo)達(dá)不到要求的不予供地。對(duì)項(xiàng)目用地超過(guò)100畝的企業(yè)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展和投資情況，實(shí)行分批次供地。
（7）建立臺(tái)賬，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。結(jié)合狠抓落實(shí)年活動(dòng)的開(kāi)展，健全完善園區(qū)工作臺(tái)賬，把項(xiàng)目落地建設(shè)、園區(qū)平臺(tái)打造、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)、跟蹤服務(wù)措施等涉及園區(qū)建設(shè)發(fā)展的主要任務(wù)實(shí)行臺(tái)賬管理，把具體工作任務(wù)量化分解到各室局，把工作責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，園區(qū)干部職工的擔(dān)當(dāng)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)得到了明顯增強(qiáng)，工作推進(jìn)效率得到了顯著提升。
（8）反腐倡廉，加強(qiáng)基層黨建。深入學(xué)習(xí)貫徹十八大、十八屆六中全會(huì)精神及習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，每周例會(huì)組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，把開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作統(tǒng)籌結(jié)合，通過(guò)集中學(xué)習(xí)、領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)等不同方式筑牢拒腐防變的思想防線(xiàn)，改進(jìn)工作作風(fēng)，提升廣大黨員干部的執(zhí)行力、創(chuàng)造力和凝聚力。園區(qū)黨工委結(jié)合“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，建立園區(qū)非公經(jīng)濟(jì)黨建工作機(jī)構(gòu)，積極探索黨建工作的新思路、新方法，按照“黨建是靈魂、經(jīng)濟(jì)是命脈、幸福和諧是目標(biāo)”的工作思路，深入企業(yè)開(kāi)展非公經(jīng)濟(jì)黨組織建設(shè)，著力打造以普瑞生物為代表的創(chuàng)新型黨支部、以云雄實(shí)業(yè)為代表的帶動(dòng)型黨支部、以鳳翔輕工業(yè)園為代表的潛力型黨支部、以中創(chuàng)建材為代表的引資型黨支部的四類(lèi)非公經(jīng)濟(jì)黨支部。對(duì)已建支部充分發(fā)揮示范作用，形成“已建帶新建，已建促未建”的良好態(tài)勢(shì)，鞏固黨建工作成果，提升黨建活動(dòng)質(zhì)量。目前已組建企業(yè)黨支部38家，企業(yè)工會(huì)52家。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2018年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：事業(yè)編制14人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 14人。2017年12月調(diào)出2人：陳學(xué)強(qiáng)師人社調(diào)[2017]120號(hào)文件，趙樹(shù)林師人社調(diào)[2017]121號(hào)文件調(diào)出到師宗縣工信局下屬的師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛3輛（含從天源公司借入車(chē)輛2輛）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入236.07萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算228.87萬(wàn)元, 上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入236.07萬(wàn)元，其中:本年收入228.87萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款228.87萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力228.87萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門(mén)預(yù)算總支出 236.07萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出 236.07萬(wàn)元，其中，基本支出228.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類(lèi)情況
按功能科目分類(lèi)：
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算撥款收入 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 25.60 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 25.42 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 18.16 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 7.26 |
20827 | 財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.18 |
2080702 | 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 0.18 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 8.78 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.78 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.78 |
215 | 資源勘探信息等支出 | 191.15 |
21508 | 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 | 191.15 |
2150801 | 行政運(yùn)行 | 191.15 |
221 | 住房保障支出 | 10.54 |
22102 | 住房改革支出 | 10.54 |
2210201 | 住房公積金 | 10.54 |
| 合 計(jì) | 236.07 |
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)（其中：基本支出236.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
單位名稱(chēng)： 師宗縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 合計(jì) 236.07 | ||
301 |
| 工資福利支出 | 166.95 |
| 01 | 基本工資 | 35.47 |
| 02 | 津貼補(bǔ)貼 | 56.65 |
| 03 | 獎(jiǎng)金 | 2.96 |
| 07 | 績(jī)效工資 | 24.52 |
| 08 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 18.16 |
| 09 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 7.26 |
| 110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.78 |
| 112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.18 |
| 113 | 住房公積金 | 12.97 |
302 |
| 商品和服務(wù)支出 | 69.12 |
| 01 | 辦公費(fèi) | 9.2 |
| 02 | 印刷費(fèi) | 3.5 |
| 05 | 水費(fèi) | 0.04 |
| 06 | 電費(fèi) | 0.65 |
| 07 | 郵電費(fèi) | 2.3 |
| 09 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.97 |
| 111 | 差旅費(fèi) | 9.22 |
| 113 | 維修（護(hù)）費(fèi) | 1.2 |
| 114 | 租賃費(fèi) | 17.83 |
| 115 | 會(huì)議費(fèi) | 2.75 |
| 116 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.09 |
| 117 | 公務(wù)接待費(fèi) | 6.98 |
| 229 | 福利費(fèi) | 0.89 |
| 331 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 10.5 |
| 999 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2 |
五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)金額無(wú)萬(wàn)元，主要用于無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于無(wú)。
六、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)和去年持平。
（二）2017年師宗縣工業(yè)園區(qū)管委會(huì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.07萬(wàn)元，上年229.16萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.91萬(wàn)元，原因：2017年12月我單位調(diào)出2人，陳學(xué)強(qiáng)和趙樹(shù)林都調(diào)到師宗縣工信局下屬的師宗縣節(jié)能監(jiān)察大隊(duì)工作，人員工資整體比上年增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)績(jī)效工資7.2萬(wàn)元。
七、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金5.4萬(wàn)元。
八、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
人員工資福利支出比上年提高，原因是人員正常晉升和規(guī)范提高津貼補(bǔ)貼，以及與工資相關(guān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)保等費(fèi)用的相應(yīng)比上年有一定提高。
九、其他公開(kāi)信息
（一）本部門(mén)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1、“一園、兩片、六組團(tuán)”：師宗縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃為“一園、兩片、六組團(tuán)”格局，“一園”即師宗縣工業(yè)園區(qū)，”兩片”分別是大同片區(qū)和矣臘片區(qū)，“六組團(tuán)”即綜合服務(wù)組團(tuán)、化工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、建材產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、交通物流產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、生物資源加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)、不銹鋼生產(chǎn)及加工產(chǎn)業(yè)組團(tuán)，形成“以不銹鋼深加工為主導(dǎo)，以建筑建材、生物資源加工為輔助及多元化發(fā)展的綜合型工業(yè)園區(qū)”。
2、園區(qū)總用地規(guī)模為24.75平方公里，其中矣臘片區(qū)用地規(guī)模為8.38平方公里，規(guī)劃范圍北至山龍村北側(cè)山腳、南至運(yùn)煤專(zhuān)線(xiàn)、東至山龍村西側(cè)、西至宗甲村；大同片區(qū)用地規(guī)模為16.37平方公里，規(guī)劃范圍北至垃圾填埋場(chǎng)沿線(xiàn)山體、南至丹鳳路、東至白馬山、西至文筆塔公園。園區(qū)范圍內(nèi)共入駐企業(yè)52戶(hù)，其中規(guī)上企業(yè)20戶(hù)，規(guī)下企業(yè)32戶(hù)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排69.12萬(wàn)元
其中：辦公費(fèi)9.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元，水費(fèi)0.04萬(wàn)元，電費(fèi)0.65萬(wàn)元，郵電費(fèi) 2.3萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi) 0.97萬(wàn)元，差旅費(fèi)9.22萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi) 1.2萬(wàn)元，租賃費(fèi) 17.83萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2.75萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 6.98萬(wàn)元，福利費(fèi)0.89萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元。其他商品和服務(wù)支出2萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況其中：
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2017年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本部門(mén)在申報(bào)年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。