師宗縣地震局2016年度決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
師宗縣地震局為縣政府直屬事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)，內(nèi)設(shè)辦公室、宣傳教育科、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)科、震害防御科、應(yīng)急救援科5個(gè)科室，主要職能：
1.在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)地震主管部門(mén)的指導(dǎo)下，認(rèn)真履行和依法開(kāi)展全縣防震減災(zāi)的行政管理和業(yè)務(wù)技術(shù)工作，當(dāng)好政府的參謀助手，認(rèn)真完成全縣防震減災(zāi)各項(xiàng)工作任務(wù)。
2.開(kāi)展地震監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)和地震科研工作，提出地震預(yù)報(bào)意見(jiàn)和對(duì)策建議，不斷提高地震監(jiān)測(cè)能力和地震預(yù)報(bào)水平。
3.廣泛深入地開(kāi)展防震減災(zāi)法律法規(guī)和地震科普知識(shí)的宣傳工作，不斷增強(qiáng)全縣廣大干部和人民群眾的防震減災(zāi)意識(shí)和能力。
4.依法管理本縣區(qū)域內(nèi)震害防御工作，采取工程性預(yù)防措施，負(fù)責(zé)向縣政府和上級(jí)地震工作主管部門(mén)速報(bào)震情災(zāi)情開(kāi)展地震災(zāi)害的預(yù)測(cè)，參與地震災(zāi)害損失的調(diào)查評(píng)估和恢復(fù)重建工作。
5.認(rèn)真履行縣政府防震減災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。
6.組織編制本縣防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。
7.承擔(dān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和上級(jí)工作主管部門(mén)布置的其他工作任務(wù)，參與和配合其它單位的有關(guān)工作。
（二）人員構(gòu)成情況
年末核定財(cái)政全額撥款事業(yè)編制6名，實(shí)有人員6名（其中：管理崗4人，專業(yè)技術(shù)崗2人）。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣地震局決算總收入760882.89元，其中：財(cái)政撥款收入760882.89元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。財(cái)政撥款收入中：社會(huì)保障和就業(yè)收入540元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育收入29794.2元，國(guó)土和海洋氣象等支出收入701010.69元，住房保障支出收入29538元。與2015年決算對(duì)比，增加了54.2%，與年初預(yù)算收入差異率為7.67%，主要原因是：2016年3月和7月份兩次工資調(diào)整，我單位新增1個(gè)編制，5月份從扶貧辦調(diào)入1人，導(dǎo)致工資福利支出經(jīng)費(fèi)增加；2015年，我單位無(wú)項(xiàng)目支出，2016年觀測(cè)井項(xiàng)目開(kāi)始施工，增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
三、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出638216.49元，其中：基本支出554089.99元，占總支出的87％，項(xiàng)目支出84126.5元，占總支出的13％。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出379877.39元，占基本支出的69％；日常公用經(jīng)費(fèi)支出174212.6，占基本支出的31％。2016年支出決算較2015年增長(zhǎng)了32.9%，主要是增加了項(xiàng)目支出和人員經(jīng)費(fèi)支出。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為135873.5元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)115873.5，工作經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金20000元。資金結(jié)轉(zhuǎn)主要原因是地震觀測(cè)井項(xiàng)目室外道路與地下管道設(shè)施建設(shè)年底才開(kāi)工，未建設(shè)完成，導(dǎo)致項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。
支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析：
（1）工資福利支出338144.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的53%，主要用于單位人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和其他社會(huì)保障繳費(fèi)的支出。
（2）商品和服務(wù)支出159642.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25%，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及勞務(wù)費(fèi)。培訓(xùn)費(fèi)支出情況：培訓(xùn)費(fèi)支出32577元，比上年決算數(shù)減幅29.59%。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出41732.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.5%，主要用于住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼和醫(yī)療費(fèi)的支出。
（4）其他資本性支出14570元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%，主要用于震情會(huì)商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)辦公設(shè)備購(gòu)置。
（5）基本建設(shè)支出84126.5元，用于師宗縣地下流體觀測(cè)站建設(shè)項(xiàng)目征地費(fèi)用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
師宗縣地震局2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額34548.09元，與2015年決算相比，減少了43478.01元。
（一）因公出國(guó)（境）情況
2016年我單位無(wú)因公出國(guó)（境）情況
（二）公務(wù)用車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11955.09元，比上年支出減少40239.01元，主要是因?yàn)?/span>2016年無(wú)公務(wù)車維修費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出22593元，接待50批次，220人，比2015年減少3239元。主要用于接待上級(jí)部門(mén)檢查工作以及觀測(cè)井選址建設(shè)勘察工作等產(chǎn)生的費(fèi)用。
師宗縣地震局
2017年8月21日