師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能；
1.機構設置
局機關設15個內設機構（正股級）。機構人員數(shù)編制數(shù)22名。實有人數(shù)22人，下設1個參公管理的事業(yè)單位-文化市場稽查隊（副科級），7個事業(yè)單位（文化館、圖書館、博物館、電影管理站、鳳凰谷風景區(qū)管理所、廣電服務中心、體育服務指導中心）。
2.主要職能。
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家關于文化藝術、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實施。
（2）擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動漫、網絡游戲產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化體育、新聞出版、動漫和網絡游戲產業(yè)發(fā)展，加強著作權保護工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導、管理文物、博物事業(yè)；組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。
（3）擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領導和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導全縣廣播電視機構的宣傳業(yè)務，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。加強對廣播電影電視宣傳工作的領導，審定其在各個時期的宣傳報道計劃，組織重大節(jié)日、重大活動的廣播電視宣傳報道。
（4）編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃；擬定國內外旅游市場開發(fā)計劃并組織實施，組織和協(xié)調旅游宣傳促銷活動，負責旅游涉外事務和對外聯(lián)絡、交流與合作，組織開展旅游節(jié)慶活動；指導直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會工作；指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導旅游業(yè)社會投資和招商引資工作。
（5）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導、協(xié)調全縣文體廣電旅游產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導公共文化藝術、體育、廣播電影電視、旅游產品生產。組織推進文化體育廣播電影電視領域的公共服務，組織實施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開展全縣文體廣電旅游資源的調查、開發(fā)與保護，推進全縣文體廣電旅游產業(yè)綜合發(fā)展與改革。
（6）負責文化藝術、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負責文化體育、廣播電視、新聞出版市場行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調“掃黃打非”集中行動和跨部門、跨地區(qū)的“掃黃打非”工作，組織查處非法出版物和非法出版活動的大案要案；對互聯(lián)網上網服務營業(yè)場所實行經營許可證管理；組織開展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負責全縣地面衛(wèi)星接收設施的管理工作，對轄區(qū)內廣電行業(yè)活動實施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項目的設施標準和服務標準的落實情況。
（7）指導全縣重點文化、體育、廣播電影電視、旅游設施建設和基層文化藝術、體育、廣播電影電視、旅游設施建設。指導、管理社會文化體育事業(yè)，指導圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設；指導藝術創(chuàng)作與生產，推動各門類文化藝術的發(fā)展；指導全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠貧困地區(qū)廣播電影電視建設和發(fā)展；指導、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點基礎設施建設；指導旅游區(qū)域、景區(qū)（點）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開發(fā)建設；負責全縣旅游開發(fā)建設項目的管理，協(xié)調、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開發(fā)建設資金。
（8）管理全縣文化藝術、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術、體育活動；管理全縣新聞出版、著作權事業(yè)；審核報批全縣新聞出版行業(yè)管理項目；審核外來旅游機構、旅行社在我縣市場準入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊伍建設。
（9）監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網絡視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內容和質量；承辦轄區(qū)內廣播電視臺、站（網）、衛(wèi)星地面接收設施設立或撤銷的審查報批工作。負責廣播電影電視、信息網絡視聽節(jié)目服務機構、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網）的設立審核、報批及業(yè)務監(jiān)管工作，對從事廣播電影電視節(jié)目制作經營機構實施準入、退出及監(jiān)管。
（10）指導、開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，開展國民體質監(jiān)測；統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育的發(fā)展，抓好體育項目的業(yè)余訓練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運會比賽，承辦和協(xié)辦省內、市內重大體育競賽；組織開展全縣綜合性體育運動會。
（11）推進文化藝術、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務領域的體制改革；推動文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務體系建設。
（12）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（2） 人員構成情況
共有編制數(shù)91個（其中：公務員編制24個，參公7人，事業(yè)編制數(shù)60人），實有在職人員79人（其中：公務員20人，參公管理事業(yè)人員6人，事業(yè)人員53人），離退休人員24人。2013年由于文工團撤并，編制手冊已變更，預算人員執(zhí)行沒變，按科目執(zhí)行情況如下：
（1）2070101文體行政運行編制24人，實有20人；2015年實有人數(shù)22人，變動原因為：在職轉退休一人，死亡一人；
（2）2070112文化市場管理（參公管理的事業(yè)單位）-文化市場稽查隊，編制7人，2016年實有6人；
（3）2070404 廣電編制16人，實有16人；
（4）2070406 電影編制3人，實有 2人；2015年實有人數(shù)3人，變動原因為：在職轉退休1人；
（5）2160501旅游行政運行編制3人，實有3人；
（6）2070104 圖書館7人編制7人，實有7人；
（7）2080502博物館編制5人，實有4人；
（8）2070301群眾體育管理中心編制4人，實有4人；2015年編制數(shù)3人，實有人數(shù)3人，變動原因為：2016年新增編制數(shù)一人，新考入人員1人；
（9）207109文化館編制18人，實有17人；2015年實有人數(shù)18人，變動原因為2016年在職轉退休1人；
（10）2080502 離退休2016年24人，2015年22人，變動原因為在只轉退休人員2人，死亡1人。
2、 收入決算情況說明（要求：文字說明，有上下年對比，增加減少原因）
2015年收入合計21058530.38元。2016年收入合計20205935.47元，其中財政撥款收入17992833.15元，其他收入2213102.32元。財政撥款收入占總收入的90%，其他收入占總收入的10%。比2015年減少852594.91元。減少原因為部分項目實施完工，項目資金收入減少。
3、 支出決算情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）
2015年支出合計18485986.87元，2016年支出合計23353820.34元，其中：基本支出13526047.34元，項目支出9827773.00元，比2015年增加4867833.47元，增加原因為：2015年部分項目未實施完工，導致2015年年末結余5227705.00元，并于2016年實施完工。致使2016年支出增加。
四、“三公”支出情況說明（要求：文字說明，上下年對比，增加減少原因）
2015年“三公”經費合計267775.20元，其中公務用車運行維護費206867.20元，公務接待費60908.00元。2016年“三公”經費合計222377.33，其中公務用車運行維護費180801.33元，公務接待費41576.00元。比2015年減少45397.87，其中公務用車運行費減少26065.87，公務接待費用減少19332.00。我單位嚴格控制“三公”經費支出，嚴格按照相關政策執(zhí)行，減少我單位“三公”經費支出。
（1） 因公出國（境）情況
我單位無因公出國（境）情況
（2） 公務用車保有量8輛，全年運行維護費180801.33元，平均每輛22600.17元，比上年支出減少26065.87元，主要原因是公車改革，我單位車輛減少。
（三）公務接待費支出41576.00元，招待52批，655人，比上年支出減少19332.00元，主要原因是我單位控制公務接待范圍、嚴格按照師政辦相關文件要求執(zhí)行，控制三公經費支出。
五、重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經費支出情況
我單位2016年機關運行經費支出合計3697353.00元，主要用于我單位水電費、辦公用品購買、資料印刷費、差旅費等日常開支，保證各項工作正常運轉。
（二）相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣文化體育廣播電視旅游局
2017年8月18日
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表