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師宗縣政協(xié)2016年部門(mén)決算公開(kāi)

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；

師宗縣政協(xié)下設(shè)結(jié)構(gòu)分別為：辦公室、經(jīng)科委、提案委、民宗委、人資委、文史委。

其主要職能是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開(kāi)放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門(mén)重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見(jiàn)建議；通過(guò)各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開(kāi)展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見(jiàn)建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（2）      人員構(gòu)成情況

縣政協(xié)2016年初在職人員29人，年中調(diào)入4人，調(diào)出3人，退休2人，凈減1人，故年末在職人員為28人，聘用人員5人。

縣政協(xié)2016年初離退休人員為15人，增加退休2人、故期末退休17人。

2、      收入決算情況說(shuō)明

2016年度縣政協(xié)收入總合計(jì)為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運(yùn)行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車(chē)改革等。2、政協(xié)會(huì)議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會(huì)議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進(jìn)行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個(gè)人退休領(lǐng)取一次性住房補(bǔ)貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出：2016年比2015年減少10萬(wàn)元，其原因是2015年有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（1）2016年各項(xiàng)收入占總收入的比重。

（2）2015年各項(xiàng)收入占總收入的比重。

3、      支出決算情況說(shuō)明

2016年度縣政協(xié)支出總合計(jì)為7,413,630.71元，較上年5717714.76元比較，增加1,695,915.95元，增加29.66%。其中：1、行政運(yùn)行：2016年4016092.41元，比2015年3311468.42元增加704623.99元，增加的原因是在職人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、公車(chē)改革等。2、政協(xié)會(huì)議：2016年816800.00元，比2015年526200.00元增加290600元，增加原因是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會(huì)議。3、委員視察：2016年450000.00元與2015年一致。4、醫(yī)療衛(wèi)生支出198821.00元，比2015年增加198821.00元,原因是2015年醫(yī)療保險(xiǎn)由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到醫(yī)療保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)；5、歸口管理的行政單位離退休：2016年1,094,077.69元，比2015年1167442.74元減少73365.05元，原因是2016年政協(xié)有2名離休人員死亡，年中增加2名退休人員，退休人員工資，離退休人員工資進(jìn)行了調(diào)整。6、住房改革支出：2016年216,473.06元，比2015年162603.60元增加53869.46元，其增加原因是兩個(gè)人退休領(lǐng)取一次性住房補(bǔ)貼及住房公積金標(biāo)準(zhǔn)提高。7、其他政協(xié)事務(wù)支出：2016年比2015年減少10萬(wàn)元，其原因是2015年有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

（1）2016年各項(xiàng)支出占總支出的比重

（2）2015年各項(xiàng)支出占總支出的比重

四、“三公”支出情況說(shuō)明（要求：文字說(shuō)明，上下年對(duì)比，增加減少原因）1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

政協(xié)2016年公務(wù)接待費(fèi)148202.70元，比上年152813元減少4610.30元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184738.79元，比上年245358.53元減少60619.74元，公務(wù)用車(chē)保有量6輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245358.53元，平均每輛40893.09元，比上年支出減少60619.74元。我單位今年”三公“經(jīng)費(fèi)有所下降，主要是控制公務(wù)接待費(fèi)用，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；另外就是公車(chē)改革，車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用明顯降低。

（2）      會(huì)議費(fèi)支出情況

2016年縣政協(xié)2016年會(huì)議費(fèi)816800元，比上年526200元增加290600元，增加原因主要是2016年經(jīng)縣委、縣政府批準(zhǔn)增加一次政協(xié)會(huì)議，此次會(huì)議有選舉任務(wù)等，增加會(huì)議費(fèi)290600元。

五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2016本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2,949,668.17元，其中：辦公費(fèi)557,228.60元，印刷費(fèi)158,016.00元，郵電費(fèi)32,566.37元，差旅費(fèi)136,108.93元，維護(hù)費(fèi)3,634.00元，會(huì)議費(fèi)513,509.30元，培訓(xùn)費(fèi)47530.5元，公務(wù)接待費(fèi)148,202.70元，勞務(wù)費(fèi)30400元，福利費(fèi)41,162.10，工會(huì)費(fèi)53,483.80元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)184,738.79元，公務(wù)交通補(bǔ)貼91,700.00元，其他商品和服務(wù)支出951,387.08元。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

                       2017年8月29日