師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局其主要職責是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調(diào)和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會辦公室工作職能，綜合協(xié)調(diào)監(jiān)管全縣的安全生產(chǎn)工作；二是履行非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿(mào)（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負責直接監(jiān)管行業(yè)各生產(chǎn)、經(jīng)營單位安全生產(chǎn)許可前置審查、報批，編制安全監(jiān)管工作計劃、專項整治方案，組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓，督促企業(yè)落實安全生產(chǎn)“三項經(jīng)濟”政策，適時組織開展安全檢查和專項整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。
（二）人員構(gòu)成情況
師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門，正科級，內(nèi)設(shè)辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應(yīng)急中心等7個職能股室。有行政編制9名，工勤編制1名，2014年10名，2016年無變化。安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊，事業(yè)單位，正股級，人員編制15名。2015年無增減變化。機構(gòu)人員當年變動情況及原因。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局在職在編人員9人，2016年2月單位職工黃菊珍病逝。師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊在職在編人員15人，上年末14人，2016年7月從高良林業(yè)站工作調(diào)動1人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算財政撥款收入389.55萬元，其中一般公共財政撥款收入389.55萬元比上年同比增加13.36%，無政府性基金。差異原因是調(diào)節(jié)上年結(jié)余。
三、支出決算情況說明
2016年師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算財政撥款支出408.18萬元，比上年增加3.54%，其中按支出性質(zhì)支出基本支出405.69萬元，比上年增加42.45%，項目支出2.5萬元，比上年減少-97.72%；按支出經(jīng)濟分類工資和福利支出158.44萬元，比上年增加18.06%，商品和服務(wù)支出128.74萬元,比上年減少27.91%，對個人和家庭的補助116.53萬元，比上年增加45.51%，基本建設(shè)支出4.47萬元，比上年增加。差異原因主要是經(jīng)費增加和科室調(diào)節(jié)等原因。
四、“三公”支出情況說明
“三公”經(jīng)費2016年總額12.0686萬元，其中：公務(wù)接待費6.7577萬元；公務(wù)用車運行維護費5.3109萬元。三公經(jīng)費比上年減少0.1011萬元，公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)5萬元，2016年比預(yù)算數(shù)增加了0.3109萬元，是由于安全監(jiān)管任務(wù)加重，安全監(jiān)管執(zhí)法執(zhí)勤車幾乎每天都在企業(yè)巡查，造成公務(wù)用車運行維護費比預(yù)算數(shù)有所增加。公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為7萬元，2016年比2015年增加0.2101萬元，今年以來我局請市級、省級專家到企業(yè)排查安全隱患，非煤礦山轉(zhuǎn)型升級等任務(wù)加重，造成公務(wù)接待費費有所增加。
五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年我局機關(guān)運行經(jīng)費130.717317萬元，2015年機關(guān)運行經(jīng)費70.513824萬元，今年比上年增加60.203494萬元，變動原因是因為隨著安全監(jiān)管任務(wù)越來越重，執(zhí)法大隊幾乎每周都到企業(yè)進行執(zhí)法檢查，復(fù)查，政府購買專家服務(wù)，請專家到企業(yè)進行隱患排查，非煤礦山轉(zhuǎn)型升級等，造成今年機關(guān)運行經(jīng)費比上年有所增加。
（二）相關(guān)口徑說明
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
二0一七年八月二十九日
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（無）
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表