師宗縣交通運輸局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能；
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
基本職能：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路水路行業(yè)有關體制改革工作。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用。負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理、依法保護公路路產路權。
5、承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7、指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)可以成果推廣和開發(fā)。教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
部門實有人員編制12人，其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人）；在職在編實有行政人員11人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣交通運輸局決算總收入120,811,290.04元，其中：財政撥款收入120,811,290.04元，占總收入的100%。與上年對比增加84,300,639.69 元，主要原因是江召公路建設及農村公路建設項目增加。
三、支出決算情況說明
部門決算總支出120,811,290.04元，其中：基本支出1,938,418.38元，占總支出的1.61％；項目支出118,872,871.66
元，占總支出的98.39％。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,938,418.38元。與上年對比增加49,768.03 元，主要原因是工資調整。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出118,872,871.66 元。與上年對比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設及農村公路建設項目增加。
四、“三公”支出情況說明
（一）因公出國（境）情況：無
（二）公務用車保有量2輛，全年運行維護費39610.00元，平均每輛19805.00元，比上年支出增加14610.00元，主要原因是2015年下達1輛車費用，2016年下達2輛車費用。
（三）公務接待費支出4748.00元，招待6批，68人，比上年支出增加820.00元，主要原因是基數(shù)過小，無法控制增減。
五、重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能；
納入2016年部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個。
基本職能：
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路水路行業(yè)有關體制改革工作。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路水路運輸有關政策、準入制度、技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸、國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路、水路工程建設相關政策、制度和技術標準及實施細則、辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理、使用。負責交通運輸基礎設施建設、養(yǎng)護、市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理、依法保護公路路產路權。
5、承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制、船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責渡口、碼頭、水運的行業(yè)管理。
6、指導公路、水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7、指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)可以成果推廣和開發(fā)。教育培訓、環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）人員構成情況
部門實有人員編制12人，其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人）；在職在編實有行政人員11人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
二、收入決算情況說明
2016年師宗縣交通運輸局決算總收入120,811,290.04元，其中：財政撥款收入120,811,290.04元，占總收入的100%。與上年對比增加84,300,639.69 元，主要原因是江召公路建設及農村公路建設項目增加。
三、支出決算情況說明
部門決算總支出120,811,290.04元，其中：基本支出1,938,418.38元，占總支出的1.61％；項目支出118,872,871.66
元，占總支出的98.39％。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,938,418.38元。與上年對比增加49,768.03 元，主要原因是工資調整。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出118,872,871.66 元。與上年對比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設及農村公路建設項目增加。
四、“三公”支出情況說明
（一）因公出國（境）情況：無
（二）公務用車保有量2輛，全年運行維護費39610.00元，平均每輛19805.00元，比上年支出增加14610.00元，主要原因是2015年下達1輛車費用，2016年下達2輛車費用。
（三）公務接待費支出4748.00元，招待6批，68人，比上年支出增加820.00元，主要原因是基數(shù)過小，無法控制增減。
五、重要事項及相關口徑情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）相關口徑說明
1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表