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云南省曲靖市師宗縣森林公安局

部門決算情況說明

一、部門（單位）情況

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2、抓好全縣森林公安隊(duì)伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

4、負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。

5、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍建設(shè)。

6、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的武器、裝備、警用物資的計(jì)劃調(diào)撥、管理、保障工作。

7、指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。

8、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)人員情況

師宗縣森林公安局屬于縣級(jí)財(cái)政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊(duì)4個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)丹鳳、五龍、高良3個(gè)林區(qū)派出所。

師宗縣森林公安局有行政人員編制23名，2016年年底決算實(shí)有行政在職人員23人，退休人員3人。2016年年末實(shí)有執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。

（三）機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

2016年5月初調(diào)出1人，7月調(diào)出1人 ，9月份調(diào)入1人，11月份調(diào)入1人，在職人員人數(shù)到2016年年底為23人；退休人員3人，與上年相同。

二、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

隊(duì)伍建設(shè)

（一）認(rèn)真組織開展“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”教育實(shí)踐活動(dòng)。

一年來，我局精心組織，結(jié)合實(shí)際，層層推進(jìn)，全局民警認(rèn)真開展“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”教育實(shí)踐活動(dòng)，由政工監(jiān)督室組織，采取集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合的方式，定期進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格考勤簽到制度，我局共組織集中學(xué)習(xí)20余次。民警按照要求撰寫心得體會(huì)、個(gè)人整改措施，緊密聯(lián)系個(gè)人的思想和工作實(shí)際，全面查找存在的問題和不足，達(dá)到了“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”教育實(shí)踐活動(dòng)的教育目的，將“三嚴(yán)三實(shí)”、“忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)”的主題落到實(shí)處。

（二）組織民警認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神。

通過網(wǎng)絡(luò)、電視、共產(chǎn)黨員微信等媒介，全體民警認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，深刻感受到了森林公安隊(duì)伍任重而道遠(yuǎn)，森林公安作為一支保衛(wèi)生態(tài)環(huán)境的隊(duì)伍，應(yīng)不斷學(xué)習(xí)，提高自己的綜合素質(zhì)，成為一支生機(jī)蓬勃的隊(duì)伍，一支不斷適應(yīng)時(shí)代發(fā)展的隊(duì)伍，一支能攻堅(jiān)克難的隊(duì)伍。

(三)抓隊(duì)伍管理，促進(jìn)森林公安良好形象。

一是繼續(xù)貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內(nèi)務(wù)條令”等各項(xiàng)規(guī)章制度,積極開展警示教育和黨風(fēng)廉政學(xué)習(xí)等活動(dòng)，不斷打牢民警“立警為公、執(zhí)法為民”的思想基礎(chǔ)，增強(qiáng)拒腐防變的能力，保持隊(duì)伍的純潔性。二是繼續(xù)抓行政問責(zé)等四項(xiàng)制度的貫徹落實(shí)，充分調(diào)動(dòng)民警工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，不斷提高服務(wù)意識(shí)和依法行政的能力，增強(qiáng)森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)行力、公信力。三是嚴(yán)格槍支、車輛管理使用，由于制度完備、措施有力、責(zé)任明確、宣傳教育到位，我局未發(fā)生過違規(guī)使用槍支、車輛的案件。四是對全局民警貫徹執(zhí)行“五條禁令”、“六條警規(guī)”和“內(nèi)務(wù)條例”、上下班簽到制、著裝上班、警車警駕以及貫徹執(zhí)行“四項(xiàng)制度”等情況進(jìn)行日常督察，嚴(yán)肅查處有令不行、有禁不止、各行其責(zé)等違紀(jì)行為。一年來我局民警未發(fā)生違反“五條禁令”、“六條警規(guī)”等違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象。

（四）抓領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，促核心堡壘作用。

火車跑得快，全靠車頭帶。我局領(lǐng)導(dǎo)班子本著克己奉公的原則，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)開拓進(jìn)取，認(rèn)真貫徹落實(shí)民主集中制原則，堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，堅(jiān)持重大問題提交領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，領(lǐng)導(dǎo)班子能密切協(xié)調(diào)、集思廣益，能堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則。7月，在縣委組織部的關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)下，配齊了兩所（五龍、高良所）的副科實(shí)職，夯實(shí)了基層隊(duì)伍。目前，我局共有實(shí)職副科領(lǐng)導(dǎo)9人，領(lǐng)導(dǎo)班子成員間相互協(xié)調(diào)配合，充分調(diào)動(dòng)了各項(xiàng)資源，確保了我縣森林公安各項(xiàng)工作的全面有效落實(shí)。局領(lǐng)導(dǎo)始終以提高隊(duì)伍整體素質(zhì)和戰(zhàn)斗力為目標(biāo)，以調(diào)動(dòng)和激發(fā)廣大民警的積極性和創(chuàng)造性為核心，以加強(qiáng)正規(guī)化建設(shè)為重點(diǎn)，堅(jiān)持不懈地抓好隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)。

（五）抓教育培訓(xùn)工作，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力。

為全面提升我局隊(duì)伍的整體素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力，推進(jìn)森林公安民警訓(xùn)練工作正規(guī)化建設(shè)，健全完善民警訓(xùn)練長效機(jī)制，構(gòu)建大教育、大培訓(xùn)格局，結(jié)合我局實(shí)際，制定了《師宗縣森林公安局2016年教育培訓(xùn)計(jì)劃》，擬定2065年度師宗縣森林公安局教育培訓(xùn)計(jì)劃表，訓(xùn)練內(nèi)容主要包括：參加上級(jí)部門組織的民警調(diào)訓(xùn)、定期學(xué)習(xí)日進(jìn)行的政治理論培訓(xùn)、法律知識(shí)培訓(xùn)及崗位能力培訓(xùn)、基本體能、技能培訓(xùn)，政工監(jiān)督室，負(fù)責(zé)輪訓(xùn)期間日常事務(wù)。堅(jiān)持質(zhì)量建警、戰(zhàn)訓(xùn)結(jié)合、學(xué)以致用、注重實(shí)效的原則，我局有組織、有計(jì)劃、有步驟的開展各項(xiàng)教育訓(xùn)練工作，全面提高全局隊(duì)伍的執(zhí)法水平和整體素質(zhì)。為規(guī)范森林公安執(zhí)法行為，進(jìn)一步提高我局民警執(zhí)法水平和執(zhí)法質(zhì)量，月，我局舉辦了林業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)，一線部門民警參加了學(xué)習(xí)。通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，達(dá)到了以訓(xùn)促學(xué)、學(xué)以致用的目的，提高了全體民警的綜合知識(shí)水平，提升了隊(duì)伍的整體素質(zhì)和實(shí)戰(zhàn)能力，為做好森林公安各項(xiàng)工作奠定了基礎(chǔ)。

（六）抓宣傳報(bào)道，密切警民關(guān)系。

為切實(shí)加強(qiáng)森林公安宣傳報(bào)道工作，鞏固擴(kuò)大宣傳陣地，不斷提高森林公安宣傳的覆蓋面和社會(huì)影響力，并充分調(diào)動(dòng)全局民警的工作積極性，大力提高森林公安宣傳工作水平，不斷推動(dòng)我局各項(xiàng)工作全面發(fā)展，截至12月，全年共上報(bào)政工簡報(bào)32期、法制簡報(bào)17期、云嶺森警材料16起、警務(wù)微博90條、各類報(bào)刊雜志發(fā)表文章12篇，報(bào)師宗縣政法委信息10期；在師宗縣委政法委的關(guān)心組織和師宗電視臺(tái)的大力支持下，2016年我局共錄制森林公安電視節(jié)目兩期，包括專項(xiàng)行動(dòng)及森林公安建設(shè)等內(nèi)容；組織法制宣傳三次，出動(dòng)警力30余人次，深入街道、校園、鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行法治宣傳教育，受教育群眾達(dá)到15000余人次。一年來，積極認(rèn)真完成了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)下達(dá)部署的各項(xiàng)宣傳報(bào)道工作任務(wù)。

業(yè)務(wù)工作

（一）案件查處基本情況

1.我局共辦理各類案件件，其中森林刑事案件37件，林業(yè)行政案件285件，行政處罰296人，收繳木材205.63立方米，，并協(xié)助各林業(yè)站辦理各種林業(yè)行政案件326件。

2.開展各類專項(xiàng)行動(dòng)。

（1）林區(qū)緝槍治爆專項(xiàng)行動(dòng)。我局緊緊圍繞“平安林區(qū)建設(shè)”，組織民警50人次、執(zhí)法隊(duì)隊(duì)員100人次，深入轄區(qū)大山腹地，開展緝槍治爆專項(xiàng)行動(dòng)，共繳獲銅炮槍、射釘槍、火藥槍1支，并移交當(dāng)?shù)嘏沙鏊驌籼幚怼?/span>

（2）“餐桌行動(dòng)”為我縣野生動(dòng)物“保駕護(hù)航”。隨著人們的生活水平不斷提高，餐館業(yè)紅紅火火，野生動(dòng)物也被擺上了餐桌，我局積極部署，聯(lián)合縣食品和藥品監(jiān)督管理局、縣公安局禁毒大隊(duì)，對轄區(qū)內(nèi)的100多家規(guī)模較大的餐館及城區(qū)內(nèi)兩個(gè)大型農(nóng)貿(mào)市場進(jìn)行了清查，共收繳野雞死體3只、鏟除罌粟30棵。通過邊清查邊宣傳的形式，在清查過程中，共發(fā)放保護(hù)野生動(dòng)物宣傳資料500余份，受教育群眾達(dá)到1000余人。

（3）重拳出擊，對路新村破壞林地案件集中查處、集中整治五龍等重點(diǎn)林區(qū)。我局出動(dòng)警力300余人次，對路新村破壞林地案件進(jìn)行了集中查處，并請師宗電視臺(tái)進(jìn)行了宣傳報(bào)道，有效的震懾了犯罪分子。

三、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

    （一）收入支出預(yù)算安排情況（單位：元）

 附件(點(diǎn)擊下載）：

1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無）

8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

2015年預(yù)算安排支出、決算支出與2016年預(yù)算安排支出、決算支出情況（單位：元）

（二）收入支出執(zhí)行情況

（1）2015年財(cái)政撥款收入執(zhí)行與2016年撥款收入執(zhí)行情況對比（單位：元）

（2）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

,

（3）其他對部門（單位）影響較大的支出情況。

2015年，按照師宗縣審計(jì)局調(diào)賬的要求，把2013年支出的林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督的166155.15元，作為項(xiàng)目收入并支出，2012年天然林政策性補(bǔ)助240000元在賬目中列支。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2016年，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)51599.08元。

四、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

年末部門（單位）資產(chǎn)、負(fù)債基本情況與上年度對比情況（單位：元）

分析部門（單位）資產(chǎn)負(fù)債管理中：應(yīng)加強(qiáng)資產(chǎn)管理，發(fā)揮資產(chǎn)效益，避免潛在的資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)。

五、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平和能力，增收節(jié)支，開源節(jié)流，重視單位決算工作，認(rèn)真組織、編報(bào)、審核決算報(bào)表 。

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

4.資產(chǎn)負(fù)債率，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。計(jì)算公式為：

資產(chǎn)負(fù)債率＝負(fù)債總額÷資產(chǎn)總額×100%

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。