一、部門基本情況
1．部門職能
(一)貫徹執(zhí)行國家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。
(二)組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
(三)統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬定全縣水利中、長期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
（四)組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(壩塘)、河道的防洪管理。
(五)按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
(六)組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
(七)主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
(八)組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
(九)承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
(十)承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
2．機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因
1 按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個(gè)；
2 按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)。
3．人員情況及增減變動(dòng)原因
編制人數(shù)85人，在職在編84人，其中（行政12人﹑事業(yè)60人），退休32人。上年70人，本年84人，增減9.38%，其中：參照公務(wù)員法管理人員上年10人，本年12人。
二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
1．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）財(cái)政撥款收入3457.43萬元，財(cái)政撥款收入100%。
（2）支出情況3751.29萬元
基本支出645.42萬元，基本支出26.57%；項(xiàng)目支出3105.87萬元，項(xiàng)目支出減62.30%。
2．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
（1）本年收入3457.43萬元
（2）本年支出3751.29萬元其中：（基本支出645.42萬元萬元，項(xiàng)目支出3105.87萬元。）
3．收入支出與上年度對(duì)比分析
（1）上年收入10559.11萬元，本年收入3457.46萬元，本年比上年減67.26%。
（2）收入支出增減變動(dòng)原因分析
公共預(yù)算撥款收入其中：上年收入10559.11萬元，本年收入3457.46萬元，本年比上年減67.26%；政府性基金財(cái)政撥款收入其中：上年收入2529萬元，本年收入0萬元，本年比上年增減100%。財(cái)政撥款占收入100%。
5．資產(chǎn)負(fù)債情況分析
上年非固定資產(chǎn)19707037.48占資產(chǎn)總量比例39%，固定資產(chǎn)5210206.00占資產(chǎn)總量比例14%。其中：房屋2042688.29占固定資產(chǎn)價(jià)值比例39.8%，汽車占固定資產(chǎn)價(jià)值比例20%；本年上年非固定資產(chǎn)19707037.48占資產(chǎn)總量比例39%，固定資產(chǎn)5187176.38占資產(chǎn)總量比例12%。其中：房屋2042688.29占固定資產(chǎn)價(jià)值比例39%，汽車占固定資產(chǎn)價(jià)值比例19.8%。
三、2016年度取得的主要事業(yè)成效
一是抗旱減災(zāi)奪勝利。面對(duì)春季的季節(jié)性干旱，水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市抗旱救災(zāi)的一系列決策部署，一手抓抗旱救災(zāi)，一手抓水源工程建設(shè)，使師宗水利在干旱自然災(zāi)害的頻繁發(fā)生中有了長足的發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出了新的貢獻(xiàn)。在干旱面前，水務(wù)部門始終堅(jiān)持以人為本，始終把握先生活、后生產(chǎn)，先地表、后地下，先節(jié)水、后調(diào)水的供用水原則，把解決人畜飲水問題作為當(dāng)前水務(wù)工作的第一要?jiǎng)?wù)，不惜代價(jià)，千方百計(jì)找水源，及時(shí)搶建抗旱應(yīng)急水源工程，采取蓄、引、提、拉、攔水并舉的措施，科學(xué)調(diào)度，全力保障群眾生活用水，確保了全縣沒有因旱造成1個(gè)人、1頭大牲畜渴死的問題?？购灯陂g，在各級(jí)各部門、社會(huì)各界的全力支持下及全縣人民的艱苦奮斗下，2015年全縣投入抗旱人數(shù)2.85萬人次，投入抗旱水泵67臺(tái)（站），機(jī)動(dòng)運(yùn)水車輛1572輛次；實(shí)施抗旱應(yīng)急工程13件，總投資336萬元；實(shí)施抗旱打井工程41眼，總投資243萬元。通過抗旱人力和設(shè)施的及時(shí)投入，以及應(yīng)急工程的實(shí)施，有效保障了全縣3.25萬人，1.3萬頭大牲畜的飲水。
二是興建水利強(qiáng)基礎(chǔ)。在縣委、縣政府的高度重視下，人大、政協(xié)的關(guān)心、指導(dǎo)和監(jiān)督下，水務(wù)局緊緊圍繞全縣中心工作，認(rèn)真貫徹中央，省、市水利會(huì)議精神，搶抓機(jī)遇，乘勢而上，掀起了農(nóng)田水利建設(shè)高潮。截至目前，全縣累計(jì)動(dòng)工各類水利工程2316件，完工2307件，完成投資3.63億元，累計(jì)投勞98.82萬個(gè)工日，完成綜合工程量142.1萬m3。實(shí)現(xiàn)新增蓄水210萬m3，新增灌溉0.89萬畝，改善灌溉1.91萬畝，解決了3.6萬人農(nóng)村人口的飲水不安全問題。
三是除險(xiǎn)加固保安全。按照省、市業(yè)務(wù)主管部門要求，水務(wù)局精心組織，克服工程建設(shè)中存在的一切困難，在采取有效措施確保安全施工和嚴(yán)格質(zhì)量監(jiān)督管理確保工程質(zhì)量的前提下，搶抓施工進(jìn)度，順利完成了熱水塘、小莊科、壩口子、法召、荒秧田、打麥沖等6座小(二)型水庫除險(xiǎn)加固工程建設(shè)，從根本上消除了工程隱患，增加了蓄水，有效地改善了受益區(qū)群眾的生產(chǎn)生活用水。
四是整體推進(jìn)突重點(diǎn)。2016年在建重點(diǎn)項(xiàng)目有小務(wù)龍水庫續(xù)建、溜子田水庫——小跑午引水工程續(xù)建、飲水安全建設(shè)和中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)等。預(yù)計(jì)12月底小務(wù)龍水庫續(xù)建工程、溜子田水庫——小跑午引水續(xù)建工程都將進(jìn)入掃尾階段。2016年度飲水安全工程全面完工，完成投資1924.79萬元，解決了8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)52個(gè)村委會(huì)101個(gè)村民小組3.6萬人的飲水不安全問題。中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)工程全面完工，完成投資1970萬元。
五是前期工作加力度。通過全體職工的努力工作，一是較好地完成了竹基阿宜格新建?。ㄒ唬┬退畮斐醪皆O(shè)計(jì)，已通過省級(jí)審查，總投資4602萬元，現(xiàn)正著手“三通一平”的施工等工作。
四、往來款情況
1、其他應(yīng)收賬款4215451.99
①子午河治理工程70870.00
②龍慶水務(wù)所30000.00
③師宗縣規(guī)劃局（規(guī)劃實(shí)施履約金46000.00）
④龍慶萬人飲水工程83048.99
⑤溜子田水庫管理所55480.00
⑥丹鳳水務(wù)所70000．00
⑦項(xiàng)目工程借款（撥出?？睿?500000.00
⑧五洛河綜合治理工程286657.00
⑨花臉巖水庫工程92000.00
⑩小石山水庫驛道建設(shè)工程500000.00
⑾其他171396.00
⑿項(xiàng)目前期工作310000.00
2、其他應(yīng)付款3728729.52
①2013年山區(qū)五小水利工程190000.00
②龍慶水務(wù)所30000.00
③公路開發(fā)公司340000.00
④龍慶萬人飲水工程審計(jì)備用金、質(zhì)保金847012.34
⑤五龍整村推進(jìn)工程審計(jì)備用金、質(zhì)保金468467.18
⑥蓄水獎(jiǎng)、責(zé)任制兌現(xiàn)、風(fēng)險(xiǎn)抵押金88950.00
⑦白螞蟻防治經(jīng)費(fèi)3500.00
⑧小石山水庫驛道建設(shè)工程500000.00
⑼老水務(wù)局片區(qū)城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造補(bǔ)助410800.00
⑽師宗縣大舍小流域綜合治理工程(市級(jí)配套)50000.00
⑾工程款750000.00
生活補(bǔ)助（11人）73788，人均每月559.00。
五、三公經(jīng)費(fèi)
2016年三公經(jīng)費(fèi)21839.76
師宗縣水務(wù)局
2017年9月1日
附件(點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無）
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表