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師宗縣老齡工作委員會辦公室2016年部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：老齡辦為師宗縣人民政府直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位(正科級），內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（正股級）3個(gè)，即：綜合股、宣傳調(diào)研股、組織聯(lián)絡(luò)股。      

2.基本職能

(1).貫徹執(zhí)行黨和政府有關(guān)老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計(jì)劃和年度工作意見；

    (2).宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權(quán)益保障法》和《云南省老年人權(quán)益保障條例》，維護(hù)老年人的合法權(quán)益；

    (3).協(xié)調(diào)各單位和各部門加強(qiáng)對老齡工作宏觀指導(dǎo)和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；

    (4).指導(dǎo)老年社團(tuán)組織的工作，組織、指導(dǎo)老年人為三個(gè)文明建設(shè)作出力所能及的貢獻(xiàn)；

    (5).開展調(diào)查研究，收集整理老齡工作的有關(guān)情況和信息，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人；

    (6).組織開展老齡工作方面的重大活動；

    (7).指導(dǎo)、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機(jī)關(guān)以及相關(guān)部門的老齡工作；

    (8).支持、鼓勵(lì)社會力量興辦老年福利事業(yè)；

    (9).完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其他工作。

（二）人員構(gòu)成情況:老齡辦核定編制8名，實(shí)有在職在編人員8名。其中：主任1名、副主任2名、主任科員3名、副主任科員2名。

二、收入決算情況說明

2016年，財(cái)政預(yù)算撥款收入決算7076159.71元，基中：人員經(jīng)費(fèi)收入5679566.71元(含高齡補(bǔ)貼），占總收入的80.26%；公用經(jīng)費(fèi)收入1153093.00元，占總收入的16.29%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入243500.00元，占總收入的3.44%。本年收入比上年增14.42%，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增11.29%;政府性基金財(cái)政撥款100%。其主要是：1。按財(cái)政要求，2016年調(diào)整3個(gè)協(xié)會資金到老齡辦(老少邊貧促進(jìn)會、延安精神研究會、勞動力促進(jìn)會)，由老齡辦轉(zhuǎn)付，共增資18萬元；2.高齡老人保健補(bǔ)貼比上年增人增資38萬元;3.老年公寓項(xiàng)目基金增支19萬元;4.人員調(diào)資增資14萬元.

2015年預(yù)算6671342.94元，決算6671342.94元。

2016年預(yù)算7076159.71元，決算7076159.71元。

三、支出決算情況說明

2016年，總支出決算7076159.71元,其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5679566.71元，占總支出的80.26%；公用經(jīng)費(fèi)支出1153093.00元，占總支出的16.29%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出243500.00元，占總支出的3.44%。本年支出比上年增6.07%。主要是：1、基本支出比上年增支12.3%，增支原因是:增加3個(gè)協(xié)會資金18萬元、高齡老人保健補(bǔ)貼增人增資38萬元、人員經(jīng)費(fèi)調(diào)資增資14萬元。2、項(xiàng)目支出比上年減支—58.52%。2016年縣級財(cái)政撥付基金支付老年公寓項(xiàng)目建設(shè)19.35萬元，撥付一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支付項(xiàng)目資金5萬元，項(xiàng)目支出共24.35萬元。而上年項(xiàng)目支出58.7萬元，故項(xiàng)目支出比上年減少58.52%。

四、“三公”支出情況說明

     “三公”支出情況：2016年支出72183.34元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出44075.34元，公務(wù)接待費(fèi)支出28108.00元，出國出境費(fèi)用支出0元，人均支出2810.80元。2015年支出86620.00元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出50000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出33620.00元，出國出境費(fèi)用支出0元，人均支出3362.00元；

2016年，單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減支—16.67%，主要是：1.公務(wù)車車改后，原有的2輛車已繳；2.老年協(xié)會運(yùn)動會主要是到外地參賽，支出費(fèi)用比上年減少；3.公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制人次數(shù)，故比上年減少。

（一）因公出國（境）情況:無

（二）公務(wù)用車保有量2輛,(根據(jù)車改方案，已上繳車輛2輛，但因產(chǎn)權(quán)待定，故本年仍由單位決算，其價(jià)值無變化)，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)44075.34元，平均每輛22037.67元，比上年支出減少5924.66元，主要原因是：公務(wù)車車改后，原有的2輛車已繳.

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出28108.00元，招待60批，420人，比上年支出減少5512.00元，主要原因是:公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控制人次數(shù)，故比上年減少。

五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況:

2016年支出1153093.00元，比上年增支6.14%,主要是增加3個(gè)協(xié)會及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；會議費(fèi)比上年減少—65%，老年協(xié)會運(yùn)動會主要是到外地參賽，支出費(fèi)用比上年減少；本年沒有培訓(xùn)費(fèi)，故比上年減支—100%.

（二）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

                      師宗縣老齡工作委員會辦公室

                           2017年8月23日

附件（點(diǎn)擊下載）：

      1.收入支出決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9.“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

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