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師宗縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度

部門決算

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．主要職能。

師宗縣安全生產監(jiān)督管理局其主要職責是：縣安監(jiān)局主要工作職能分為綜合協(xié)調和直接監(jiān)管兩大塊。一是履行縣安委會辦公室工作職能，綜合協(xié)調監(jiān)管全縣的安全生產工作；二是履行非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、工貿（冶金）等行業(yè)的安全監(jiān)管職能，并對上述行業(yè)具有行政執(zhí)法主體資格，主要負責直接監(jiān)管行業(yè)各生產、經營單位安全生產許可前置審查、報批，編制安全監(jiān)管工作計劃、專項整治方案，組織從業(yè)人員安全知識教育和技能培訓，督促企業(yè)落實安全生產“三項經濟”政策，適時組織開展安全檢查和專項整治，督促企業(yè)排查治理安全隱患。

2．機構人員情況。

師宗縣安監(jiān)局2002年9月成立，2005年升格為縣政府工作部門，正科級，內設辦公室(加掛縣安委辦牌子)、危險化學品安全監(jiān)管股、煙花爆竹監(jiān)管股、非煤礦山安全監(jiān)管股、宣傳教育培訓股、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管股、綜合股、應急中心等7個職能股室。有行政編制10名，工勤編制（1名），事業(yè)編制17名，安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊，事業(yè)單位，正股級，人員編制16名。

3．機構人員當年變動情況及原因。

師宗縣安全生產監(jiān)督管理局在職在編人員10人，2017年調入2人，調出1人。

師宗縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊在職在編人員16人，上年末15人，2017年調入1人增加1人。

（二）2017年度重點工作任務介紹

（一）非煤礦山行業(yè)工作重點：一是抓好非煤礦山轉型升級工作。按照師宗縣非煤礦山轉型升級工作方案要求，抓好非煤礦山轉型升級的掃尾工作；二是抓好非煤礦山的日常監(jiān)管，督促企業(yè)嚴格落實主體責任，重點抓好非煤礦山的現(xiàn)場管理（包括礦山嚴格執(zhí)行分臺階開采、中深孔爆破、機械二次破碎、機械鏟裝等規(guī)范開采），建立健全各項規(guī)章制度和對應臺賬；三是抓好非煤礦山安全生產專項整治行動；四是抓好非煤礦山汛期的安全生產工作；五是督促頁巖磚廠抓好安全評估工作。

（二）危化、工貿行業(yè)工作重點：一是做好?；a、經營企業(yè)和冶金等工貿企業(yè)的日常監(jiān)管和檢查。二是認真貫徹落實建設項目安全設施 “三同時”，根據(jù)《建設項目安全設施“三同時”監(jiān)督管理辦法》（總局令36號）、《危險化學品建設項目安全監(jiān)督管理辦法》（總局令45號），督促指導新建項目安全設施“三同時”工作。三是突出抓好“兩重點一重大”危險化學品企業(yè)監(jiān)管。加強“兩重點一重大”危險化學品企業(yè)的日常安全監(jiān)管，督促“兩重點一重大”危險化學品企業(yè)強化工藝安全管理和重大危險源安全管理，做好巡查工作，引導督促涉及“兩重點一重大”的危險化學品企業(yè)和冶金企業(yè)推廣應用危險與可操作性分析（HAZOP）技術。四是進一步落實危險化學品、工貿企業(yè)安全生產主體責任。按照《中華人民共和國安全生產法》和《企業(yè)安全生產責任體系五落實五到位規(guī)定》（安監(jiān)總辦〔2015〕27號），督促企業(yè)進一步完善安全責任制，形成職責明晰、全面覆蓋的安全生產責任體系。2018年底前，所有監(jiān)管對象必須100%做到逐一量身定制管理規(guī)范和檢查標準并嚴格實施。同時，要建立企業(yè)重大安全隱患和安全風險分級管理制度，開展高危行業(yè)企業(yè)安全費用提取使用情況檢查，嚴格執(zhí)行安全生產“黑名單”制度，依法從嚴懲戒，強化警示曝光。五是認真開展好危險化學品綜合治理和專項行動。六是全力推動大檢查長效機制的健全完善。以企業(yè)自檢自查為基礎，強化專家檢查、政府綜合督查、部門專項檢查，實現(xiàn)監(jiān)管方式的根本性轉變，提高監(jiān)管效能。七是深入開展工貿企業(yè)安全生產專項治理工作，即：金屬冶煉專項整治、有限空間作業(yè)專項整治和粉塵防爆專項整治。八是做好工貿行業(yè)企業(yè)春節(jié)后復產復工安全生產工作。九是認真抓好安全標準化建設工作。督促危險化學品、工貿企業(yè)鞏固安全標準化創(chuàng)建成果，提升安全標準化運行水平，抓好新建危險化學品企業(yè)安全標準化建設和安全標準化達標企業(yè)的期滿復評換證督促指導工作。十是認真做好安全生產行政許可服務工作。嚴把危險化學品建設項目安全許可關，嚴格建設項目安全設施的現(xiàn)場審查。把好行政許可初審關，做好安全生產許可證延期換證的指導服務工作。十一是督促相關企業(yè)抓好（廠級、車間、班組）三級安全教育。做到杜絕“三違”（違章指揮、違章操作、和違反勞動紀律）和“四不傷害”。

（三）煙花爆竹行業(yè)工作重點：一是加強煙花爆竹批發(fā)企業(yè)的安全經營監(jiān)管工作，督促企業(yè)認真落實主體責任；二是按照《國家安全監(jiān)管總局辦公廳公安部辦公廳關于深化煙花爆竹零售經營安全專項治理的通知》(安監(jiān)總廳管三〔2017〕97號)要求，進一步規(guī)范全縣煙花爆竹零售點經營條件。對煙花爆竹零售點基礎條件不符合要求的給予整改、取締，讓全縣零售點達到新規(guī)定的標準。三是逐步探索煙花爆竹批發(fā)企業(yè)連鎖經營工作，根據(jù)國家、省、市的文件精神，結合我縣實際，在充分調研和準備的前提下逐步推動全縣零售點實現(xiàn)連鎖經營，讓批發(fā)企業(yè)發(fā)揮出行業(yè)龍頭的作用和義務，讓整個行業(yè)有大幅度的提升。四是按照安全生產大檢查長效機制管理要求，全面落實隱患排查治理相關工作。

（四）職業(yè)衛(wèi)生方面工作重點：重點督促非煤礦山、危化、工貿、煙花爆竹批發(fā)企業(yè)完成職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)狀評價報告、企業(yè)的職業(yè)現(xiàn)場檢測，職業(yè)衛(wèi)生體檢及職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作，做到職業(yè)衛(wèi)生工作全覆蓋。

（五）宣傳教育方面工作重點：認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》、《云南省安全生產條例》，提升全社會關注安全、關愛生命的意識，提高全縣安全生產監(jiān)管水平，嚴防事故發(fā)生，鞏固全縣安全生產形勢的持續(xù)穩(wěn)定好轉,大力宣傳安全生產政策、法規(guī)和安全知識。促進各生產經營單位進一步落實安全生產主體責任，推進安全知識進企業(yè)、進學校、進社區(qū)、進鄉(xiāng)村、進家庭、進公共場所、進機關,努力提高全民安全意識和企業(yè)從業(yè)人員的安全素質 ；深入開展安全宣傳教育活動，并將宣傳教育工作納入年度安全生產考核的重要內容。一是組織專題培訓活動。組織全縣非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、規(guī)模以上工貿等生產經營單位的主要負責人、投資人、安全生產管理人員進行專題培訓學習。組織各生產經營單位全體從業(yè)人員進行專題學習教育，進一步增強全員安全意識。開展安全生產四級培訓，加強對相關企業(yè)從業(yè)人員的教育培訓工作。二是加大社會媒體宣傳力度。以“安全生產月”、“綜治維穩(wěn)宣傳月”等活動為載體，通過新聞媒體、網絡、廣播電視、報刊等方式加大宣傳力度，營造全社會安全宣傳氛圍。三是組織開展好安全文化建設示范企業(yè)創(chuàng)建活動，為加強企業(yè)安全文化建設，促進企業(yè)安全管理工作規(guī)范化、制度化和科學化，推動企業(yè)安全生產主體責任落實到位，夯實安全生產基層基礎工作，組織開展安全文化示范企業(yè)、安全文化示范社區(qū)創(chuàng)建活動。

（六）綜合監(jiān)管方面工作重點：一是按照縣安委辦的要求，充分發(fā)揮指導協(xié)調職能，組織對有關行業(yè)管理部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）貫徹落實黨和國家安全生產方針政策、法律法規(guī)和各級安全生產工作部署的落實情況進行監(jiān)督檢查，對各行業(yè)管理部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）安全生產責任落實情況進行監(jiān)督檢查。二是督促、協(xié)調、指導煤礦、道路交通、建筑施工、消防安全等行業(yè)和領域開展安全專項整治。督促安全生產重點行業(yè)管理部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）組織開展安全生產大檢查，排查治理本行業(yè)、本行政區(qū)域存在的安全隱患。三是健全完善重點行業(yè)管理部門及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）安全生產工作聯(lián)系、信息互通、部門聯(lián)動機制，全面收集安全生產重點行業(yè)和領域存在和出現(xiàn)的問題，并協(xié)調有關部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及時解決。四是認真做好全縣各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、安委會成員單位安全生產匯報材料、報表、信息等收集歸檔工作，并及時匯總向縣委督查室、政府督查室及市安委辦上報相關報表及材料。

（七）安全生產執(zhí)法大隊工作重點：一是年初制定年度執(zhí)法監(jiān)察計劃，報縣政府審批，縣法制辦備案；3月至11月組織對年度執(zhí)法計劃內的40戶生產經營企業(yè)，開展安全生產執(zhí)法監(jiān)察和應急管理專項執(zhí)法。二是牽頭按縣“雙隨機，一公開”領導小組辦公室具體工作安排，組織對非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、規(guī)模以上工貿企業(yè)開展“雙隨機”抽查檢查，并公示抽查結果。三是按時上報安全生產執(zhí)法信息；配合開展生產安全一般事故調查，負責生產安全事故的立案查處。四是做好來信來訪的受理及調查處理工作；五是配合市執(zhí)法支隊開展執(zhí)法工作。

（八）應急救援指揮中心工作重點：一是一季度清理監(jiān)管行業(yè)企業(yè)應急預案情況，整理出未備案、備案有效期滿的企業(yè)清單，并督促企業(yè)備案。二是督促重點企業(yè)開展應急預案演練，六月份集中組織開展重點生產企業(yè)開展應急預案演練。三是抓好生產安全事故信息報送，每月開展一次全縣安全生產形勢分析。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入2017年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位，下設師宗縣安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊，為事業(yè)編制，內設8個內設機構。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2017年末實有人員編制26人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（請點擊附表鏈接）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年師宗縣安全生產監(jiān)督管理局年度收入合計5157057.64元。其中：財政撥款收入5157057.64元，占總收入的100%。與上年   對比3895456.78元對比增加1261600.86元，增減百分比為24.46%。

二、支出決算情況說明

2017年師宗縣安全生產監(jiān)督管理局年度支出合計4931057.64元。其中：基本支出4531057.64元，占總支出的91.9％；項目支出400000.00元，占總支出的8.1％；與上年基本支出4056887.05元對比增加17.7％，項目支出上年24955.00元對比增加93.7％。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常基本支出4531057.64元對比增加17.7％。人員經費合計3620491.53元，與上年2749713.88元對比增加24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費合計910566.11元，占基本支出的20％。人員經費增加原因是2017年人員工資制度改革工資增加。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障安監(jiān)局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于本年業(yè)務工作的經費支出400000.00元。與上年24955.00元對比增加93.7％,主要原因為各年度實施的項目各有不同，年度之間有所差異。具體項目開支及開展工作情況為。鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、（街道）安監(jiān)站安全生產工作經費支出200000元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項經費支出200000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出4931057.64元,占本年支出合計的100%。其中住房保障支出249310.00元，資源勘探等信息支出 4132849.72元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出179281.90元，社會保障和就業(yè)支出369616.02元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.社會保障和就業(yè)支出369616.02元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.4%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2.資源勘探等信息支出 4132849.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.8%。主要用于工資及日常運行、安全監(jiān)管監(jiān)察專項、其他安全上海城監(jiān)管監(jiān)察專項支出；

3.住房保障支出249310.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣安全生產監(jiān)督管理局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總額為108011.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置及運行費支出決算為50000.00元；公務接待費支出決算為58011.00元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度“三公”經費決算數(shù)比2016年決算數(shù)減少12675.00元，支出減少主要是認真貫徹落實中央八項規(guī)定;履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革，單位資金使用都是按計劃使用。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出50000.00元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出50000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于局（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出58011.00元。其中：

國內接待費支出58011.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產相關業(yè)務聯(lián)系工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣安全生產監(jiān)督管理局2017年機關運行經費支出910566.11元，與上年1262433.17元對比減少351867.06元,主要原因是本年度財政資金緊張，壓縮預算，安全生產監(jiān)管監(jiān)察經費減少。部門機關運行經費主要用于安全生產監(jiān)管監(jiān)察及日常工作中的各項支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，安監(jiān)局資產總額3384695.52元，其中，流動資產2377323.63元，固定資產1007371.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加379020.88元，其中固定資產增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額55530.00元，其中：政府采購貨物支出55530.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

(4）      績效自評信息情況。

本年預算未安排重點項目實施，也就沒有編制績效目標任務。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
    4.經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年收入不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
    7.上年結轉：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
    8.結余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結果。
    9.結轉下年：預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金。
    10.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
    11.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    12.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    13.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
    14.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
    15.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
    16.機關運行經費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

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