中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2017年度部門決算公開
- 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)
- 2018-09-18 11:33
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2017年度部門決算公開
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
（一）部門主要職責(zé)
縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
（1）政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商。
(2)民主監(jiān)督。主要是對(duì)國(guó)家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。
（3）參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議；通過(guò)各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。
（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2017年，在中共師宗縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導(dǎo)下，縣政協(xié)深入貫徹落實(shí)十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為建設(shè)和諧美麗師宗作出了積極貢獻(xiàn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣政協(xié)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣政協(xié)2017年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員4人）。
離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。
實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。
單位人員構(gòu)成情況如下：
單位：人
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單位總?cè)藬?shù) |
48 |
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公務(wù)員人數(shù) |
27 |
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工勤人員人數(shù) |
4 |
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退休人員人數(shù) |
17 |
第二部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2017年度部門決算表（鏈接查看）
（詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 師宗縣政協(xié)部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣政協(xié)2017年度收入合計(jì)8，397，502.92元,其中：財(cái)政撥款收入8,397,502.92元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入占總收入的0%。比上年7,413,630.71元增983,872.21元，增13.27%，收入增加原因：2017年縣政協(xié)年中調(diào)入6人，調(diào)出3人，退休1人，凈增1人，其主要原因是：在職人員及退休人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
部門決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：
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單位：元 |
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收入項(xiàng)目 |
2016年收入 |
2017年收入 |
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合計(jì) |
7,413,630.71 |
8,397,502.92 |
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一、財(cái)政撥款收入 |
7,413,630.71 |
8,397,502.92 |
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其中：政府性基金 |
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二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、經(jīng)營(yíng)收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、其他收入 |
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作柱狀圖如下：
二支出決算情況說(shuō)明
師宗縣政協(xié)2017年度支出合計(jì)8,007,502.92元,其中：基本支出6,657,502.92元，占總支出的83.14％；項(xiàng)目支出1,350,000.00元，占總支出的16.86％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。比上年7,413,630.71元增593872.21元，增8.01%，收入增加原因：2017年縣政協(xié)年中調(diào)入6人，調(diào)出3人，退休1人，凈增1人，其主要原因是：在職人員及退休人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。
按支出性質(zhì)分類如下：
單位:元
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按支出性質(zhì)分類 |
支出數(shù) |
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一、基本支出 |
6657502.92 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
5,337,329.17 |
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日常公用經(jīng)費(fèi) |
1,320,173.75 |
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二、項(xiàng)目支出 |
1,350,000.00 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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行政事業(yè)類項(xiàng)目 |
1,350,000.00 |
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四、經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
8007502.92 |
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣政協(xié)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,657,502.92元。與上年6363630.71元對(duì)比增加293872.21,主要原因是在職人員及退休人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支5,337,329.17元，占基本支出的80.17％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1,320,173.75元，占基本支出的19.83％。
按支出性質(zhì)分類如下：
單位:元
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按支出性質(zhì)分類 |
支出數(shù) |
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一、基本支出 |
6,946,078.58 |
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人員經(jīng)費(fèi) |
6,419,823.10 |
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日常公用經(jīng)費(fèi) |
526,255.48 |
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣政協(xié)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,350,000.00元。與上年1,050,000.00對(duì)比增加300,000.00元,主要原因分析市政協(xié)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元，調(diào)整上年基本支出15萬(wàn)元為項(xiàng)目支出。具體明細(xì)是：
1、改善辦公條件工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；
2、常委履職費(fèi)13萬(wàn)元；
3、委員履職及考察費(fèi)32萬(wàn)元；
4、辦刊經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；
5、市政協(xié)補(bǔ)助15萬(wàn)元，用于縣政協(xié)委員管理平臺(tái)建設(shè)。
單位：元
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按收入性質(zhì)分類 |
2016年 |
2017年 |
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項(xiàng)目收入 |
1,050,000.00 |
1,350,000.00 |
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,007,502.92元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年7,413,630.71元對(duì)比增593872.21元，增8.01%，主要原因是在職人員及退休人員工資制度改革，工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出6,511,654.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.32%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出、改善辦公條件工作經(jīng)費(fèi)、委員視察、政協(xié)會(huì)議費(fèi)、辦刊經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出837,158.36元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.45%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出；
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出281,200.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.51%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；
7.住房保障支出377,489.90元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。主要用于職工住房公積金。
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支出按功能分類： |
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單位:元 |
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支出功能分類 |
2017年決算數(shù) |
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一般公共服務(wù)支出 |
6,511,654.36 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
837,158.36 |
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醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
281,200.30 |
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住房保障支出 |
377,489.90 |
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合 計(jì) |
9,388,078.58 |
作餅狀圖如下：
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣政協(xié)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為220,000.00元，支出決算為211,977.87元，完成預(yù)算的96.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為165,792.57元，完成預(yù)算的97.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為46,185.30元，完成預(yù)算的92.37%。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165,792.57元，占78.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出46,185.30元，占21.78%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出XX元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出165,792.57元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于政協(xié)調(diào)研、委員視察、政協(xié)機(jī)關(guān)日常工作需要等，所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出46,185.30元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出46,185.30元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次772人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)、外地州、縣政協(xié)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)委員、其他相關(guān)的接待發(fā)生的支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于XX（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
XX部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,670,173.75元，與上年2949668.17元對(duì)比減少279494.42,主要原因減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日師宗縣政協(xié)資產(chǎn)總額2,850,300.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)896,929.37元，固定資產(chǎn)1,953,371.60元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加140351.37元，其中固定資產(chǎn)增加54230元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
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國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無(wú)形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
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2,850,300.97 |
896,929.37 |
1,953,371.60 |
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1,335,015.00 |
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564126.6 |
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額435,439.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出54230元；政府采購(gòu)工程支出381209元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額435439元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
(四)績(jī)效自評(píng)信息情況
(五)通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。（情況說(shuō)明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）
（六）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)
2018年9月9日