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師宗縣總工會2017年度部門決算公開

第一部分  基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織全縣各級工會貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策，根據(jù)工會組織的特點和廣大職工的意愿，按照《工會法》和《中國工會章程》，依法獨立自主地開展工作。

　  2.加強職工教育，做好職工的思想政治工作，提高廣大職工的政治素質(zhì)，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定奠定堅實的思想基礎(chǔ)。

3.積極開展源頭參與，維護職工合法權(quán)益，檢查和監(jiān)督勞動保護條例的實施，維護職工的安全與健康。實施送溫暖工程，搞好困難職工和勞模的走訪慰問送溫暖活動。

　　4.加強企業(yè)民主管理工作，推行平等協(xié)商簽訂集體合同和廠務(wù)公開制度，維護職工的民主權(quán)利，推動黨的全心全意依靠工人階級方針的貫徹落實。

　　5.建立健全工會組織，加強各級工會的組織建設(shè)，特別是新經(jīng)濟組織和非公有制企業(yè)的工會組織建設(shè)，確保職工隊伍的穩(wěn)定。

　　6.組織和動員職工開展勞動競賽和合理化建議活動，調(diào)動廣大職工的生產(chǎn)積極性和創(chuàng)造性，為全縣經(jīng)濟建設(shè)充分發(fā)揮工人階級主力軍的作用。

　　7.建設(shè)職工之家，在各基層工會積極開展創(chuàng)建模范職工之家活動，并組織職工開展積極向上的文體活動。活躍職工文化生活，促進精神文明建設(shè)。

　　8.按照黨和國家的政策規(guī)定，認真做好職工群眾來信來訪的接待和處理工作，密切與職工群眾的聯(lián)系。

　　9.貫徹黨和政府及上級工會有關(guān)財務(wù)工作的方針政策，收好、管好、用好工會經(jīng)費。加強女職工工作，維護女職工合法權(quán)益和特殊利益。

　　10.完成縣委、縣政府安排的中心工作任務(wù)和上級工會交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.在廣大職工中大力宣傳學(xué)習(xí)黨的十八大、十八屆六中全會及黨的十九大精神，省市黨代會議及黨的群團工作會議精神，并貫穿于工會各項工作中，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。先后開展了義務(wù)植樹活動、中國夢·勞動美主題教育活動、六一慰問活動等。實施互聯(lián)網(wǎng)+行動計劃，形成網(wǎng)上網(wǎng)下深度融合、互聯(lián)互動的工會工作格局。大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神，五一期間，制作勞動者風(fēng)采5期并在師宗縣電視臺播放；加強工會信息報送工作。2017年師宗縣總工會共上報工會信息38條，在《曲靖工會》《時代風(fēng)采》《文明網(wǎng)》《師宗信息》等報刊和新媒體上刊發(fā)了29篇。

2.認真開展云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程。繼續(xù)深入開展一活動一工程活動。成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組，投入活動經(jīng)費19.5萬余元在全縣各基層工會開展技能培訓(xùn)、技能競賽活動。一是舉辦全縣電工技能競賽，共有來自各基層工會的29名選手參賽，選樹技術(shù)狀元2名，技術(shù)能手3名。二是舉辦《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病預(yù)防法》知識競賽活動，經(jīng)過預(yù)賽，選送7名選手參加市總決賽；與縣衛(wèi)生和計劃生育局舉辦基層崗位練兵和技能競賽。組織職工參加曲靖市電力技能大賽；縣教育系統(tǒng)工會委員會舉辦青年教師課堂教學(xué)競賽，以安康杯競賽活動為契機，大開展各類競賽活動：云南盛天投資有限公司、曲靖昆鋼嘉華水泥建材有限公司、云南普瑞生物有限公司等企業(yè)開展崗位練兵、技術(shù)比武、合理化建議等活動，在提升職工素質(zhì)的同時促進企業(yè)經(jīng)濟增長。

積極開展云嶺職工人才工程活動。認真開展師帶徒活動，全年師帶徒新結(jié)對75對?？h總工會與縣人社局、縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校、師宗縣丹鳳街道成人技術(shù)學(xué)校聯(lián)合舉辦農(nóng)民工技能取證培訓(xùn)、農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)和技能扶貧專項技能培訓(xùn)。

3.加強工會干部隊伍建設(shè)，縣總工會舉辦了2017年工會干部培訓(xùn)班，縣總工會主席對工會工作作指導(dǎo)，相關(guān)部室對工會專干進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。截至2017年11月末，師宗縣共有256個基層工會單位，均根據(jù)職工人數(shù)規(guī)定，分別建立健全了職工代表大會或職工大會制度，建制率達100%，并都能不同程度地認真履行職代會或職工大會的各項權(quán)利及義務(wù)。

4.嚴格按照省總工會要求配套幫扶資金并規(guī)范使用，加強幫扶資金監(jiān)管，嚴格遵守財務(wù)制度，堅持公開、公平、公正的原則，按時錄入送溫暖活動幫扶信息。送溫暖活動全部采取銀行卡形式發(fā)放，由縣總工會財務(wù)部工作人員逐一將慰問金準確無誤地轉(zhuǎn)賬至困難職工（困難農(nóng)民工）銀行卡。2017年共幫扶慰問困難職工318人次，送去幫扶慰問金57.2萬元。切實做好勞模工作。2017年，共為10名省部級困難勞模申請生活困難及特殊困難補助共計73400元。認真做好勞動模范及一線職工療休養(yǎng)工作，共組織349名勞模及一線職工到省、市職工療養(yǎng)院進行療養(yǎng)

5.認真開展好第十三期職工醫(yī)療互助活動，2016年共收繳第十三期職工醫(yī)療互助金120.39萬元；2017年共報銷職工互助助金173.85萬元，幫助2610人次，有效解決了職工看病貴的問題。按時足額上交互助金，互助金管理規(guī)范安全，審批補助及時、無誤、無投訴。第十四期職工醫(yī)療互助活動正在有序進行。

6.加強工會經(jīng)費收支管理和經(jīng)費審查工作。師宗縣總工會經(jīng)費審查委員會2017年聘請3名特邀審計員，并對高良鄉(xiāng)工會聯(lián)合會、五龍鄉(xiāng)工會聯(lián)合會、衛(wèi)生系統(tǒng)工會等13個基層工會組織2016年工會經(jīng)費收支進行了審計、審查，經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)問題51條，提出整改意見51條，要求被審計單位上報整改落實情況，現(xiàn)已整改完畢。確保工會經(jīng)費規(guī)范運行，不斷提高工會經(jīng)費的使用效能。

2017年, 在縣委縣政府及上級工會的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，師宗縣總工會各項重點工作取得良好成效。但工作仍然存在一定的差距，今后將切實維護職工合法權(quán)益，全面提升職工素質(zhì)；組織開展群眾性文體娛樂活動。在今后的工作中，我們將不斷總結(jié)經(jīng)驗，創(chuàng)新思路，積極作為，扎實工作，努力開創(chuàng)我縣工會工作新局面，為建成小康師宗不懈奮斗。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣總工會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2017年機構(gòu)編制為7人（行政4人，事業(yè)3人），年末實有在職職工8人，行政超編1人。其中：正科2人，副主任科員2人，機關(guān)工勤人員1人；事業(yè)人員3人。

師宗縣總工會2017年年末實有在職人員8人，與2016年年末人數(shù)減少1 人，昝儷仙同志2017年11月退休。

師宗縣總工會2017年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）(鏈接查看)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣總工會2017年度收入合計5015320.99元。其中：財政撥款收入5015320.99元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了87.26萬元，增長22%；，主要是因為工資增長和財政劃撥工會經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣總工會2017年度支出合計4921486.99元。其中：基本支出4371486.99元，占總支出的89％；項目支出550000元，占總支出的11％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加了88.43萬元,增長21%；主是因為人員經(jīng)費支出增加和財政劃撥工會經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出437.15萬元。與上年對比增加33.43萬元,主要因為人員經(jīng)費支出增加和財政劃撥工會經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％，財政代扣部分單位工會經(jīng)費其他群團事務(wù)支出占基本支出的69%。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障工會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出55萬元。與上年相等。其中：用于2017年春節(jié)特困群體慰問支出10萬元，共慰問全縣困難職工106人；2017年金秋助學(xué)資金支出15萬元，共幫助困難職工83人；2017年中秋、國慶慰問支出15萬元，共慰問困難職工129人；2017年度全縣技能競賽活動支出15萬元，共有34家單位報名參加，參賽班組573個，參賽職工13634人，包含了教育、衛(wèi)生、危險化學(xué)品、冶金、采礦、道路交通、建筑施工等行業(yè)。

按收入性質(zhì)分類作柱狀圖如下：

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣總工會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出492.15元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加了88.43萬元,增長21%；主是因為人員經(jīng)費支出增加和財政劃撥工會經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出458.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94%。其中：行政運行158.73萬元，主要用于項目經(jīng)費、人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；其他群團事務(wù)支出300萬元，主要用于全縣相關(guān)部門工會經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)支出14.86萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3%。其中：歸口管理的行政單位離退休2.23萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出12.5萬元，工傷保險繳費支出0.13萬元；主要用于養(yǎng)老保險繳費支出、退休人員統(tǒng)籌外經(jīng)費和工傷保險繳費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出7.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1%。主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

7.住房保障支出11.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于住房公積金9.44萬元，購房補貼1.77萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣總工會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出預(yù)算為12000元，支出決算為11646元，完成預(yù)算的97%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為11646元，完成預(yù)算的97%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的97%，符合預(yù)算法相關(guān)規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出11646元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容無。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出11646元。其中：

國內(nèi)接待費支出11646元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)來工會辦理醫(yī)療互助、組織建設(shè)、扶貧、市總調(diào)研農(nóng)民組織建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)+工會、勞模工傷、羅平縣工會困難職工解困脫困交流、發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣總工會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出437.15元，與上年對比增加33.43萬元,主要因為人員經(jīng)費支出增加和財政劃撥工會經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％，財政代扣部分單位工會經(jīng)費其他群團事務(wù)支出占基本支出的69%。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣資產(chǎn)總額952176.81元，其中，流動資產(chǎn)952176.81元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

項目資金共55萬元，其中：困難職工幫扶慰問資金40萬元，共幫助全縣困難職工322人次；技能競賽活動經(jīng)費15萬元，組織參賽職工13634人次，包含了教育、衛(wèi)生、危險化學(xué)品、冶金、采礦、道路交通、建筑施工等行業(yè)。通過該項目的實施，達到了預(yù)期目標，取得了良好的社會效益。

（五）其他重要事項情況說明

2017年財政代扣部分單位工會經(jīng)費300萬元，統(tǒng)一劃撥到縣總工會，縣總工會繳入工會經(jīng)費征繳系統(tǒng)，屬于上級工會的系統(tǒng)自動提取，屬于基層工會的于2017年12月初返撥到各基層工會。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.三公經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

1.一活動一工程活動：即云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動和云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程。通過開展職工技能培訓(xùn)、技能競賽、道德講堂等活動來提高職工隊伍素質(zhì)。

2.六有工會標準 ：有依法選舉的工會主席，有獨立健全的組織機構(gòu)，有服務(wù)職工的活動載體， 有健全完善的制度機制，有自主管理的工會經(jīng)費，有會員滿意的工作績效。

2018年9月10日