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    師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度部門決算

第一部分  煤炭工業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。

（一）負責全面組織貫徹落實國家和省、市、縣有關煤炭產業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實施，推進煤炭產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，進一步提高煤炭產品加工轉化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調解決煤炭產業(yè)發(fā)展中的重大問題。

（二）負責煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關政策、規(guī)章制度等并組織落實。指導煤炭企業(yè)依法生產經營。

    （三）承擔全縣煤礦安全生產監(jiān)督管理責任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權。對全縣煤礦安全生產進行日常性的監(jiān)督檢查，對煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場處理或實施行政處罰；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復查；依法組織關閉不具備安全生產條件的礦井；負責組織煤礦安全專項整治；參與煤礦事故調查處理；對煤礦職工培訓進行監(jiān)督檢查。

    （四）負責區(qū)域內煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實施工作；負責指導煤炭生產技術改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護、礦村共建工作。

（五）按照國家有關產業(yè)政策和技術政策，結合我縣實際，制定全縣地方煤礦技術發(fā)展規(guī)劃、技術進步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術信息和技術服務，全面推進煤炭行業(yè)技術進步。負責組織煤炭行業(yè)準入、煤炭生產資質、煤炭經營許可審核和上報審批；負責組織煤炭項目設計、可研審查；負責礦井技術改造項目的審核和上報審批；負責組織煤礦改擴建項目核準、權限范圍內礦井項目的竣工驗收；負責煤礦瓦斯等級鑒定、礦井生產能力核定審核向上報審批。參與區(qū)域內煤炭加工轉化項目的審查、審核工作。

（六）負責區(qū)域內煤炭工業(yè)經濟運行情況的監(jiān)測和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調節(jié)和應急保障。

（七）參與各級制定煤礦重特大事故救援方案，指導煤礦安全生產應急救援體系建設。參與煤礦安全事故應急救援和調查處理。

（八）對煤炭生產和流通秩序實施監(jiān)管。負責煤炭生產許可證、煤炭經營資格證的日常監(jiān)管；負責煤焦流通秩序的整頓。

    （九）負責全縣煤礦安全技術教育培訓規(guī)劃及年度計劃的編制和組織實施；負責組織煤礦企業(yè)負責人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術人員的培訓、考核和有關資質的管理工作。負責煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進工作。

（十）負責煤礦安全費用提取、使用及各種渠道的煤礦建設資金籌措使用的監(jiān)督管理。

（十一）承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經貿局和科技信息化局交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

（一）煤礦安全取得較好成績。過去的一年，煤炭行業(yè)認真貫徹落實煤炭安全生產各項法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章和要求，切實強化安全“紅線”意識和“底線”思維，全面推行“四級聯(lián)包”責任制體系、“責任清單管理”制度和“一線工作法”，深入開展煤礦全面安全“體檢”、安全生產大檢查、雨季三防、專項整治、“安康杯”知識競賽、安全生產標準化動態(tài)考評、打非治違、安全監(jiān)管執(zhí)法檢查、每月“回頭看”、聘請“第三方隱患排查”等活動，嚴格落實煤礦企業(yè)現(xiàn)場管理“十個一律”、所有從業(yè)人員和特種作業(yè)人員全部實行掛牌上崗。建立了《煤礦存在較大及以上安全隱患仍組織生產、建設按事故調查處理制度》，制定了《師宗縣煤礦五職礦長管理制度》，規(guī)范檔案管理，不斷探索礦山應急救援體系建設和完善煤礦安全信息化平臺。全體監(jiān)管人員共開展煤礦檢查351礦次，參加檢查人員1725人次，查出各類隱患2910條，已全部整改銷號，對存在較大及以上安全隱患仍組織生產建設的煤礦企業(yè)處罰111.9萬元；煤礦安全成效明顯，全縣區(qū)域內未發(fā)生煤礦生產安全死亡事故，實現(xiàn)了“零事故、零死亡”目標。

（二）煤炭生產保持平穩(wěn)向好。全行業(yè)按照縣委、縣政府“狠抓落實年”工作要求，嚴格程序和標準、優(yōu)化手續(xù)、優(yōu)質服務抓好煤礦復產復建驗收，扎實做好行業(yè)統(tǒng)計調度和經濟運行分析，在符合安全標準、確保安全生產的前提下，督促煤礦企業(yè)依法依規(guī)組織煤炭生產，全縣煤炭企業(yè)共生產原煤151.5萬噸、焦炭126.68萬噸、洗精煤185萬噸，實現(xiàn)煤炭現(xiàn)價產值55.58億元，完成煤炭固定資產投資6.8億元。

（三）煤礦轉型升級穩(wěn)步推進。全縣需進行整合技改的19對煤礦，金鑫煤礦4擴15萬噸/年整合技改項目12月底完成竣工驗收；大普安煤礦6擴30萬噸/年整合技改項目進入二期工程建設；長青煤礦4擴21萬噸/年整合技改項目一期工程已完成90%，正準備進入二期工程；削安煤礦6擴21萬噸/年整合技改項目一期工程完成60%；爛泥溝、大麥溝2個煤礦4擴21萬噸/年整合技改項目已取得開工備案回執(zhí)。龍攏、盈利、盛源3個煤礦技改項目兩設計已通過審查；白馬田、朝陽、大舍、小田灣4個煤礦完成技改項目兩設計，已上報待審；振雄、五一、瓦魯、大沖溝、大哨、弘科6個煤礦開展了技改項目部分前期工作。

（四）煤礦化解產能推進有力。按照省、市、縣化解煤炭過剩產能工作要求，堅持“一礦一策、一礦一個責任領導、一礦一個工作小組”，積極宣傳產業(yè)政策、抓好責任分解、矛盾糾紛排查化解和職工安置指導協(xié)調，有效化解煤炭過剩產能30萬噸。

（五）煤礦安全基礎得到夯實。圍繞“四化礦井”建設目標，鞏固壁式采煤技術，加大災害治理力度，加快煤礦企業(yè)技術改造步伐，建成皮帶運輸?shù)V井 1 對，累計完成 3 對；新增機械化運送人員礦井1對，累計完成9對；二級及以上安全生產標準化礦井 2對。9個煤礦與昭通安威公司簽訂瓦斯治理服務協(xié)議，開展抽采方案編制、瓦斯參數(shù)測定、抽采隊伍培訓與實作指導、鉆場布置、煤層瓦斯預抽，瓦斯治理效果檢驗等工作，堅決做到瓦斯抽放不達標不生產、不掘進；圍繞“智慧曲靖”建設目標，加大煤礦安全信息化建設力度，完成縣局、分局平臺和 9個煤礦平臺建設、系統(tǒng)對接、聯(lián)網調試運行，實現(xiàn)市、縣、分局、煤礦四級聯(lián)網監(jiān)測監(jiān)控，提升了安全監(jiān)管和煤礦信息化水平。

（六）行業(yè)人員素質明顯提升。圍繞“會管、善管、能管”隊伍建設目標，一是繼續(xù)實施專業(yè)技術人才隊伍培養(yǎng)“百千萬”工程，組織參加全年脫產培訓煤礦企業(yè)總工程師1名、行業(yè)主管部門技術骨干8名；對煤礦企業(yè)全員培復訓1238人；煤礦管理及從業(yè)人員職業(yè)病危害防治培訓1403人；對煤礦特種作業(yè)培復訓15期654人；組織信息化平臺管理人員業(yè)務培訓36人。二是對全體安全監(jiān)管人員開展安全生產法律、法規(guī)、標準、新修編的《煤礦安全規(guī)程》和行業(yè)政策培訓217人次。                                            

（七）黨建和廉潔工作有所提升。煤炭局黨委始終把黨建工作納入全局工作統(tǒng)籌安排，一同部署、一同落實、一同檢查、一同考核，2017年與9個黨支部1個黨總支簽訂黨建黨風廉政建設目標工作責任書，各總支、支部“三會一課”等制度開展正常、執(zhí)行到位；下發(fā)兩學一做手抄黨規(guī)黨紀《學習筆記》350本及專題學習材料440余套、訂購學習報刊330余份、舉辦輔導講座班4次、各總支、支部上專題黨課54次，局班子成員下支部講黨課14次，組織黨員考試2次，黨員公開服務承諾290份，黨員手抄黨紀黨規(guī)參與率達91%, 10個支部開展黨員積分制管理，4個支部創(chuàng)建黨建示范點；擠出經費4.8萬元，補助到各黨支部，規(guī)范各支部活動室建設；建立發(fā)展黨員各類臺賬4套，共發(fā)展黨員2名；清理黨員檔案260份，查找和補齊檔案資料49份；完成了6個支部的換屆工作，按照“六有”標準，完善5個支部活動場所建設，收繳黨費7.9萬余元。

2017年的成績來之不易，應當倍加珍惜；經驗彌足珍貴，需要認真總結，在肯定成績的同時也要清醒地看到我們工作中存在的不足和問題：

一是煤礦主體責任落實有差距。部分煤礦投資人、礦長依法依規(guī)辦礦、生產、建設的意識不強、認識不夠，“三違”現(xiàn)象還時有發(fā)生，“五職礦長”、”五職專業(yè)技術人員”和特員配備不足不強，特種作業(yè)人員“應知應會應做、必知必會必做”不熟練，安全隱患排查不全面、隱患整改不到位、不徹底、老隱患老不整改、同類隱患反復出現(xiàn)、較大隱患時有出現(xiàn)，汲取事故的教訓不深刻，等、靠、望思想未徹底改變，轉型升級推進十分緩慢，煤礦采礦許可證的變更、延期辦理上不積極、不主動、不及時，造成了煤礦因證照到期、過期停產、停建；大部分煤礦職工文化水平低、安全生產意識淡薄、安全自?；ケ５哪芰Σ蛔?，專業(yè)技術人員業(yè)務技能不高、專技人才奇缺，煤礦開拓開采布局不合理、系統(tǒng)復雜，安全投入不足，該配備的裝備不配備、能遷就的就遷就，已配置的抽采設備時停時開，瓦斯、水害等重大災害治理不到位、安全生產基礎不牢，安全生產標準化建設的重視程度不夠，采煤、掘進、支護、運輸、瓦斯抽采新工藝、新技術、新裝備推廣運用滯后。

二是監(jiān)管主體責任落實有差距。部分監(jiān)管人員還存在督促煤礦企業(yè)整改安全隱患、存在問題和行政處罰上失之于寬、失之于松、失之于軟，不敢較真碰硬現(xiàn)象；受師宗煤炭局體制的影響，部分監(jiān)管人員擔心體制的變遷，身份、工資待遇的變化，工作主動性不強，業(yè)務還不精，主要是指導服務煤礦安全發(fā)展的工作主動性不強、積極性不夠，職工的業(yè)務技能再教育培訓跟不上專業(yè)知識老化，自覺學習行業(yè)政策、標準、專業(yè)知識的主動性不夠，業(yè)務素質提升緩慢、技能不高不精，指導煤礦安全發(fā)展的能力不強。

三是礦區(qū)矛盾糾紛突出。2014年4月以來，大部分煤礦停產整頓，煤礦只有投入沒有產出，通風排水費用、值班值守人員工資支付困難，特別是去產能政策的出臺，煤礦要轉型升級置換產能需要大量的資金購買產能，不穩(wěn)定因素大大增加，涉礦矛盾糾紛增多，礦村共建承諾不能兌現(xiàn)，信訪事件頻率升高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年末實有人員編制142人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員129人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  師宗縣煤炭工業(yè)局2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 師宗縣煤炭工業(yè)局 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度收入合計52125673.39元。其中：財政撥款收入52125673.39元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少26.07%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出獎補資金減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度支出合計51194673.39元。其中：基本支出20169873.39元，占總支出的39.40％；項目支出31024800元，占總支出的60.60％；上繳上級支出0、經營支出0、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比……減少26.1%,主要原因分析……節(jié)能環(huán)保支出同比上年度減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障煤炭局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出20169873.39元。與上年對比……增加13.79%,主要原因分析……加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的0％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障煤炭局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出31024800元。與上年對比……減少55.8%,主要原因分析……節(jié)能環(huán)保支出減少。具體項目開支及開展工作情況……其中節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過剩產能中央獎補資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎設施建設（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設資金）928000元、流通工作經費及地磅檢測保養(yǎng)費10萬元、2016年綜合考核獎81.6萬元、煤業(yè)公司過磅服務費11.4萬元、教育住建等部門物業(yè)管理費100萬元、煤業(yè)公司清產核資審計費25萬元、工作經費220萬元、2016年能源賓館促消費排名全省全列獎補資金10萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

煤炭局部門2017年度一般公共預算財政撥款支出51194673.39元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少26.07%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出獎補資金減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

一般公共服務（類）支出51194673.39元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于一、基本支出20169873.39元其中：基本工資4981386元、津貼補貼8040901.09元、其他社會保障繳費支出987188.4元、績效工資1418527.50元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1949961.60元、其他工資福利支出1494240元二、項目支出31024800.00元，其中：節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過剩產能中央獎補資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎設施建設（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設資金）928000元、流通工作經費及地磅檢測保養(yǎng)費10萬元、2016年綜合考核獎81.6萬元、煤業(yè)公司過磅服務費11.4萬元、教育住建等部門物業(yè)管理費100萬元、煤業(yè)公司清產核資審計費25萬元、工作經費220萬元，（其中：辦公費：70280.00元、印刷費35804元、手續(xù)費6789元、水費8976、電費73608元、差旅費：534875元、培訓費64385、公務接待費49830元、勞務費218300元、車輛維護費22750元、其他交通費：28403元、其他商品和服務支出120萬元）、2016年能源賓館促消費排名全省全列獎補資金10萬元。（相關支出情況）；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為140000元，支出決算為72580元，完成預算的51.84%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為22750元，完成預算的30.3%；公務接待費支出決算為49830元，完成預算的76.7%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是財政資金緊缺撥付不到位，處于欠債中。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出22750元，占16.25%；公務接待費支出49830元，占35.6%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組XX個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出22750元。其中：車輛維護費22750元

公務用車運行維護支出22750元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于到礦區(qū)檢查（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出49830元。其中：

國內接待費支出49830元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市煤礦安全檢查以及其他地州縣到我縣安全交叉檢查（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年機關運行經費支出20169873.39元，與上年對比增加13.79%,主要原因分析是正常增資。部門機關運行經費主要用于基本工資、津貼補貼等人員經費支出。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，煤炭局部門資產總額44624988.03元，其中，流動資產36764969.9元，固定資產7860018.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程XX元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比增加19.09%，本年資產總額增加（減少）7153514.88元，其中固定資產增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入786萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(四）本部門預算績效情況說明

具體項目開支及開展工作情況：其中節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過剩產能中央獎補資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎設施建設（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設資金）928000元、流通工作經費及地磅檢測保養(yǎng)費10萬元、2016年綜合考核獎81.6萬元、煤業(yè)公司過磅服務費11.4萬元、教育住建等部門物業(yè)管理費100萬元、煤業(yè)公司清產核資審計費25萬元、工作經費220萬元、2016年能源賓館促消費排名全省全列獎補資金10萬元。資金使用基本到達了預期績效目標，實現(xiàn)了資金使用效益。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。