師宗縣人民政府辦公室2017年度部門決算公開
- 師宗縣人民政府辦公室
- 2018-09-19 10:57
師宗縣人民政府辦公室2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
師宗縣人民政府辦公室是師宗縣人民政府的綜合辦事機構(gòu)，主要職能是做好上情下達，下情上報和縣直各部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作，參與政務，管理事務，搞好服務，當好政府的參謀和助手，為縣政府領(lǐng)導，全縣經(jīng)濟社會服務，為政府機關(guān)服務。
內(nèi)設14個股室：秘書一股、秘書二股、秘書三股、綜合股、督查股、信息股、公務用車管理股、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、機要文書股、人事財務股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、保衛(wèi)股
一、主要職能
（一）承辦國務院、省、市人民政府文件在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項。
（二）負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的籌辦工作；協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
（三）協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導小組織起草和審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；為縣人民政府領(lǐng)導的重要報告和講話提供文稿或資料。
（四）研究縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請示（報告）縣人民政府的事項，提出擬辦意見，報縣人民政府領(lǐng)導審批。
（五）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報縣人民政府領(lǐng)導決定。
（六）督促檢查縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領(lǐng)導有關(guān)指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領(lǐng)導報告。
（七）根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
（八）負責全縣政務信息工作。
（九）負責縣人民政府、縣政府辦公室電報、文件、函件、簡報等各種公文的收發(fā)、印制、清退、歸檔、保密、管理工作。
（十）負責人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案的承辦、督辦工作。
（十一）負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領(lǐng)導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導交辦的有關(guān)信訪事項。
（十二）負責縣人民政府領(lǐng)導日常公務活動安排；負責組織、協(xié)調(diào)政府序列的全縣性重大活動。
（十三）負責縣政府辦公室人事、黨務、工青婦、老干部管理、紀檢監(jiān)察、思想政治工作以及縣人民政府政務公開、辦公自動化工作。
（十四）負責縣人民政府應急管理和縣政府辦公室安全生產(chǎn)工作。
（十五）負責全縣依法行政指導、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、法律顧問工作、法制研究工作及以縣人民政府為主體的行政應訴案件辦理、行政賠償案件辦理、規(guī)范性文件審查備案。
（十六）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
二、基本情況
（一）決算單位構(gòu)成
納入2017年度部門決算編報的單位共1個。
（二）人員和車輛的編制及實有情況
2017年末實有人員編制47人。其中：行政編制33人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制14人；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員14人。
離退休人員19人。其中：離休1人，退休18人。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛11輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）（鏈接查看）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
縣政府辦2017年度收入合計13,891,272.59元。其中：財政撥款收入13,891,272.59元，占總收入的100%；2017年度總收入為13,891,272.59元，2016年度總收入為9,899,502.33元，增加了3,991,770.26元，增加28.74%，主要因購買調(diào)研車及提高改革性補貼和績效獎。
二、支出決算情況說明
縣政府辦2017年度支出合計13,339,272.59元。其中：基本支出11,624,106.48元，占總支出的87％；項目支出1,715,166.11元，占總支出的13％。2016年度支出為9,899,502.33元。
1、 人員經(jīng)費支出：2017年支出8,986,236.29元；2016年支出6,913,074.48元。
2、日常公用經(jīng)費支出：2017年支出2,637,870.19元；2016年支出2,367,200.85元。
3、行政事業(yè)類項目支出
2017年支出1,715,166.11元，2016年支出619,227.00元。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
縣政府辦2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,670,000.00元，支出決算為1,495,996.27元，完成預算的89.6%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為1,087,227.27元，完成預算的86%；公務接待費支出決算為408,769.00元，完成預算的99%。
2017年支出1,495,996.27元；2016年支出1,268,385.97元。
四、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)、資產(chǎn)負債情況分析
2017年度流動資產(chǎn)為1,577,721.55元，流動負債為1,025,721.55萬元，2016年度流動資產(chǎn)為968,953.90元，比上年增加608,767.65元；流動負債為968,953.90元，流動資產(chǎn)，比上年增加56,767.65元元。
2016年固定資產(chǎn)為4,142,993.00元，2017年度增加2,590,700元，
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國有資產(chǎn)占有使用情況表（此表必填） |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
8311414.55 |
1577721.55 |
6733693 |
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4139667 |
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2594026 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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(二)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額1,602,260.00元，其中：政府采購貨物支出1,602,260.00元。
（三）績效自評信息情況
通過財政資金劃撥，使機關(guān)正常運行，達到如期的績效目標。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)
第四部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
師宗縣人民政府辦公室
2018年9月7日