師宗縣葵山鎮(zhèn)
2017年部門決算公開情況說明
第一部分 葵山鎮(zhèn)概況
1、 主要職能
(一)主要職能
師宗縣葵山鎮(zhèn)政府主要職能為落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。具體為：
1、 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令;
2、 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、 保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
4、保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
6、辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、脫貧攻堅工作
完成110戶417人脫貧目標(biāo)，對標(biāo)對表，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)脫貧攻堅工作的落實(shí)。
2、高速公路建設(shè)
配合完成召夸至瀘西高速公路（葵山段）建設(shè)前期準(zhǔn)備工作。
3、甸溪河葵山段二期河道治理工程
完成工程立項(xiàng)、設(shè)計，待資金到位后可立即組織實(shí)施。
4、高原特色農(nóng)業(yè)
積極與大勛農(nóng)業(yè)、昆明英武等龍頭企業(yè)溝通合作，通過龍頭企業(yè)帶動，建成蔬菜基地3000畝，金銀花基地950畝。
5、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)
完成溫泉村委會小沙灣和瓦葵社區(qū)納禾村美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)前期規(guī)劃。
6、馬廠革命老區(qū)項(xiàng)目
完成投資1192.71萬元的馬廠革命老區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。
7、水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
投資198.66萬元完成山烏果、山朝、納禾、大查拉村飲水安全鞏固提升工程的規(guī)劃、設(shè)計、實(shí)施方案的編寫。投資930余萬元配合完成葵山鎮(zhèn)納禾片規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉工程項(xiàng)目建設(shè)。投資105萬元完成寨上水庫的庫區(qū)防滲處理。投資8.2萬元完成黎家壩村委會黎家壩村、耿家村兩件小農(nóng)水項(xiàng)目建設(shè)。
8、提升人居環(huán)境工作
投資234萬元完成垃圾填埋場項(xiàng)目建設(shè)，通過農(nóng)村環(huán)境綜合整治，使鎮(zhèn)內(nèi)人居環(huán)境得到大提升。
9、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目
投資500萬元完成起東榮、納禾千億斤糧食基地建設(shè)項(xiàng)目。
10、村級活動場所建設(shè)
全鎮(zhèn)46個自然村已建活動場所43個，馬廠、瓦葵、者黑與村委會共建共用，覆蓋率達(dá)100 %。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報的單位共12個，其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
部門實(shí)有人員編制127人，其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2017年度葵山鎮(zhèn)部門決算表
1、 收入支出決算總表
2、 收入決算表
3、 支出決算表
4、 財政撥款收入支出決算總表
5、 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、 財政專戶管理資金收入支出決算表
9、 “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)支行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度葵山鎮(zhèn)決算情況說明
一、收入決算情況說明
2017年決算總收入33965605.13元，其中：財政撥款收入33965605.13元，占總收入的100%，上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。2016年決算總收入19058916.74元，比2016年增加14906688.39萬元。主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出33160350.63元，其中：基本支出16336250.63元，占總支出的49.26％；項(xiàng)目支出16824100.00元，占總支出的50.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比本年支出增加14101433.89元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大量增加。
（一）基本支出情況。
2017年用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出16336250.63元。與上年對比增加30.85%,主要原因?yàn)楸灸旯べY改革調(diào)整改革性補(bǔ)貼，村委會各項(xiàng)人員工資由各大局調(diào)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)放。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.31％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.69％。
（二）項(xiàng)目支出情況。
2017年用于保障機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16824100.00元。與上年對比增加10249100.00元,主要原因本年度項(xiàng)目建設(shè)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況主要為扶貧脫貧、房屋建筑物構(gòu)建、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出31785550.63元,占本年支出合計的97.52%。與上年對比增加16778916.74元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、一般公共服務(wù)支出10704831.88元，主要用于人大、黨委、政府、財政等機(jī)關(guān)正常事務(wù)支出；
2、公共安全支出12000.00元，主要用于鄉(xiāng)派出所治安聯(lián)防人員經(jīng)費(fèi)支出；
3、教育支出0元，
4、文化體育與傳媒支出316371.32元，是文化站人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
5、社會保障和就業(yè)支出2677435.53元，含社會保障所支出及鄉(xiāng)鎮(zhèn)離退休人員經(jīng)費(fèi)級社保費(fèi)支出；
6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出753556.60元，醫(yī)保費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2014363.74元，是村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心的人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)費(fèi)支出；
8、農(nóng)林水支出15385324.56元，主要用于農(nóng)業(yè)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)及扶貧項(xiàng)目、農(nóng)村一事一議項(xiàng)目的相關(guān)支出；
9、交通運(yùn)輸支出75200.00元
10、國土海洋氣象等支出6600.00元；
11、住房保障支出904667.00元，是職工住房公積金支出及退休人員住房補(bǔ)貼。
12、其他支出310000.00元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
葵山鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為409364.00元，支出決算為409364.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為174411.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為234953.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174411.00元，占42.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出234953.00元，占57.39%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出174411.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出174411.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出234953.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出234953.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1016批次（其中：外事接待0批次），接待人次4950人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
葵山鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出888735.00元，與上年對比減少808338.00元,主要原因是日常公用開支減少及上年填報有誤差。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，葵山鎮(zhèn)資產(chǎn)總額18441730.20元，其中，流動資產(chǎn)6364735.75元，固定資產(chǎn)12076994.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計 |
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18441730.20 |
6364735.75 |
12076994.45 |
11091295.55 |
913135.3 |
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72563.6 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5、重點(diǎn)績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
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