師宗縣高良鄉(xiāng)2017年度部門決算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）、負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）、負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、2017年度重點工作任務(wù)介紹
1、經(jīng)濟發(fā)展
（一）農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)增強
林業(yè)產(chǎn)業(yè)地位不斷鞏固。一是建立健全護林防火工作制度。嚴(yán)格實行領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)村，干部包組、巡查宣傳的護林防火工作措施，組建一支88人的生態(tài)護林員隊伍，加大防火巡山力度，全年未發(fā)現(xiàn)重大森林火災(zāi)。二是落實各項林業(yè)扶持政策，森林撫育苗木1.02萬畝，兌換補貼116.28萬元；完成8000立方米商品林采伐任務(wù)，未出現(xiàn)超采現(xiàn)象。三是嚴(yán)厲打擊偷、盜、黑運等違法行為，共查處林政案件2起，其中，濫砍濫發(fā)2起，共處罰金4000元，案件查處率100%。四是林業(yè)改革有序推進。依托獨特的地理區(qū)位、適宜的氣候條件和豐富的林業(yè)資源，將林業(yè)發(fā)展和脫貧攻堅有機結(jié)合，加快生態(tài)造林，強化生態(tài)護林，籌措生態(tài)旅游，大力發(fā)展林下經(jīng)濟，使“綠水青山”變成“金山銀山”，讓老百姓脫貧致富有盼頭、有方向。
夯實農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位：一是完成2萬畝小春作物收割，總產(chǎn)量達1235萬斤，實現(xiàn)產(chǎn)值2752萬元。二是2.2萬畝大春作物碩果累累，喜獲豐收。三是特色經(jīng)濟作物種植成效顯著，生姜種植1.6萬畝，預(yù)計產(chǎn)值達2.4萬公斤；發(fā)展熱區(qū)水果1400畝，以政府為主導(dǎo)，吸引外資投資建設(shè)1000畝熱區(qū)水果基地,目前已簽訂協(xié)議；完成薏仁種植5萬畝，薏仁樣板壩泥1500畝、便別1500畝、納廈300畝、窩德2000畝；實施油菜樣板示范基地200畝；完成冬早洋芋種植1300畝。規(guī)劃納廈村委會新安村檸檬種植基地500畝。
畜牧產(chǎn)業(yè)效益明顯。一是畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，2017年，全鄉(xiāng)存欄生豬54256頭、牛23044頭、羊19972只、家禽120131羽，生豬、牛、羊、家禽別比上年同期分別增長0.21%、0.45%、1.27%和0.67%。累計出欄肉豬4.6673萬頭、肉牛1.0724萬頭、肉羊0.8265萬只、家禽8.7416萬羽，肉類產(chǎn)量6258噸，禽蛋產(chǎn)量264噸。二是鞏固并發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖。全鄉(xiāng)生豬存欄100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖戶3戶，50頭以上10戶，肉牛存欄10頭以上規(guī)模戶17戶，肉羊存欄30只以上63戶，土雞養(yǎng)殖1000羽以上3戶。三是完成677頭能繁母豬保險參保工作，協(xié)助辦理母豬保險理賠案6起；四是加強重大動物疫病防控免疫注射，2017年秋防工作全面完成，共發(fā)放豬瘟、藍耳病疫苗各1萬頭份，豬牛羊口蹄疫疫苗9萬頭份，羊小反芻獸疫0.3萬頭份，目前全鄉(xiāng)完成免疫任務(wù)數(shù)的100%左右。五是抓緊協(xié)調(diào)做好全鄉(xiāng)4個肉牛養(yǎng)殖大戶10頭以上能繁母牛擴繁場項目驗收前期工作，迎接上級驗收。六是啟動新一輪草原生態(tài)補貼獎補工作，全鄉(xiāng)實施禁牧補助草原面積4.7萬畝，實施草畜平衡獎勵草原面積31.61萬畝，合計36.31萬畝，補助資金 萬元。
勞務(wù)輸出健康有序。通過外出打工聯(lián)絡(luò)服務(wù)組織或協(xié)會、親帶親、鄰帶鄰的方式鼓勵群眾外出務(wù)工。因部分群眾回家新建住房或配合維修加固，新增在家剩余勞動力有所增加，在外務(wù)工人員累計達到5648人，其中建檔立卡貧困戶2000余人，預(yù)計實現(xiàn)勞務(wù)收入1598余萬元，外出務(wù)工成為脫貧攻堅的幫扶新途徑。
（二）基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)完善
道路建設(shè)穩(wěn)步推進。完成高布線36.025公里全線鋪油工作，通窩德行政村道路小窩公路已完成全部建設(shè)項目。2017年下達道路硬化指標(biāo)71公里，目前已完成通設(shè)里村委會壩業(yè)村小組14公里、科白村委會金家寨村小組8.5公里、壩林村委會弄老村小組4.8公里、籠嘎村委會路不消村小組3.108公里、戈勒村委會泥山搬遷點1公里建設(shè)項目，其余35公里12月底完成招標(biāo)工作。做好轄區(qū)208.958公里鄉(xiāng)、村道公路（其中鄉(xiāng)道166.238公里、村道42.72公里）的養(yǎng)護管理，全面啟動81公里農(nóng)村道路建設(shè)，全面完成206公里農(nóng)村公路養(yǎng)護工作，投入12萬元對全鄉(xiāng)11個村委會85個村小組的道路進行水毀保通工作。投資50萬元對中心學(xué)校到衛(wèi)生院的集鎮(zhèn)道路進行油化。
農(nóng)村危房改造有序推進。發(fā)放危房改造扶持貸款131戶，放出貸款總計653萬元。完成“十三五”規(guī)劃中四類重點對象調(diào)查錄入2851戶。
水利建設(shè)步伐加快。2016年14飲水鞏固提升工程已竣工驗收13件，1件因集中搬遷點基礎(chǔ)建設(shè)未完成現(xiàn)未完全竣工。完成40件飲水鞏固提升工程建設(shè)，確保飲水安全有保障，配合縣水務(wù)局加快推進花臉巖水庫建設(shè)，完成1、2標(biāo)段工程，花臉巖水庫導(dǎo)流洞順利貫通，完成工程進度50%。完成投資62萬元戈勒大橋引水工程，全長7.8公里。完成投資520萬元壩林綜合片區(qū)開發(fā)項目建設(shè)，啟動設(shè)里山洪溝建設(shè)項目，嚴(yán)格按照“河長制”制度落實河道治理保護工作。
農(nóng)村電網(wǎng)實現(xiàn)全覆蓋。實現(xiàn)農(nóng)村電網(wǎng)改造全覆蓋，行政村全部通光纖，啟動4g基站和光纖寬帶建設(shè)，促進電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”，積極搭建高效數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺，促進農(nóng)副產(chǎn)品與外部市場信息對稱，高速聯(lián)通，現(xiàn)已完成建設(shè)4g基站22個，站點5個。
持續(xù)完善貧困對象動態(tài)管理。按照“三率一度、兩不愁三保障”要求，今年5月份以來，按照中央、省、市、縣的統(tǒng)一部署，高良鄉(xiāng)倍加珍惜最后一次糾錯機會，采取超常規(guī)的舉措，確保貧困對象動態(tài)管理工作有序開展。嚴(yán)格按照貧情分析、實地調(diào)查、信息復(fù)核、公開評議、兩委擬定、村民表決、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審定、縣級審定的程序開展動態(tài)管理工作。高良鄉(xiāng)貧困對象動態(tài)管理調(diào)整后全鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶1735戶7人，其中未脫貧2260戶9399人，已脫貧389戶1525人，返貧40戶174人。
整鄉(xiāng)推進項目穩(wěn)步開展。繼續(xù)扶貧開發(fā)與基層黨建整鄉(xiāng)雙推進，整合多部門、多領(lǐng)域項目資金，全方位、立體式加快農(nóng)村水、電、路、通訊、綠化、亮化等綜合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目概算總投資為19708.98萬元，其中省級財政專項補助資金2000萬元，縣級財政補助資金500萬元，部門整合資金17208.98萬元。目前到位資金1000萬元，主要用于11個村委會58個自然村村內(nèi)道路硬化，硬化面積137880平方米，目前納廈、雨廈、科白、團坡、壩林、便料、窩德、籠嘎等9個村委會的整鄉(xiāng)推進項目都已經(jīng)完成。
產(chǎn)業(yè)扶持項目逐步實施。實施薏仁、熱區(qū)水果等產(chǎn)業(yè)扶持的方式，發(fā)展薏仁種植4.5萬畝，熱區(qū)水果2500畝，目前已完成熱區(qū)水果種植600畝，薏仁種植所需種子、肥料190噸、農(nóng)藥等物資全部發(fā)放給農(nóng)民，果園設(shè)備、道路、水利設(shè)施等建設(shè)項目有序推進，拓寬農(nóng)民增收渠道。對 戶建檔立卡貧困戶實施勞務(wù)、種植、養(yǎng)殖、教育、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)扶持 萬元。
農(nóng)村住房安全保障工程實施到位。三班、泥山、領(lǐng)黑89戶388人（其中建檔立卡貧困戶67戶267人）3個農(nóng)業(yè)政策性金融易地扶貧搬遷點項目建設(shè)已基本完工；完成農(nóng)村危房改造1107戶，按照要求完成驗收及資金兌付，計劃春節(jié)前所有農(nóng)戶搬遷入住，投入938萬元實施危房維修加固469戶。
（四）社會事業(yè)統(tǒng)籌推進
科技推廣成效顯著。加大農(nóng)村實用技術(shù)培訓(xùn)力度，共開展魔芋栽種、農(nóng)藥安全使用、動物疾病防治、保險業(yè)務(wù)培訓(xùn)、農(nóng)用車安全生產(chǎn)培訓(xùn)、外出務(wù)工基本知識、熱區(qū)水果種植技術(shù)、電焊工等實用技術(shù)培訓(xùn)8期，1200余人次受訓(xùn)。
教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。堅持以抓“兩基”為重，切實落實控輟保學(xué)工作目標(biāo)責(zé)任制，規(guī)范學(xué)籍管理。全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率為99.8％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀；初級中學(xué)入學(xué)率為100%，輟學(xué)率控制在1%以內(nèi)，在校建檔立卡貧困戶學(xué)生，小學(xué)805人，學(xué)前教育260人（其中附屬幼兒園89人）。認真落實“兩免一補”、“營養(yǎng)改善計劃”等惠民政策，執(zhí)行學(xué)生零收費制度，完善家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助體系。義務(wù)教育均衡發(fā)展通過省級驗收，投資450萬元建成民族中學(xué)宿舍樓已投入使用，計劃投資485萬元的中心完小幼兒園項目目前進入地勘設(shè)計階段。5月23日，聯(lián)系曲靖市軍分區(qū)到高良鄉(xiāng)中心學(xué)校參加“1+1”結(jié)對助學(xué)活動，向中心學(xué)校捐贈課桌、圖書及部分貧困學(xué)生的慰問金共計7.6萬元。6月20日，聯(lián)系中獅聯(lián)云管會雄獅服務(wù)隊、萬寶服務(wù)隊到團坡完小，為當(dāng)?shù)刎毨W(xué)生送來了價值86000元的課桌、書包、文具、衣服等物資。
文體事業(yè)蓬勃發(fā)展。提升民族風(fēng)情吸引力，發(fā)揮少數(shù)民族鄉(xiāng)特點，創(chuàng)建獨具魅力的民族文化特色產(chǎn)業(yè)，每年舉辦壯族“三月三”、祭老人房，苗族踩花山，瑤族盤王節(jié)、度戒等民俗文化活動，不斷吸引周邊市、縣各族群眾前來參加，為發(fā)展民俗旅游業(yè)創(chuàng)造良好條件。加大對少數(shù)民族傳統(tǒng)文化保護力度，創(chuàng)建納平山苗族傳統(tǒng)體育文化示范村。苗族踩花山、壯族民間小調(diào)、瑤族盤王節(jié)等活動精彩紛呈；在設(shè)里村組織民族廣場舞蹈培訓(xùn)，100余人受訓(xùn)；積極組織參加舞蹈、民族健身操等培訓(xùn)。組織義演20場，組織3個隊50人參加全民健身活動，組織參加多種形式的中小學(xué)讀書活動，成績斐然。對團坡、戈勒、窩德、籠嘎、納非等5個村委會體育場地建設(shè)進行規(guī)劃，每個村委會5萬元。積極創(chuàng)建公共文化服務(wù)體系建設(shè)，對全鄉(xiāng)11個村委會農(nóng)家書屋所有圖書進行登記造冊。完成建檔立卡貧困戶戶戶通安裝1561戶，豐富了居民空閑時間精神生活，拓寬了接收致富信息渠道。完成8件少數(shù)民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)申報。
計生衛(wèi)生工作穩(wěn)步推進。嚴(yán)格控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，穩(wěn)定低生育水平，進一步促進人口與經(jīng)濟、社會協(xié)調(diào)發(fā)展。1-9月我鄉(xiāng)出生人口數(shù)230人，無一例結(jié)扎手術(shù)，孕情檢查231人/次，孕檢率達100%；自然增長率控制在8‰以內(nèi)，綜合節(jié)育率88.9%。嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險付費制改革各項政策， 1-9月份共減免698351元，共接診參保住院病人606人次，報銷住院費用達366780元；接診參保人員33118人次，報銷門診費用331571元。很大程度達到了緩解農(nóng)民因病至貧、因病返貧的目的。積極對老年人進行免費體檢，我鄉(xiāng)65歲以上老年人有2023人，已經(jīng)體檢1170人，體檢率57.83%。建立健康檔案29659份，健康檔案建檔率達97.95%；其中城鎮(zhèn)居民健康檔案1235人?，F(xiàn)規(guī)范性慢病管理2566人，其中高血壓2226人，糖尿病545人；重癥精神病管理117人。對0-6歲兒童792人進行健康管理，管理率達32%；全鄉(xiāng)對182名新生兒進行健康管理，對182名新生兒進行訪視訪視率達100%。住院分娩183人，住院分娩率達100%；產(chǎn)婦產(chǎn)后訪視183人，系統(tǒng)管理率達100%；全鄉(xiāng)共篩查出高危孕產(chǎn)婦51人，住院分娩51人，高危住院分娩率達100%。
（五）安全生產(chǎn)常抓不懈。道路交通安全一直占安全生產(chǎn)工作的重中之重，由全鄉(xiāng)104名干部職工與374位農(nóng)用車主（包括微型面包車及拖拉機等）和33位船舶主簽訂安全管理責(zé)任書，并進行談話。組織開展六月“安全生產(chǎn)月”活動，聯(lián)合鄉(xiāng)國土所、派出所、農(nóng)機農(nóng)業(yè)辦、水務(wù)辦、交管所、司法所、生產(chǎn)監(jiān)督管理所、民族中學(xué)、中心學(xué)校和林業(yè)辦等安委會成員單位向人民群眾進行安全生產(chǎn)知識宣傳教育咨詢活動，累計發(fā)放各類法律、法規(guī)材料7000余份；市、縣食藥局到高良開展食品藥品安全宣傳，并對各村主要負責(zé)人、食品藥品信息員及各中心、站所負責(zé)人開展專業(yè)培訓(xùn)；開展安全生產(chǎn)專項檢查，配合縣安監(jiān)局抓好安全隱患復(fù)查整改，收繳火藥槍32支，雷管60余枚；組織危險化學(xué)品經(jīng)營戶開展消防應(yīng)急滅火演練，危險化學(xué)品經(jīng)營單位工作人員熟練掌握滅火器的正確使用方法，做到面對火情時，不驕不躁，冷靜沉著，正確使用滅火器，及時消除安全隱患；在聯(lián)合檢查中，發(fā)現(xiàn)非煤礦山存在安全隱患，已于6月20日對該石料廠下發(fā)責(zé)令停產(chǎn)整頓通知書。
（六）綜治維穩(wěn)態(tài)勢平穩(wěn)。調(diào)解各類糾紛130余起，破獲刑事案件41起，打處13人；查處治安案件68起，行政拘留35人，收戒吸毒人員7人，強制隔離戒毒5人，查處零星販毒1件，打處1人，收繳毒品12克，鏟除毒品源植物罌粟1000余株；共處理治安交通事故261起，受傷人員30人，死亡2人，查處交通危房行為1120余起，未發(fā)生重特大交通事故；開展緝槍治爆專項行動，收繳槍支34只，查處非法持有槍支3件，打擊3人，實現(xiàn)了治安狀況的進一步好轉(zhuǎn)，人民群眾安居樂業(yè)、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展的目標(biāo)。高良派出所今年來，共計辦理各類戶籍業(yè)務(wù)2300余人次，解決歷史遺留無戶口300余次，為貧困對象動態(tài)管理提供。完善窗口服務(wù)，為治安管理、偵查破案和其它行政管理方面提供迅捷、可靠的信息資料奠定了扎實基礎(chǔ)。對消防重點單位大力整改火災(zāi)隱患，加強消防基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并根據(jù)日常檢查及發(fā)現(xiàn)的情況，向被檢各單位提出意見、建議和整改措施，出動警力20人次，檢查單位場所120家次，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患15處，下發(fā)《治安隱患整改通知書》15份，杜絕、消除消防安全隱患。
（七）效能為本，執(zhí)政能力逐步提升
加強作風(fēng)建設(shè)。堅持把作風(fēng)建設(shè)作為一項長期的政治任務(wù)和緊迫的現(xiàn)實任務(wù)抓緊抓好。強化落實責(zé)任追究制、限時辦結(jié)制等相關(guān)制度，不斷增強服務(wù)意識、轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，杜絕“門難進、臉難看、事難辦”等不良工作作風(fēng)。
民主政治建設(shè)穩(wěn)步提升。鄉(xiāng)人民政府及各職能站（所）自覺接受鄉(xiāng)人大法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和社會各界廣泛監(jiān)督，權(quán)力運行進一步規(guī)范，服務(wù)意識、依法辦事意識不斷增強。
三、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入高良鄉(xiāng)2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
行政單位：人大、政府、黨委。
參照公務(wù)員管理：財政所
事業(yè)單位：文化中心、社保中心、國規(guī)中心、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
高良鄉(xiāng)2017年末實有人員編制111人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 高良鄉(xiāng)2017年度部門決算表（附表請點擊下載）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 高良鄉(xiāng)年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
高良鄉(xiāng)2017年度收入合計59563454.86元。其中：財政撥款收入59563454.86元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加了43,743,647.03元，主要原因是上級?？?/span>40257800.00元納入部門決算及2017年在職人員增加工資。
二、支出決算情況說明
高良鄉(xiāng)2017年度支出合計58806199.36元。其中：基本支出16653099.36元，占總支出的28％；項目支出42153100.00元，占總支出的72％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比基本支出增加了42,986,391.53.00元，主要原因為2017年度新增人員經(jīng)費、2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費，及2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費列入項目經(jīng)費2017年列為基本支出中日常公用經(jīng)費。項目支出增加了37365312.00元，主要原因是上級?？?/span>42153100.00萬元納入部門決算。
（1） 基本支出情況
2017年度用于保障高良鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出16,653,099.36元。與上年對比增加了5,621,079.53元,主要原因為2017年度新增人員經(jīng)費2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費，及2016年年鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費列入項目經(jīng)費2017年列為基本支出中日常公用經(jīng)費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23％。
（二）：項目支出情況
2017年度用于保障高良鄉(xiāng)行政、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出42,153,100.00元。與上年對比增加了37365312.00元增加了780.43%,主要原因是上級?？?/span>40257800.00元納入部門決算,脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出56,346,599.36萬元,占本年支出合計的96%。與上年對比增加了40936791.53元增加了265.65%,主主要原因為2017年度新增人員經(jīng)費2017年12月工資調(diào)整后增加的人員經(jīng)費及上級專款38,257,800.00元納入部門決算
（2） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出16,263,242.26元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的29%。主要用于人大、政府、黨委、財政所在職人員工資支出，日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出13200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于2017年兼職交通安全協(xié)管員補助經(jīng)費。
5.教育支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒支出553,213.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.98%，主要用于文化站在職人員工資支出及日常公用經(jīng)費。
8.社會保障和服務(wù)支出2,687,974.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.22%。，主要用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費，社保其他人員工資，全鄉(xiāng)退休人員統(tǒng)籌外項工資，全鄉(xiāng)在職人員2017年養(yǎng)老保險財政部分繳費支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出709,388.10萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.26%，主要用于高良鄉(xiāng)2017年醫(yī)療保險財政部分繳費支出及2017年計生宣傳員全年工資。
10.節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,760,192.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.35%，主要用于國規(guī)中心在職人員工資及日常公用經(jīng)費。
12.農(nóng)林水支出34,066,481.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.46%，主要用于農(nóng)機、農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)在職人員工資日常公用經(jīng)費，其他人員工資，村委會人員工資，及2017年項目經(jīng)費。
13.交通運輸支出185,700.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%，主要用于公路養(yǎng)護及水毀經(jīng)費。
14.資源勘探信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等支出7,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于群測群防人員補助。
19.住房保障支出1,409,607.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.5%，主要用于2017年在職人員住房公積金財政部分繳費支出及2017年一次性住房補貼發(fā)放。
20.糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
高良鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為187,442.00元，支出決算為187,442.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為150,424.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為37,018.00元，完成預(yù)算的100%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出150,424.00元，占80.26%；公務(wù)接待費支出37,018.00元，占19.74%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出150,424.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出150,424.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于縣上公務(wù)和脫貧攻堅工作開展下村入戶等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出37,018.00元。其中：國內(nèi)接待費支出37,018.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次558人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年脫貧攻堅工作中中央、省、市、縣各級領(lǐng)導(dǎo)以及第三方檢查考核，各級領(lǐng)導(dǎo)到高良鄉(xiāng)檢查各部門工作及村委會人員到鄉(xiāng)上辦事的接待。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
高良鄉(xiāng)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,077,723.00元，與上年對比增加了902,373.00元,主要原因為填報口徑變化，填報口徑變化，上年工作經(jīng)費列支項目支出，本年列支基本支出及脫貧攻堅工作全面開展辦公經(jīng)費等隨之增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于單位辦公等日常開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，高良鄉(xiāng)資產(chǎn)總額18,386,947.36元，其中，流動資產(chǎn)9,191,530.23元，固定資產(chǎn)8,522,622.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)1,629,345.83元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1812173.76元，其中固定資產(chǎn)增加181650.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1 | 1838.69 | 919.15 | 852.26 | 555.05 | 134.28 |
| 162.93 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額80650.00元，其中：政府采購貨物支出80650.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
（六）重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
1.人大代表工作經(jīng)費5.8萬元，用于保障高良鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開展。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40萬元，用于保障高良鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。