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五龍鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算

第一部分  五龍鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

五龍鄉(xiāng)人民政府執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng) 。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。全鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入64715.9萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%；農(nóng)民人均純收入3956.6元，同比增長(zhǎng)11%；財(cái)政撥款收入3093.2萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2935.62萬(wàn)元，政府性基金收入157.58萬(wàn)元；完成固定資產(chǎn)投資2.2億元，占全年投資計(jì)劃的120%；全鄉(xiāng)金融存款2.25億元，其中個(gè)人存款1.75億元。

2、集鎮(zhèn)建設(shè)順利推進(jìn)。臘門(mén)新區(qū)已經(jīng)完成土地征收620畝，“三月三”民族民俗文化廣場(chǎng)、五洛湖、五龍大道提升改造等重大項(xiàng)目已經(jīng)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)、前置審計(jì)、招投標(biāo)等工作，項(xiàng)目正在緊張有序的推進(jìn)；鄉(xiāng)村客運(yùn)站、新農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、“一水兩污”、集鎮(zhèn)亮化等項(xiàng)目順利建設(shè)完工，已經(jīng)投入使用。

3、脫貧攻堅(jiān)成效明顯。一是動(dòng)態(tài)管理精準(zhǔn)到戶(hù)，經(jīng)過(guò)2017年年中和年尾2次貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，全鄉(xiāng)共剔除識(shí)別不精準(zhǔn)對(duì)象431戶(hù)1768人（其中未脫貧剔除戶(hù)31戶(hù)134人、2014至2016已脫貧剔除戶(hù)400戶(hù)1634人），返貧戶(hù)16戶(hù)68人（其中2016年返貧10戶(hù)43人、2017年返貧6戶(hù)25人），新識(shí)別戶(hù)165戶(hù)546人，2017年年底貧困發(fā)生率4.6%。二是產(chǎn)業(yè)幫扶精準(zhǔn)到人，我們把發(fā)展產(chǎn)業(yè)、擴(kuò)大就業(yè)作為最有效、最可持續(xù)的扶貧方式和主攻方向，制定詳細(xì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，因地制宜、綜合施策，將脫貧措施細(xì)化到戶(hù)、到人。精準(zhǔn)落實(shí)縣、鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃實(shí)施意見(jiàn)，在全村開(kāi)展一次貧情大普查，針對(duì)一般貧困戶(hù)、深度貧困戶(hù)、政策兜底戶(hù)制定不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃。三是教育和醫(yī)療保障精準(zhǔn)到位，五龍鄉(xiāng)嚴(yán)格按照縣委、縣政府出臺(tái)的相關(guān)政策，及時(shí)通過(guò)學(xué)校、衛(wèi)生院把相關(guān)政策傳達(dá)到每一戶(hù)建檔立卡戶(hù)，讓他們知道子女就學(xué)、生病住院可以享受的各項(xiàng)政策。全鄉(xiāng)所有建檔立卡貧困戶(hù)醫(yī)療保險(xiǎn)得到了全免，義務(wù)教育適齡兒童就學(xué)得到全面保障。今年全鄉(xiāng)共為建檔立卡貧困人口入院報(bào)銷(xiāo)2439人次，醫(yī)療救助減免金額136.32萬(wàn)元。四是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟蹤到位，按照貧困村脫貧出列標(biāo)準(zhǔn)，大力推進(jìn)水、電、路、路燈等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，最近3年，共計(jì)投入8282.2萬(wàn)元硬化進(jìn)村、村內(nèi)道路258.82公里，投入300余萬(wàn)元安裝路燈750盞，投入526.53萬(wàn)元為8761人解決了飲水困難，2016年發(fā)放256萬(wàn)元給256戶(hù)建檔立卡貧困戶(hù)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

4、旅游開(kāi)發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。緊緊圍繞小城鎮(zhèn) “十個(gè)一”建設(shè)要求，做好旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，創(chuàng)建平臺(tái)，積極招商引資，不斷夯實(shí)旅游業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，進(jìn)一步壯大民族特色支柱產(chǎn)業(yè)，居民生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善。成功舉辦“第十七屆‘三月三’民俗文化旅游節(jié)”，共接待游客6萬(wàn)余人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)收入1200萬(wàn)余元；全年共接待游客30萬(wàn)余人次，實(shí)現(xiàn)旅游業(yè)收入8000萬(wàn)余元。

5、人居環(huán)境切實(shí)提高。在全鄉(xiāng)實(shí)施鄉(xiāng)村清潔工程，建垃圾房、擺垃圾桶、配運(yùn)輸車(chē)、設(shè)置垃圾簡(jiǎn)易堆放點(diǎn)；聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)企業(yè)對(duì)集鎮(zhèn)衛(wèi)生進(jìn)行規(guī)范管理、規(guī)范打掃；組建鄉(xiāng)政府集鎮(zhèn)管理隊(duì)伍，對(duì)全鄉(xiāng)私搭亂建、亂停亂放等行為進(jìn)行集中整治。通過(guò)一系列的措施，全鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生有效改善，人居環(huán)境切實(shí)提高。

6、民主法制成效顯現(xiàn)。一是完善民主制度建設(shè)。堅(jiān)持貫徹社會(huì)主義民主制度，認(rèn)真落實(shí)人大決議，自覺(jué)接受人大監(jiān)督、群眾監(jiān)督，積極辦理人大代表的議案、建議。進(jìn)一步完善基層民主，加強(qiáng)村民自治；二是抓好普法教育工作。全鄉(xiāng)干部職工普法教育考試100%通過(guò)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部法律素養(yǎng)，扎實(shí)推進(jìn)依法行政、依法治鄉(xiāng)，嚴(yán)格做好黨務(wù)、政務(wù)公開(kāi)，提高依法管理社會(huì)事務(wù)的能力和水平。深入開(kāi)展民主與法制的宣傳教育，利用全國(guó)普法日、趕集日發(fā)放各類(lèi)宣傳資料3000多份，讓廣大老百姓知法、懂法、守法，逐步實(shí)現(xiàn)農(nóng)村基層民主的規(guī)范化、法治化，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；三是密切關(guān)注社情民意。排查社會(huì)熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，積極化解群眾矛盾和糾紛，打造和諧安定的發(fā)展局面；四是積極創(chuàng)新管理模式。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理理念，實(shí)現(xiàn)管理與服務(wù)的有機(jī)統(tǒng)一。認(rèn)真落實(shí)陽(yáng)光政府“四項(xiàng)制度”，公開(kāi)站所和干部職工工作服務(wù)承諾，公開(kāi)接受監(jiān)督，針對(duì)提出的意見(jiàn)、建議和批評(píng)，限時(shí)立項(xiàng)整改，不斷提高干部為民服務(wù)意識(shí)和辦事能力。

7、社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。一是科教文衛(wèi)穩(wěn)步發(fā)展，結(jié)合市委、市政府“文化強(qiáng)市”和縣委、縣政府建設(shè)全面小康師宗工作目標(biāo)，堅(jiān)持以縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共文化服務(wù)體系建設(shè)為重點(diǎn)，以公共文化服務(wù)的“公益性、基本性、均等性、便利性”為原則，進(jìn)一步健全了公共文化服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建具有五龍?zhí)厣?、協(xié)同發(fā)展的公共文化服務(wù)體系。“兩基”成果進(jìn)一步鞏固，全鄉(xiāng)適齡兒童入學(xué)率99.6%，在校學(xué)生鞏固率99.8%，小升初升學(xué)率100%。認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策，共為全鄉(xiāng)4184名中小學(xué)學(xué)生減免書(shū)費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、補(bǔ)助寄宿制學(xué)生生活費(fèi)共計(jì)11274.5萬(wàn)元。新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)96.03%，累計(jì)完成鄉(xiāng)村兩級(jí)門(mén)診補(bǔ)償21454人次，門(mén)診補(bǔ)償資金近92.67萬(wàn)元，完成住院減免補(bǔ)償21245余人次，補(bǔ)償資金28.4萬(wàn)元。發(fā)放小額信貸1650戶(hù)4920萬(wàn)元。統(tǒng)計(jì)了農(nóng)村動(dòng)力18293人，外出務(wù)工4628人次，對(duì)建檔立卡貧困人員外出務(wù)工26人按照務(wù)工地距離遠(yuǎn)近及務(wù)工時(shí)間超半年以上的由縣財(cái)政給予留守人員一次性生活補(bǔ)助總額9400元。二是綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)形勢(shì)大好，全面抓好社會(huì)治安綜合治理工作，把抓基層、打基礎(chǔ)作為“平安五龍”建設(shè)的根本，切實(shí)加強(qiáng)基層的治保調(diào)解組織建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。深入開(kāi)展“嚴(yán)打整治”斗爭(zhēng)，進(jìn)一步查禁黃、賭、毒等丑惡現(xiàn)象，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新，認(rèn)真開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛調(diào)解工作，把問(wèn)題矛盾化解在萌芽狀態(tài)中。加強(qiáng)道路交通、水運(yùn)、非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品等方面的安全管理，定期或不定期開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，解決五轉(zhuǎn)彎安全隱患。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入五龍鄉(xiāng)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.五龍鄉(xiāng)人大

2五龍鄉(xiāng)政府

3.五龍鄉(xiāng)黨委

4.五龍鄉(xiāng)財(cái)政所

5.五龍鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心

6.五龍鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心

7.五龍鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

8.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦

9.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦

10.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦

11.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦

12.五龍鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

五龍鄉(xiāng)2017年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

五龍鄉(xiāng)2017年度收入合計(jì)30,931,968.21元。其中：財(cái)政撥款收入30,931,968.21元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少8,564,310.38元，主要原因是：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加1,019,889.62元，由于在職人員工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出增加；二是政府性基金財(cái)政撥款收入減少9,584,200.00元，由于旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)及福利彩票公益金支出減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

五龍鄉(xiāng)2017年度支出合計(jì)30,188,214.71元。其中：基本支出19,697,614.71元，占總支出的65.25％；項(xiàng)目支出10,490,600.00元，占總支出的34.75％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少9,308,063.88元,主要原因是：一是基本支出中在職人員工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出增加；二是項(xiàng)目支出中旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)及福利彩票公益金支出減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障五龍鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,697,614.71元。與上年對(duì)比增加2,817,336.12元,主要原因分析：連續(xù)兩年增資，人員經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.65％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.35％。人均日常公用經(jīng)費(fèi)為20185.65元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障五龍鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,490,600.00元。與上年對(duì)比減少12,125,400.00,主要是由于旅游小集鎮(zhèn)建設(shè)及福利彩票公益金支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

五龍鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,612,414.71元,占本年支出合計(jì)的94.78%。與上年對(duì)比增加276,136.12元,連續(xù)兩年增資，人員經(jīng)費(fèi)類(lèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出6,988,058.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.42%。主要用于人大、政府、黨委、財(cái)政四個(gè)單位的人員經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)支出；

2.公共安全（類(lèi)）支出15,600.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.05%。主要用于道路交通管理員市級(jí)補(bǔ)助支出；

3．文化體育與傳媒（類(lèi)）支出510,447.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.78%。主要用于文化事業(yè)各項(xiàng)開(kāi)支；

4．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2,406,753.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于社會(huì)就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；

5．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出753,749.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.64%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；

6．城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出527,530.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項(xiàng)支出；

7．農(nóng)林水（類(lèi)）支出16,142,139.38元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的56.42%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；

8．交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出82,200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.29%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；

9．國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出8,400.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%。主要用于防震減災(zāi)群測(cè)群防人員市級(jí)補(bǔ)助支出；

10．住房保障（類(lèi)）支出1,177,536.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.12%。主要用于在職人員住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

五龍鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為587,912.00元，支出決算為587,912.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為120,241.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為467,671.00元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120,241.00元，占20.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出467,671.00元，占79.55%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出120,241.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出120,241.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財(cái)政和林業(yè)在編車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出467,671.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出467,671.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1,541.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,246.00人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

五龍鄉(xiāng)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,107,217.00元，與上年對(duì)比減少109,117.00元,主要原因是壓縮了機(jī)關(guān)、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位日常公用開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，五龍鄉(xiāng)資產(chǎn)總額20,867,353.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,411,178.12元，固定資產(chǎn)13,456,175.77元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,181,047.04元，其中固定資產(chǎn)增加87,200.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額188,815.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出188,815.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

(六)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.20萬(wàn)元，用于保障五龍鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開(kāi)展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬(wàn)元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

水庫(kù)移民后期扶持48萬(wàn)元，涉及五龍鄉(xiāng)南巖、狗街、腳家箐等村委會(huì)800人，已全部支付到位。

第四部分  名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門(mén)和財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5、其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專(zhuān)款安排的支出。

8、支出功能分類(lèi)：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類(lèi)；支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類(lèi)。

9、工資福利支出（類(lèi)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出。

11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類(lèi)）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

13、政府采購(gòu)是指各級(jí)政府為了開(kāi)展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門(mén)以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門(mén)或所屬團(tuán)體購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和勞務(wù)的行為。

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