師宗縣第一中學(xué)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 師宗縣第一中學(xué)
- 2018-09-25 17:11
師宗縣第一中學(xué)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
主要職能：實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。普通高中教育是在九年義務(wù)教育基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高國(guó)民素質(zhì)、面向大眾的基礎(chǔ)教育
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，按照行政會(huì)議的精神，認(rèn)真細(xì)致地做好各項(xiàng)工作的計(jì)劃與安排，使各項(xiàng)工作有序高效地開(kāi)展。
2.加強(qiáng)制度建設(shè)，完善相關(guān)制度。明確了相關(guān)會(huì)議制度，規(guī)范了教職工請(qǐng)假制度，制定了多個(gè)方案，使工作有章可循，調(diào)整明確校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分工，各司其職、各負(fù)其責(zé)。
3.開(kāi)展師宗一中首屆“最受學(xué)生喜愛(ài)的教師”評(píng)選活動(dòng)。為了提高師德師風(fēng)建設(shè)水平，促進(jìn)教師與學(xué)生之間的交流，構(gòu)建和諧融洽的師生關(guān)系，同時(shí)也為了促進(jìn)教師進(jìn)一步提升自己的學(xué)科教學(xué)能力，學(xué)校決定在全校開(kāi)展首屆“最受學(xué)生喜愛(ài)的教師”評(píng)選活動(dòng)。
4.重視干部隊(duì)伍建設(shè)，提高了工作的質(zhì)量和水平。對(duì)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員的分工做了進(jìn)一步的明確，使班子成員各司其職，使學(xué)校管理工作更高效。公開(kāi)選聘中層副職領(lǐng)導(dǎo)干部，培養(yǎng)年輕干部；開(kāi)展中層干部正職述職和教職工滿意度測(cè)評(píng)活動(dòng)；組織中層管理干部參加曲靖二中黨委中心組學(xué)習(xí)；召開(kāi)班主任專業(yè)發(fā)展研討會(huì)。
5.加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。要求黨員在師德、師能方面發(fā)揮好先鋒模范作用。開(kāi)展了黨員課堂面向全體老師開(kāi)放的活動(dòng)以及“學(xué)校管理黨員參與，課堂教學(xué)黨員示范，課外活動(dòng)黨員帶動(dòng)”系列活動(dòng)。
6.加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提升了教師隊(duì)伍專業(yè)化水平。為了加大青年教師的培訓(xùn)力度，拓寬青年教師的成長(zhǎng)渠道，提高課堂教學(xué)的有效性，提升教研組教學(xué)教研能力，搭建學(xué)科組內(nèi)教師交流、探討、研究新課程的平臺(tái)，我校才有“走出去”“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”模式，“走出去”即到曲二中、外地名校等學(xué)習(xí)取經(jīng)，“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”即請(qǐng)有名的專家到我?，F(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)或上示范課。加強(qiáng)對(duì)外交流，拓展辦學(xué)途徑。為進(jìn)一步拓展學(xué)校發(fā)展空間，開(kāi)闊師生視野，學(xué)校加強(qiáng)了對(duì)外交流。
7.扎實(shí)抓好高三初三畢業(yè)班備考工作。關(guān)注畢業(yè)年級(jí)，全力做好畢業(yè)班備考工作，學(xué)校在畢業(yè)年級(jí)的工作上確定了更高的目標(biāo)，并在日常工作中強(qiáng)化管理，激發(fā)動(dòng)力。加強(qiáng)高三各班班級(jí)高考文化建設(shè)，召開(kāi)高三備考動(dòng)員大會(huì)，參加曲靖二中高考備考研討會(huì)，召開(kāi)師宗一中2017屆高考備考研討會(huì)，邀請(qǐng)高考勵(lì)志演講專家到我校作勵(lì)志演講。組織開(kāi)展好每次備考研討會(huì)以及各種月考、聯(lián)考、統(tǒng)測(cè)等考試。
。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入師宗縣第一中學(xué)2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣第一中學(xué)2017年末實(shí)有人員編制194人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制194人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員65人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。
第二部分 2017年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
師宗縣第一中學(xué)2017年度收入合計(jì)36,996,504.92元。其中：財(cái)政撥款收入35,131,901.92元，占總收入的94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,864,603.00元，占總收入的6%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比2016年總收入31,753,141.58元，比上年增加5,243,363.34元，2016年財(cái)政補(bǔ)助收入25,903,609.02元，本年比上年增加9,228,292.9 元，2016年事業(yè)收入5,458,105.00元，本年比上年減少3,593,502.00 元，財(cái)政補(bǔ)助收入增加是因?yàn)榭?jī)效工資調(diào)高；事業(yè)收入減少的原因是免除學(xué)費(fèi)學(xué)生增加和財(cái)政未撥部分資金。
二、支出決算情況說(shuō)明
師宗縣第一中學(xué)2017年度支出合計(jì)35,317,525.46元。其中：基本支出35,317,525.46元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比2016年總支出1,200,000.00,主要原因分析減少是因?yàn)?017年沒(méi)有設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障師宗縣第二中學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,180,839.84元。與上年27582216.75元對(duì)比增加17.78%，原因是獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的91.35％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8.65％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）
經(jīng)費(fèi)支出比例圖
工資福利支出25,912,270.47元
商品和服務(wù)支出4,919,625.84元
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4,224,415.15元
其他資本性支出261,214.00元
工資福利支出比例分析
基本工資 | 津貼補(bǔ)貼 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 績(jī)效工資 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
8,033,601.22 | 4,903,304.95 | 2,868,526.20 | 6,921,741.10 | 3,185,097.00 |
商品和服務(wù)支出比例分析
辦公費(fèi) | 印刷費(fèi) | 水費(fèi) | 電費(fèi) | 郵電費(fèi) | 差旅費(fèi) | 維修（護(hù)）費(fèi) |
823,931.02 | 1,412,189.62 | 116,132.82 | 113,608.13 | 48,763.45 | 37,807.66 | 593,067.40 |
租賃費(fèi) | 培訓(xùn)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 勞務(wù)費(fèi) | 福利費(fèi) | 其他商品和服務(wù)支出 |
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18,000.00 | 242,372.00 | 40,265.00 | 911,120.30 | 212,368.44 | 350,000.00 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比例分析
退休費(fèi) | 撫恤金 | 生活補(bǔ)助 | 助學(xué)金 | 住房公積金 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 |
451,843.00 | 60,400.00 | 65,733.30 | 1,549,009.00 | 2,028,018.00 | 69,411.85 |
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障師宗縣第一中學(xué)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年1,200,000.00對(duì)比減少100%,2017年沒(méi)有設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31,802,950.59元,占本年支出合計(jì)的90.05%。與上年63,245,964.01對(duì)比減少207%,2016年新建學(xué)校工程建設(shè)完成。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
……。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣第一中學(xué)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因……。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等……。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比……,主要原因分析……。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于（相關(guān)使用情況）。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣第一中學(xué)資產(chǎn)總57,151,985.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,590,764.67元，固定資產(chǎn)46,561,221.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17899878.96元，其中固定資產(chǎn)（增加）15183167.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無(wú)形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||
小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車(chē)輛 | 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
合計(jì) | 1 | 57,151,985.96 | 10,590,764.67 | 46,561,221.29 | 41,501,757.46 |
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| 5,059,463.83
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購(gòu)支出情況
2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
……。（情況說(shuō)明里沒(méi)有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）
（五）相關(guān)口徑說(shuō)明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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