監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年預算公開
目錄
第一部分 師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明
第二部分師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算表（附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣龍慶鄉(xiāng)人民政府2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農村的各項方針、政策，加強對農業(yè)和農村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
4、堅持以經濟建設為中心，大力發(fā)展農業(yè)、非公有制經濟和第三產業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經濟。
5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
6、抓好武裝部、婦聯、共青團等群眾組織工作。
7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構12個，獨立核算機構12個。分別為：人大、政府、財政、黨委、文化、社保、國土、農業(yè)中心、農機站、畜牧站、林業(yè)站、水務所。
（三）重點工作概述
——脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
——農業(yè)生產進一步鞏固。全面落實糧食生產行政首長負責制，糧食生產穩(wěn)中有升。
——基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共12個。其中：財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制110人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制80人。在職實有107人，其中： 財政全供養(yǎng)107人，財政部分供養(yǎng)540人。
離退休人員18人，其中：退休 18人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2019年部門財務總收入 2031.26萬元，其中：一般公共預算財政撥款2031.26萬元，上年結轉零萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2031.26萬元，其中:本年收入2031.26萬元，上年結轉零萬元。本年收入中：一般公共預算財政撥款2031.26萬元（本級財力2031.26萬元）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出2031.26萬元。財政撥款安排支出 2031.26萬元，其中，基本支出1964.86萬元，項目支出66.4萬元。
（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出511.38萬元。
2、文化體育與傳媒支87.05萬元。
3、社會保障和就業(yè)支出395.35萬元。
4、衛(wèi)生健康支出84.61萬元。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.85萬元。
6、農林水支出775.49萬元。
7、住房保障支出101.53萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、工資福利支出1780.11萬元，其中：基本工資339.76萬元，津貼補貼489.45萬元，獎金28.31萬元，績效工資279.87萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出174.88萬元，職業(yè)年金繳費支出69.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費84.61萬元，其他社會保障繳費1.69萬元，住房公積金101.53萬元，其他工資福利支出210.06萬元。
2、商品服務支出210.4萬元，其中：辦公費67.45萬元（基本支出32.45萬元，項目支出35萬元），印刷費0.1萬元，水費0.8萬元，電費7.78萬元（基本支出4.78萬元，項目支出3萬元），郵電費1.7萬元，差旅費0.2萬元，維修（護）費0.2萬元，會議費46.1萬元（基本支出27.7萬元，項目支出18.4萬元），培訓費5.1萬元，公務接待費34.48萬元（基本支出24.48萬元，項目支出10萬元），勞務費2.8萬元，福利費8.49萬元，公務車輛運行維護費10萬元，其他交通費用25.2萬元。
3、對個人和家庭的補助支出40.75萬元，其中：退休費38.02萬元，生活補助2.73萬元。
五、市對下專項轉移支付情況
無
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
無
七、預算收支增減變化情況說明
2019年年初預算項目支出66.40萬元比上年數91.40萬元減支25.00萬元，減少27.35%，原因是2019年年初預算扶貧工作經費減少25.00萬元。
（1） 部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年年初預算三公經費44.48萬元，其中：公務接待費34.48萬元較上年26.76萬元增支7.72萬元，增長28.85%，原因是脫貧攻堅工作重，接待開支較大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關運行經費安排
機關運行經費安排102.29萬元，其中辦公費67.45萬元，比上年增多27.75萬元，增加原因為脫貧攻堅任務艱巨，辦公印刷費、辦公用品采購、版面及宣傳欄制作等費用增加；印刷費0.1萬元，水費0.6萬元，與上年基本平衡；電費7.78萬元，增加5.57萬元，主要為集鎮(zhèn)新大街路燈電費；郵電費1.7萬元，主要用于機關網絡費用；公務用車運行維護費10萬元，比上年增加2.4萬，脫貧攻堅工作走村入戶頻率較高，燃油費及維修費相應增加；公務接待費10萬元，與上年基本平衡；福利費及培訓費4.66萬元，隨工資計提，與上年基本持平。
（三） 國有資產占用情況
無
（四）本部門預算績效情況說明
無
監(jiān)督索引號53032319055900111