監(jiān)督索引號53032319056000000
師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算表（附表請點擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣五龍鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鄉(xiāng)實際的具體政策措施，并有效地組織實施；
（2）、組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；
（3）、負責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作；
（4）、負責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；
（5）、編制本鄉(xiāng)財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；
（6）、完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
五龍鄉(xiāng)2018年有獨立編制機構(gòu)12個，獨立核算機構(gòu)12個，分別為黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。
（3） 重點工作概述
1、全鄉(xiāng)經(jīng)濟穩(wěn)步發(fā)展，實現(xiàn)提質(zhì)增效。
一是切實開展農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)定種植面積。二是加大轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)力度和組織化程度，新增新增轉(zhuǎn)移就業(yè)4663人。三是全面推進農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證工作，完成預(yù)期目標(biāo)任務(wù)，確認(rèn)面積10.4707萬余畝，土地規(guī)模流轉(zhuǎn)12639畝，新認(rèn)定家庭農(nóng)場等新型經(jīng)營主體4個。四是推進產(chǎn)旅融合發(fā)展。明確定位，全面拉開框架，推進“水生態(tài)小鎮(zhèn)”建設(shè)。改造提升集鎮(zhèn)老片區(qū)，2016年以來，累計投資1.2億元，建成集鎮(zhèn)自來水廠、農(nóng)貿(mào)市場、鄉(xiāng)村客運站、污水處理廠、垃圾填埋場，并實施了五龍大道改造提升、河道綜合治理工程、房屋外立面特色包裝和臘門新片區(qū)至易泰新村沿河步道等項目；開發(fā)臘門新片區(qū)，2017年、2018年累計投入資金1.8億元，建設(shè)“三月三”民族文化廣場、五洛河人工湖、壯鄉(xiāng)風(fēng)情園一期、南丹疊水瀑布、南丹山旅游環(huán)線等項目。發(fā)展高原特色產(chǎn)業(yè)，新建萬畝熱區(qū)水果基地1個、南盤江流域檸檬基地2個。五是完成固定資產(chǎn)投資3.2億元，完成目標(biāo)任務(wù)80%，完成招商引資1.9億元，完成任務(wù)目標(biāo)的316.6%。
2、全力聚焦脫貧攻堅工作，減貧成效明顯。
一是認(rèn)真貫徹脫貧攻堅政策，加強督促檢查，切實做好上級部門巡察、檢查發(fā)現(xiàn)反饋問題整改，加大扶貧工作經(jīng)費政策宣傳力度。二是脫貧攻堅責(zé)任壓實到位。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)切實履行主體責(zé)任，組織召開脫貧攻堅例會、資金管理使用專題會議等，研究安排部署脫貧攻堅工作；黨政班子成員、聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村牽頭負責(zé)落實脫貧攻堅政策；各行業(yè)部門積極組織開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、數(shù)據(jù)比對等工作；成立駐村工作隊協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強駐村工作隊管理。三是減貧成效明顯。全鄉(xiāng)有建檔立卡貧困對象1212戶4890人。2018年，嚴(yán)格對照“村十有”、“戶六條”、“兩達標(biāo)兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)4個貧困村脫貧出列、371戶1386人脫貧，未脫貧73戶327人，貧困發(fā)生率降至0.62%。在縣級交叉檢查、縣級脫貧退出專項調(diào)研過程中，均未發(fā)現(xiàn)錯評、錯退、漏評的情況。在市級考核過程，未發(fā)現(xiàn)錯退、錯評、漏評的情況。四是結(jié)合鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，完成鄉(xiāng)、村脫貧攻堅成效后續(xù)鞏固措施實施方案制定。五是亮點打造。我們始終聚焦“一方水土養(yǎng)不起一方人”地區(qū)，結(jié)合新型城鎮(zhèn)化要求，在集鎮(zhèn)新建易泰新村扶貧易地搬遷安置點，在安置點建勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)中心、愛心超市、扶貧車間、電商超市，建立黨支部，不斷提升搬遷點就業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展組織化程度，實現(xiàn)搬得出、穩(wěn)得住、能致富目標(biāo)。2018年全市扶貧易地搬遷產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)移就業(yè)組織化現(xiàn)場推進會在五龍鄉(xiāng)召開，對五龍鄉(xiāng)易泰新村組織化程度高度認(rèn)可。
3、 持續(xù)從嚴(yán)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。
（一）切實履行黨委管黨治黨主體責(zé)任。一是定期開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)會議，集中學(xué)習(xí)新修訂黨章、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（新修定）、中央八項規(guī)定、《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》、脫貧攻堅政策等，班子成員嚴(yán)格執(zhí)行政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。二是貫徹落實民主集中制，研究“三重一大”事項，確保了基層黨建、脫貧攻堅等各項中心工作順利推進、基層組織干事能力不斷提升。三是開好民主生活會，切實開展批評與自我批評，找問題、補短板、促提升，班子務(wù)實擔(dān)當(dāng)作風(fēng)明顯提升。四是督促班子成員嚴(yán)格落實“一崗雙責(zé)”，扭轉(zhuǎn)重業(yè)務(wù)輕黨建的局面，牢固把握意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，把黨的領(lǐng)導(dǎo)貫徹到脫貧攻堅、安全生產(chǎn)、社會治理等各項工作中，實現(xiàn)基層黨建與脫貧攻堅“雙推進”、基層黨建與中心工作雙融合。
（二）全面推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作。一是組織黨政班子成員、站所長、村“兩委”負責(zé)人召開黨風(fēng)廉政會議，簽訂黨風(fēng)廉政責(zé)任書，傳達黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。二是組織觀看警示教育片和進行廉政知識測試，強化廉政教育。三是堅持監(jiān)督執(zhí)紀(jì)無禁區(qū)、零容忍、全覆蓋，主持召開黨委會議聽取案件辦理情況匯報。四是由我和班子成員、班子成員和分管站所負責(zé)人開展經(jīng)常性廉政談心談話，時刻提醒：不管在工作中和生活上，都要管住自己的嘴、管住自己的手，時刻自警自省，從源頭上筑牢墮入腐敗防線。五是開展廉政風(fēng)險點防控排查，針對風(fēng)險點完善制度和機制，從制度上防腐敗更進一步。六是在各行政村、村小組設(shè)置公式公開欄和張貼監(jiān)督執(zhí)紀(jì)監(jiān)督電話，推進形成全民發(fā)腐敗工作格局。
4、 全面做好安全生產(chǎn)工作。
加大宣傳力度，營造全民參與安全生產(chǎn)環(huán)境。精心組織開展五龍鄉(xiāng)六月“安全生產(chǎn)月”活動，有效推進全鄉(xiāng)安全形勢發(fā)展，增強了廣大民眾的安全生產(chǎn)意識。建立交通執(zhí)法勸導(dǎo)站13個，勸導(dǎo)員26名。組織道路交通安全成員單位鄉(xiāng)開展聯(lián)合執(zhí)法2次。開展安全生產(chǎn)專項檢查，配合縣安監(jiān)局抓好安全隱患檢查和督促隱患整改。加強市場監(jiān)管責(zé)任體系建設(shè)，落實安全責(zé)任，推進食品藥品安全鄉(xiāng)創(chuàng)建工作。
5、 全面做好綜治維穩(wěn)工作。
把維護地方穩(wěn)定列入重要議事日程來抓，親自研究、親自安排、親自部署，逐步、逐層、逐人落實責(zé)任。以鄉(xiāng)綜治委為聯(lián)動防控主體，負責(zé)處置各種刑事案件、治安案件和突發(fā)事件。全面推進消防等工作網(wǎng)格化服務(wù)管理、矛盾糾紛排查排除、掃黑除惡、防邪反邪、安置幫教等工作，提升公眾安全感和滿意度。
6、 其他各項事業(yè)穩(wěn)步推進。
推進農(nóng)村電子商務(wù)建設(shè)，建成1個鄉(xiāng)級電子商務(wù)服務(wù)點和物流配送點，完成7個村級電子商務(wù)服務(wù)點和物流配送點籌建工作。加強道路養(yǎng)護和隱患路段治理，全面完成鄉(xiāng)道113.254 公里、村道29.381 公里養(yǎng)護。深入推進2個民族團結(jié)示范村建設(shè)。完成第四次全國經(jīng)濟普查準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)1個行政村做好10戶住戶現(xiàn)金和實物登記工作。加強檔案工作宣傳，嚴(yán)肅檔案工作紀(jì)律，按要求移交檔案，做好市級復(fù)驗準(zhǔn)備工作。加強學(xué)習(xí)宣傳和管理，做好保密工作。完善應(yīng)急制度和體系建設(shè)，嚴(yán)格做好應(yīng)急值班和信息報送。成功承辦師宗縣第十六屆鳳凰杯老人體育運動會，做好老年優(yōu)待證辦理。開展平安家庭創(chuàng)建，維護婦女兒童權(quán)益。送戲下鄉(xiāng)，配齊配套設(shè)施，開展文藝培訓(xùn)，推進國家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)建設(shè)。推進7個農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計劃。實現(xiàn)1個鄉(xiāng)級衛(wèi)生院及13個村級衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升。加強宣傳，成立科普E站，提升公民科學(xué)素質(zhì)。統(tǒng)籌做好“兩保”收繳工作，現(xiàn)完成新農(nóng)保收繳14406人，收繳參保資金312.46元，截至10月底，共發(fā)放農(nóng)村社會養(yǎng)老保險待遇4170人，發(fā)放養(yǎng)老保險金525.1萬元，參保人員因死亡注銷146人，發(fā)放喪葬補助15.14萬元；參保30084人，共籌資661.85萬元，完成目標(biāo)任務(wù)的91%，1月至9月外地住院報銷享受人數(shù)222人次，共減免90.34萬余元。切實整改戶均率低、檔案不規(guī)范等問題，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退，現(xiàn)全鄉(xiāng)農(nóng)村低保保障對象為859戶1437人，發(fā)放金額347.41萬元。而城鎮(zhèn)低保戶對象9戶10人，共發(fā)放金額44 .56萬元。認(rèn)真落實耕地保護目標(biāo)責(zé)任制，進一步加大基本農(nóng)田保護力度；認(rèn)真組織實施好土地利用總體規(guī)劃的調(diào)整和完善工作，節(jié)約利用土地，規(guī)范礦山開發(fā)秩序，促進礦山依法安全有序生產(chǎn)。嚴(yán)厲查處、取締、鏟除轄區(qū)內(nèi)“十五小”等違法企業(yè)，落實重點河流河長制，開展污染源普查清查工作，做好環(huán)境保護工作。做好森林防滅火、營林造林綠化、林政資源管理、森里資源病蟲害防治，創(chuàng)建森林城鎮(zhèn)。強基礎(chǔ)、強宣傳、強管理，鄉(xiāng)村城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯提升，在2018年全縣人居環(huán)境考核工作中取得優(yōu)異成績。建鄉(xiāng)級公益性公墓1個，有12人按照政策規(guī)定已進入農(nóng)村公益性公墓，殯葬改革工作順利推進。
完成未汪、普槽、加水陂坡三個地質(zhì)災(zāi)害隱患點及其他資質(zhì)災(zāi)害隱患路段治理、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項目、集鎮(zhèn)綠化亮化工程、新建職工保障性住房4個個性化考核指標(biāo)項目建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共12個。其中：財政全供給單位12個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位8個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制101人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制74人。在職實有99人，其中：財政全供養(yǎng)99人，財政部分供養(yǎng)567人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。
車輛編制4輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入1886.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1886.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入1886.01萬元，其中:本年收入1886.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1886.01萬元（本級財力1819.81萬元，專項收入66.20萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出1886.01萬元。財政撥款安排支出1886.01萬元，其中，基本支出1819.81萬元，項目支出66.20萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出485.71萬元，主要用于人大、政府、財政、黨委工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
2、文化旅游體育與傳媒支出56.4萬元，主要用于文化廣播電視服務(wù)中心工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
3、社會保障和就業(yè)支出369.11萬元，用于社會保障服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；五龍鄉(xiāng)退休人員工資支出及在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、職業(yè)年金繳費支出；
4、衛(wèi)生健康支出76.82萬元，用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出；
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出46.30萬元，主要用于國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心在職人員工資福利支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
6、農(nóng)林水支出759.49萬元，主要用于農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、村委會人員工資支出及保障正常運轉(zhuǎn)支出；
7、住房保障支出92.18萬元，用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2019年年初預(yù)算數(shù)1886.01萬元，其中：基本支出1819.81萬元，項目支出66.20萬元（包含鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，人大代表工作經(jīng)費6.20萬元，扶貧工作經(jīng)費20.00萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金20.76萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年年初預(yù)算基本支出1819.81萬元較上年數(shù)1821.30萬元減少1.49萬元；
（二）2019年年初預(yù)算項目支出66.20萬元較上年數(shù)91.20萬元減少25.00萬元，減幅27.41%，原因是2019年扶貧工作經(jīng)費年初預(yù)算減少25.00萬元。
（三）2019年年初預(yù)算三公經(jīng)費31.45萬元，其中：公務(wù)接待費13.95萬元較上年39.22萬元減少25.27萬元，減幅146.02%，原因是上年將五龍鄉(xiāng)13個村委會135個村小組接待伙食費18.70萬元列在公務(wù)接待費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費17.50萬元較上年32.00萬元減少14.50萬元，減幅45.31%，原因是2018年扶貧工作任務(wù)重，車輛運行維護費預(yù)算支出大。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年五龍鄉(xiāng)年初預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費85.49元，較2018年109.97萬元減少24.48萬元，減幅22.26%，主要原因是2019年預(yù)算扶貧工作經(jīng)費較2018年減少25.00萬元，其中：
（1）行政單位（人大、政府、黨委）運行經(jīng)費81.30萬元，在職人員人均3000元預(yù)算7.20萬元，2輛在編車輛預(yù)算5.00萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算2.90萬元，人大代表工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費及扶貧工作經(jīng)費預(yù)算66.20萬元，共計81.30萬元；
（2）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位（財政所）運行經(jīng)費4.19萬元，在職人員人均3000元預(yù)算1.20萬元，1輛在編車輛預(yù)算2.50萬元，隨工資計提的培訓(xùn)費及福利費預(yù)算0.49萬元，共計4.19萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
人大代表工作經(jīng)費6.20萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費40.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費20.00萬元，用于保障五龍鄉(xiāng)黨委政府、13各村委會135個村小組扶貧工作正常開展。
五龍鄉(xiāng)人民政府
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032319056000111