監(jiān)督索引號53032312047400000
師宗縣招商合作局2019年預(yù)算公開
目錄
第一部分師宗縣招商合作局2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣招商合作局2019年部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣招商合作局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.擬定全縣對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作、投資服務(wù)的政策規(guī)定，負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作的中、長期規(guī)劃，擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施。
2.負(fù)責(zé)師宗縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會合作工作，協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動，負(fù)責(zé)重大引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
3.負(fù)責(zé)對內(nèi)對外重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目庫的建設(shè)及對外發(fā)布工作，負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況。
4.負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。
6.負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證和市外國內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核，負(fù)責(zé)縣外駐師商會的備案和業(yè)務(wù)管理及服務(wù)工作，負(fù)責(zé)招商代理的預(yù)選、申報和獎勵兌現(xiàn)，負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報批工作。
7.負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)建設(shè)和維護(hù)招商引資網(wǎng)絡(luò)，開展網(wǎng)上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務(wù)。
9.負(fù)責(zé)與曲靖市長三角、珠三角、環(huán)渤海三個招商分局的對接和聯(lián)絡(luò)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1.辦公室
負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)等工作，負(fù)責(zé)工作督辦、會務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)招商引資目標(biāo)責(zé)任制工作體系的建立和考核，負(fù)責(zé)全縣招商引資獎勵暫行規(guī)定的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)絡(luò)的建立、維護(hù)和管理及網(wǎng)上信息發(fā)布。
2.招商合作和項(xiàng)目開發(fā)股
負(fù)責(zé)國內(nèi)外及港澳臺地區(qū)的招商引資工作，擬定招商引資發(fā)展規(guī)劃，編制年度招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資有關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)國內(nèi)外招商引資的指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大招商引資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)與市駐點(diǎn)招商分局的對接和聯(lián)絡(luò)；承擔(dān)利用外資法律、法規(guī)及政策的咨詢，國內(nèi)外招商引資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報工作，負(fù)責(zé)國內(nèi)外客商信息的收集整理和發(fā)布。負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目儲備計(jì)劃及考核指標(biāo)，會同有關(guān)部門編制鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄，參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；承擔(dān)招商代理資格預(yù)審、申報和管理工作，負(fù)責(zé)師宗招商網(wǎng)招商項(xiàng)目信息發(fā)布工作。
3.企業(yè)服務(wù)股
綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作，受理或轉(zhuǎn)辦外來投資企業(yè)的投訴；負(fù)責(zé)縣外駐師商會設(shè)立、備案和業(yè)務(wù)管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報批工作，負(fù)責(zé)市外國內(nèi)企業(yè)在師設(shè)立非營利性辦事機(jī)構(gòu)的審核服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證，負(fù)責(zé)建立健全外來投資企業(yè)臺賬及客商信息庫。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，師宗縣招商合作局克服大環(huán)境造成的招商引資形勢異常嚴(yán)峻等諸多困難，按照“1+3+1”發(fā)展思路（即：用招商引資帶動縣域、園區(qū)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)再上臺階），以充滿激情、勇于擔(dān)當(dāng)抓落實(shí)的精神，圍繞產(chǎn)業(yè)科學(xué)謀劃項(xiàng)目，突出精準(zhǔn)主動出擊招商，招商引資工作取得了實(shí)質(zhì)性突破。2018年，師宗縣招商引資工作可概括為“兩優(yōu)化、兩提升”。
一、招商引資平臺不斷優(yōu)化。圍繞國家、省、市產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，結(jié)合師宗產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，收集、梳理、策劃、包裝了一批符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展和有師宗地域品牌的項(xiàng)目。2018年，圍繞“三張牌”包裝儲備重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目60個，制作《師宗六大產(chǎn)業(yè)集群投資指南及重點(diǎn)招商項(xiàng)目冊》、《師宗縣陶瓷產(chǎn)業(yè)園招商手冊》、《師宗縣扶貧工廠（車間）招商手冊》。拍攝制作了五龍旅游小鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、陶瓷產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、綠色食品產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目的可視化宣傳推介視頻，提升項(xiàng)目包裝、推介質(zhì)量。為提升師宗招商的整體形象，策劃拍攝了師宗縣主題形象宣傳片。通過“師宗招商微官網(wǎng)”微信公眾號、師宗政府門戶網(wǎng)站、曲靖招商網(wǎng)、云南招商網(wǎng)的“四網(wǎng)合一”，把服務(wù)客商、方便民眾的“觸角”向前延伸。
二、投資發(fā)展環(huán)境逐步優(yōu)化。牢固樹立“效率就是服務(wù)”的觀念，積極營造更加優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境和更加寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，逐步建立起重商、親商、愛商、富商、安商、悅商的良好氛圍。一方面，切實(shí)為投資客商提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。對前來投資咨詢和考察洽談的客商，堅(jiān)持“首問負(fù)責(zé)制”，實(shí)實(shí)在在做到暖心服務(wù)客商，給所有前來咨詢和投資者一個滿意答復(fù)。對有初步合作意向的投資商，第一時間協(xié)調(diào)項(xiàng)目實(shí)施主體部門參與項(xiàng)目洽談，第一時間深入現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地勘查，切實(shí)把好項(xiàng)目談妥留住。另一方面，切實(shí)為入駐企業(yè)提供寬松便捷的發(fā)展環(huán)境，成立了師宗縣重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目聯(lián)合推進(jìn)工作組，對已簽約入駐師宗發(fā)展的企業(yè)進(jìn)行跟蹤服務(wù)，對已開工的項(xiàng)目進(jìn)行分類管理，建立項(xiàng)目檔案信息庫，隨時掌握全縣在建招商項(xiàng)目新動態(tài)，營造有利于企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。
三是招商引資質(zhì)量全面提升。受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，企業(yè)戰(zhàn)略投資布局謹(jǐn)慎，客商對投資尤其是重資產(chǎn)投資持觀望態(tài)度，加之各地逐步釋放優(yōu)惠政策，縣域招商競爭日趨激烈，招商引資異常困難。針對這些新常態(tài)下的新情況，通過采取“定責(zé)、定點(diǎn)、定向”措施，積極開展“走出去、推介洽談”與“請進(jìn)來、合作共贏”相結(jié)合的招商模式。2018年，縣領(lǐng)導(dǎo)分別帶隊(duì)赴江西、上海、天津、北京、河北、浙江和昆明等地開展招商活動11次。全縣共接洽、拜訪、回訪客商（企業(yè)）160余批次520余人次，對接項(xiàng)目107個，全年共新簽訂師宗縣日產(chǎn)12萬平方米瓷片及地磚項(xiàng)目、師宗縣年產(chǎn)2000萬件智能操作面板產(chǎn)品項(xiàng)目、師宗縣不銹鋼產(chǎn)業(yè)園1780mm爐卷軋機(jī)項(xiàng)目、師宗縣鳳尾河片區(qū)熱區(qū)水果種植開發(fā)項(xiàng)目等招商引資項(xiàng)目22個，新簽約項(xiàng)目開工率達(dá)90%，一批重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目取得突破性進(jìn)展，全面完成市下達(dá)給師宗縣102億元招商引資任務(wù)。
四是項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化全面提升。按照“洽談—簽約—開工—投產(chǎn)達(dá)效”四個重點(diǎn)環(huán)節(jié)，進(jìn)一步健全完善初評、聯(lián)評、點(diǎn)評、考評“四評”機(jī)制，全程跟蹤推進(jìn)項(xiàng)目。第一步對有合作意向的在淡項(xiàng)目進(jìn)行初步評審判斷，第二步對擬簽約的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合評審確定，第三步對新開工的項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場點(diǎn)評分析，第四步對投產(chǎn)達(dá)效的項(xiàng)目進(jìn)行綜合考評認(rèn)定。為確保各環(huán)節(jié)工作有效銜接，建立“師宗縣招商引資工作群”，及時發(fā)布項(xiàng)目洽談、簽約、開工、投產(chǎn)情況，與相關(guān)縣領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人適時匯報交流，及時提出、討論、解決項(xiàng)目推進(jìn)中存在的困難和問題，并明確責(zé)任單位和責(zé)任人，限時辦理，做到無縫對接、全程跟蹤、高效推進(jìn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)10人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入157.436546萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款157.436546萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.3083萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入157.436546萬元，其中:本年收入157.436546萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)9.3083萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款157.436546萬元（本級財力157.436546萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出157.44萬元。財政撥款安排支出157.44萬元，其中，基本支出137.436546萬元，項(xiàng)目支出20萬元。
（1） 功能科目分組，主要用于以下幾個方面：
201 一般公共服務(wù)支出120.68568萬元
20113 商貿(mào)事務(wù)120.68568萬元
2011301行政運(yùn)行100.68568萬元
2011308招商引資20萬元
208 社會保障和就業(yè)支出20.933042萬元
20805 行政事業(yè)單位離退休20.789244萬元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出14.84946萬元2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.939784萬元
20827 財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助0.143798萬元20822702財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.143798萬元
210 衛(wèi)生健康支出7.18992萬元
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療7.18992萬元
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療7.18992萬元
221 住房保障支出8.627904萬元
22102 住房改革支出8.627904萬元
2210201 住房公積金8.627904萬元
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出137.436546萬元，項(xiàng)目支出20萬元）。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 此項(xiàng)無公開內(nèi)容
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：此項(xiàng)無公開內(nèi)容
（二）與中央配套事項(xiàng)
此項(xiàng)無公開內(nèi)容
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
此項(xiàng)無公開內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個，采購預(yù)算資金40萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明 無
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 無
（二）師宗縣招商合作局本年預(yù)算基本支出157.436546萬元，比上年預(yù)算基本支出132.2503萬元，增加25.18萬元，主要是人員工資增加。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年財政撥款經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)6.20443萬元，比2018年預(yù)算數(shù)多0.37643萬元，主要原因是2019年新增二人，導(dǎo)致2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算數(shù)增加0.37643萬元。
（三） 國有資產(chǎn)占用情況:此項(xiàng)無公開內(nèi)容
（四） 本部門預(yù)算績效情況說明 無
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
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