監(jiān)督索引號53032306028100000
師宗縣委黨校2019年預算公開
目錄
第一部分師宗縣委黨校2019年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣委黨校2019年部門預算表（附表請點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣委黨校2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責：黨校堅持黨的基本路線，以學習、宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為己任，聯(lián)系國際國內(nèi)形勢，結(jié)合黨和國家召開的重大會議精神，結(jié)合全縣各級黨組織和黨員實際，在抓好基礎(chǔ)設施建設和教學手段建設的同時，努力辦好主體班培訓，緊緊圍繞增強培訓效果和教育教學質(zhì)量、培養(yǎng)高素質(zhì)的干部隊伍為目標，以教學為中心，科研為基礎(chǔ)，改革為動力。
（二）機構(gòu)設置情況
師宗縣委黨校內(nèi)設黨支部、校委會、辦公室和教研室。
（三）重點工作概述
（一）教學工作
一是根據(jù)縣委關(guān)于開展培訓干部、提高干部素質(zhì)工作的要求，整合培訓資源，增加培訓面。20117.50年度計劃開展不低于12個主體班次培訓，培訓人數(shù)不低于1500人。培訓內(nèi)容主要是黨的十九大習近平總書記系列重要講話精神、省市縣的重要會議精神、黨的理論知識、法律法規(guī)、黨風廉政建設、愛黨愛國教育、國防知識、財政支農(nóng)惠農(nóng)政策、創(chuàng)新社會治理等方面的內(nèi)容。
二是由黨校領(lǐng)導和骨干教師組成宣講團赴全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣直各部門開展各類宣講活動。積極宣傳黨的路線、方針、政策及習近平總書記系列重要講話精神，讓黨的方針、政策深入人心，取得實實在在的效果。
（二）科研工作
科研是黨校教育的基礎(chǔ)。我校的科研工作牢牢堅持兩服務（科研為教學服務、為縣委縣政府決策服務）的方向，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟社會發(fā)展情況開展調(diào)研活動，主動承擔各級調(diào)研課題。課題調(diào)研組將根據(jù)課題要求制定課題研究方案，確定研究方法，加強課題研究，圍繞研究的主題指導思想，認真進行資料收集，及時形成調(diào)研報告為縣委縣政府決策提供參考。20117.50年度我校將成立2個課題調(diào)研小組，通過轉(zhuǎn)走訪、發(fā)放調(diào)查問卷的方式，完成2個調(diào)研報告。
（三）黨建工作
建立黨建工作責任制，確定黨校支部書記為黨建工作主要負責人，黨支部副書記為黨建工作第一責任人。根據(jù)上級黨組織要求，積極開展黨建工作，制定黨支部工作計劃，明確分管領(lǐng)導職責，要求黨員干部自覺進行政治理論和業(yè)務學習，黨組織集中學習每月開展一次。認真學習黨的路線、方針、政策，學習黨的基本知識、科學文化和業(yè)務知識。加強對黨員的教育管理，嚴格執(zhí)行“三會一課”制度；加強對入黨積極分子的教育、培養(yǎng)和考察，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，保證新黨員質(zhì)量；加強黨風廉政建設，抓好黨風黨紀教育，監(jiān)督黨員特別是黨員領(lǐng)導干部遵守廉潔自律的各項規(guī)定，自覺抵制不良傾向和各種消極腐敗現(xiàn)象，堅決同各種違法犯罪行為作斗爭；認真開展“狠抓落實年”、“服務型黨組織建設”、“脫貧攻堅”等活動，充分發(fā)揮黨員干部的先鋒模范作用；繼續(xù)推行黨務、校務、財務公開工作，自覺接受群眾監(jiān)督。
（四）師資隊伍建設工作
為提升學校教師的授課能力和水平，適應新時期培訓輪訓干部的要求，學校積極安排參加上級黨校組織的師資能力提升學習培訓，預計安排學習培訓不低于4人，力求較大幅度提升學校教師授課能力。加強對黨校教師和干部的政治理論和相關(guān)知識的集中學習，年內(nèi)安排集中學習活動不低于12次；定期組織學校教師開展學習交流、集體備課、說課等教研活動，為全面提高學校教學質(zhì)量提供重要保障。
（五）聯(lián)村駐村工作有序開展
黨校“轉(zhuǎn)走訪掛包幫”、“四群”教育聯(lián)系點——葵山溫泉村委會，涉及7個自然村，聯(lián)系戶數(shù)54戶。黨校進一步組織全體教職工進村入戶訪貧問苦，幫助群眾解決最急、最需的困難和問題，預計投入資金10000元。
（六）后勤保障工作
黨校成立后勤保障工作領(lǐng)導小組，加強對學校后勤的管理，牢固樹立安全第一的思想。明確分管副校長是黨校后勤工作的第一責任人，進一步建立健全各種安全防范措施和防范機制，將單位后勤工作與單位其它工作同部署、同安排、同檢查，加大對安全管理的力度；一年內(nèi)召開至少5次安全工作專題會議，分析、研判單位工作形勢，及時作出正確的安排部署。不斷完善各項規(guī)章制度，建立長效機制，真正把單位的后勤工作抓細、做實。
（七）學校硬件設施建設工作
在政策許可的條件下，按照中央和省委對加強縣級黨校建設的相關(guān)要求，積極向縣委領(lǐng)導匯報，力爭黨校改擴建工作得到縣委縣政府的支持。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年11月統(tǒng)部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制10人。在職實有12人，其中：財政全供養(yǎng)12人，離退休人員12人，其中：離休2人，退休10人。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入273.86萬元，其中：一般公共預算財政撥款256.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.50萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入273.86萬元，其中:本年收入256.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)17.50萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款256.36萬元（本級財力256.36萬元，財政專戶管）。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出273.86萬元。財政撥款安排支出273.86萬元，其中，基本支出263.86萬元，項目支出10萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于教育支出161.15萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.24萬元，社會保障和就業(yè)支出78.34萬元，住房保障支出12.47萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出263.86萬元，項目支出10萬元）。基本支出列工資福利支出207.76萬元:其中基本工資45.86萬元，津貼補貼55.42萬元，獎金3.82萬元，績效工資37.91萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出32.19萬元，職業(yè)年金繳費支出8.61萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.24萬元，其他社會保障繳費0.21萬元，住房公積金12.47萬元；商品服務支出8.33萬元，其中辦公費2.3萬元，咨詢費0.11萬元，水費0.02萬元，電費0.18萬元，郵電費0.21萬元，差旅費0.3萬元，維修維護費0.45萬元，培訓費0.69萬元，公務接待費0.23萬元，福利費1.15萬元，其他交通費用2.7萬元；對個人和家庭的補助支出47.77萬元，其中離休費26.50萬元，退休費21.27萬元。
項目支出列商品服務支出10萬元，其中：維修費3萬元，差旅費0.6萬元，電費0.2萬元，報刊雜志訂閱費0.3萬元，辦公費2萬元，培訓費3萬元，采購學員桌凳費1.3萬元，駐村隊員補貼0.6萬元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，采購預算資金4.5萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一）預算收支增減變化情況說明
2018年縣委黨校預算基本支出247.58萬元，2019年預算基本支出246.36萬元，與上年相比基本支出減少1.22萬元，主要原因是：2017年12月有人員外調(diào)。
2018年縣委縣委黨校預算項目支出15萬元，2019年預算項目支出10萬元，與上年相比減少5萬元，主要原因是：2019年預算項目師宗學苑不再舉辦。
(二）部門“三公”經(jīng)費增減變化及情況說明
2019年年初“三公”經(jīng)費預算總額0.23萬元（其中：因
公出國（境）0萬元，公務接待費0.23萬元，公務用車維護費0萬元），因公出國（境）0萬元，公務用車維護費0萬元），2018年年初“三公”經(jīng)費預算總額0.13萬元（其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費0.13萬元，公務用車維護費0萬元）。2019年比2018年增加0.1萬元。其增加的原因是市委黨校送教下鄉(xiāng)和脫貧攻堅工作的商討。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
【三公經(jīng)費】是指政府部門公務出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行費、公務接待費用。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
2019年年初機關(guān)運行經(jīng)費總額5.43萬元（其中：辦公費2.1
萬元、印刷費0.11萬元、水費0.02萬元、電費0.18萬元、差旅費0.3萬元、郵電費0.21萬元、維修費0.45萬元、招待費0.23萬元、福利費1.15萬元、培訓費0.69萬元）；2018年年初機關(guān)運行經(jīng)費總額為5.39萬元其中：辦公費1.91萬元、水費0.07萬元、電費0.12萬元、差旅費0.18萬元、郵電費0.12萬元、維修費0.45萬元、招待費0.13萬元、福利費1.12萬元、培訓費0.67萬元，維修費1.1萬元）。2019年比2018年增加0.04萬元。其增加的原因是工資的增加所致。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：黨校2019年部門預算公開情況表
師宗縣委黨校
2019年2月17日
監(jiān)督索引號53032306028100111