師宗縣縣直機關(guān)工委2018年度部門決算
- 師宗縣縣直機關(guān)工委
- 2019-08-21 16:17
監(jiān)督索引號53032318028601000
中國共產(chǎn)黨師宗縣直屬機關(guān)工作委員會部門2018年度部門決算公開
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣直屬機關(guān)工作委員會概況
第1部分 2018年度部門決算表(詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（空表、略）
八、財政專戶管理資金收入支出決算表（空表、略）
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣直屬機關(guān)工作委員會概況
一、主要職能
工委的主要職能是（1）、對所屬機關(guān)基層黨組織（含直屬單位黨組織，下同）黨建工作進行研究和指導(dǎo)，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的意見和建議。（2）、對所屬機關(guān)基層黨組織請示的有關(guān)問題作出決定、批復(fù)或者答復(fù)。（3）、督促指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織按期進行換屆；審批所屬機關(guān)基層黨組織關(guān)于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示；審批所屬機關(guān)基層黨組織選出的書記、副書記。（4）、配合縣委有關(guān)部門抓好直屬機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和黨組（黨委）中心組學(xué)習(xí)的督促檢查和指導(dǎo)工作，了解和掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。（5）、指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。（6）、了解和掌握所屬機關(guān)工作人員的思想狀況，指導(dǎo)所屬機關(guān)基層黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。（7）、對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹落實縣委決議、決定和重要工作部署的情況進行督促檢查。（8）、對所屬機關(guān)基層黨組織貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》的情況進行督促檢查，每年向縣委報告。（9）、履行縣委規(guī)定的其他職責(zé)任務(wù)。
2、 部門基本情況
本單位全稱為中國共產(chǎn)黨師宗縣直屬機關(guān)工作委員會。為縣委派出機構(gòu)，機構(gòu)個數(shù)1個。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括縣直機關(guān)紀工委及辦公室。
年末實有人員11名，即：在職在編職工4人、退休人員5人、五機關(guān)聘用駕駛員1人、公益性崗位臨時工作人員1人。
縣直機關(guān)工委下設(shè)76個黨支部，1113名黨員。2018年。機關(guān)工委緊扣新時代黨的建設(shè)總要求，團結(jié)帶領(lǐng)直屬機關(guān)黨組織和廣大黨員，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和以提升組織力、推進標(biāo)準化為重點的“基層黨建鞏固年”活動，全面推進機關(guān)黨的建設(shè)各項工作，不斷提高機關(guān)黨的建設(shè)質(zhì)量，為開創(chuàng)機關(guān)黨建工作新局面提供了堅強的組織保證。
（1）強化理論武裝，著力推進機關(guān)黨的思想政治建設(shè)。一是加強思想政治建設(shè)；二是強化理論武裝；三是扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。
（2）加強基層組織建設(shè)，造就高素質(zhì)機關(guān)黨員干部隊伍。一是扎實開展“基層黨建鞏固年”活動；二是及時開展縣直機關(guān)“萬名黨員進黨校”黨務(wù)干部培訓(xùn)班；三是扎實開展黨支部規(guī)范化建設(shè)達標(biāo)創(chuàng)建工作；四是嚴格抓好基層黨支部換屆選舉工作；五是切實落實黨員積分制管理制度；六是嚴格黨內(nèi)政治生活；七是認真做好發(fā)展黨員工作；八是做好黨組織關(guān)系轉(zhuǎn)接工作；九是打好脫貧攻堅戰(zhàn)；十是開展走訪慰問困難黨員活動。
（3）抓實作風(fēng)和紀律建設(shè)，推動全面從嚴治黨落地根。
一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定、“六項禁令”，嚴格貫徹執(zhí)行民主集中制原則，落實“三重一大”工作制度，堅持工委委員例會制度，定期研究機關(guān)黨建工作；二是嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任；三是注重抓常抓細。縣直機關(guān)黨的工作在抓黨組織規(guī)范化建設(shè)和以提升組織力、推進標(biāo)準化為重點的“基層黨建鞏固年”活動取得了一定的成績，但還存在的不足的地方，各黨員領(lǐng)導(dǎo)干部政治理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)知識水平有待進一步提高，工作創(chuàng)新不夠，抓基層組織建設(shè)的工作力度有待進一步加大，抓黨建工作的意識有待進一步強化。在下步的工作中，我們將積極履行工作職能職責(zé)，創(chuàng)新載體，不斷開創(chuàng)機關(guān)黨建工作的新局面
第二部分 2018年度部門決算表(詳見附件）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（空表、略）
八、財政專戶管理資金收入支出決算表（空表、略）
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
縣直機關(guān)工委2018年度收入合計113.83萬元。其中：財政撥款收入113.83萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入108.60萬元對比增加5.23萬元，主要原因是人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
縣直機關(guān)工委2018年度支出合計104.99萬元。其中：基本支出99.99萬元，占總支出的95.24％；項目支出5.00萬元，占總支出的4.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年102.10萬元對比減少1.87萬元。其中人員經(jīng)費2017年89.32元，2018年93.96萬元，增加4.64萬元；日常公用經(jīng)費2017年6.78萬元，2018年6.03萬元，減少0.75萬元；項目支出2017年6.00萬元，2018年5.00萬元，減少1萬元,主要原因是財政緊張，調(diào)減各單位專項經(jīng)費。
(1） 基本支出情況：2018年基本支出99.99萬元。其中：一般公共服務(wù)支出75.99萬元、社會保障就業(yè)支出14.18萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.13萬元、住房保障支出5.70萬元。
（二）項目支出情況：2018年項目支出5.00萬元。其中一般公共服務(wù)項目支出5.00萬元。主要用于機關(guān)黨建工作及目標(biāo)責(zé)任制考核。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
縣直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出104.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年102.10萬元對比增加2.89萬元。
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況:縣直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出104.99萬元,占本年支出合計的100%。與上年102.10萬元對比增加2.89萬元。其中人員經(jīng)費2017年89.32萬元，2018年93.96萬元，增加4.64萬元；日常公用經(jīng)費2017年6.78萬元，2018年6.03萬元，減少.75萬元；項目支出2017年6.00萬元，2018年5.00萬元，減少1.00萬元,主要原因分析一是人員經(jīng)費增加是由于工資增加，二是項目經(jīng)費比上年減少是財政調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出80.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.14%。主要用于保障機關(guān)公共服務(wù)運行；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5、教育支持0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要
6、科學(xué)技術(shù)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。7、文化體育和傳媒支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8、社會保障和就業(yè)支出14.17萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.50%。主要用于社會保障繳費及退休人員養(yǎng)老金統(tǒng)籌內(nèi)部分支出；
9、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.93%。主要用于在職人員醫(yī)保繳費；
10、節(jié)能環(huán)保支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12、農(nóng)林水支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13、交通運輸支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14、資源勘探和信息等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16、金融支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17、援助其他地區(qū)支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18、國土海洋氣象等支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支
出的0%。
19、住房保障支5.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.43%。主要用于在職人員住房補助。
20、糧油物資儲備支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21、其他支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22、債務(wù)還本支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23、債務(wù)付息支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
縣直機關(guān)工委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)少的主要原因是工委踐行厲行節(jié)約的政策，壓縮開支，公務(wù)用車上繳后，工委“三公經(jīng)費”支出只剩公務(wù)接待一項，支出顯著減少。
2、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0.25萬元，占100%。具體情況如下：
因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。
公務(wù)用車運行維護支出0元。
3.公務(wù)接待費支出0.25萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.25萬元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市直機關(guān)工委到我縣調(diào)研、檢查工作及外縣區(qū)機關(guān)工委到我縣調(diào)研、聯(lián)系工作產(chǎn)生的接待。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
四、部門績效自評情況
1、持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化，深化機關(guān)黨員思想認識。2、深入推進“基層黨建提升年”活動，加強機關(guān)黨組織建設(shè)。2018年發(fā)展黨員25名。舉辦了為期3天的入黨積極分子培訓(xùn)班，共培訓(xùn)了來自17個黨（工）委的331名入黨積極分子。3、積極開展黨員組織關(guān)系集中排查工作，認真做好黨員信息采集、信息庫日常維護等工作，共轉(zhuǎn)接黨組織關(guān)系285人次，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正11人。4、認真整頓軟弱渙散黨組織。5、做好黨務(wù)公開工作。6、按每屆任期3年的工作要求，督促指導(dǎo)24個黨組織按期開展換屆選舉工作，調(diào)整黨組織書記8人。7、加強機關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)，提高機關(guān)黨建科學(xué)化水平。一是編印了《黨員花名冊》、《黨費收繳記錄簿》、《“三會一課”記錄簿》等10個臺賬共80套下發(fā)到各總支、支部，進一步規(guī)范黨建臺賬管理。8、對創(chuàng)建合格的31個黨總支（支部）授予“規(guī)范化黨支部”匾牌。9、全面落實監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，加強機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
縣直機關(guān)工委2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出6.03萬元，與上年6.78萬元對比增加0.75萬元，主要是辦公費有所減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.89萬元、郵電費0.41萬元、培訓(xùn)費0.13萬元、公務(wù)接待0.25萬元、其他交通費4.35萬元。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，縣直機關(guān)工委資產(chǎn)總額38.83萬元，其中，流動資產(chǎn)26.92萬元，固定資產(chǎn)4.21萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13.62萬元，其中固定資產(chǎn)減少14.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值14.05萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(三)政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.44萬元，其中：政府采購貨物支出0.44萬元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
(五）其他重要事項情況說明:師宗縣縣直機關(guān)工委2018年要給落實中央、省、市、縣有關(guān)要求，遵守財經(jīng)紀律，堅持厲行節(jié)約，行政運行高效。無其他重要事項。
第四部分名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032318028601111
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