師宗縣婦女聯(lián)合會2018年度部門決算
- 師宗縣婦聯(lián)
- 2019-08-22 16:59
監(jiān)督索引號53032318071301000
師宗縣婦女聯(lián)合會2018年度部門決算
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，堅決貫徹黨的思想路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女，團結引導全縣廣大婦女聽黨話、跟黨走。
2.以圍繞中心、服務大局為工作主線，團結、動員和組織全縣廣大婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，充分發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，促進全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展。
3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會治理和公共服務，依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，促進婦女參政議政。
4.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，宣傳各行各業(yè)先進婦女，積極開展對婦女多層次多渠道的教育培訓，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長。
5.教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。
6.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊伍，推動全社會為婦女兒童和家庭服務，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。
7.指導全縣各級婦聯(lián)依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》和婦女代表大會的任務，開展婦女兒童工作;加強同社會各界婦女的聯(lián)絡及民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，加強婦女之家建設，鞏固婦女大團結。
8.承擔師宗縣人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。
9.完成市婦聯(lián)、縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1．促進婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。全面完成2018年市婦聯(lián)分配的“貸免扶補”、小額擔保貸款、“兩個10萬元”微型企業(yè)扶持工作任務，做好婦女發(fā)展循環(huán)金項目的管理；加強對已放貸款項目跟蹤管理服務和資金回收等工作。
2．培樹巾幗典型。創(chuàng)建培育一個省級巾幗創(chuàng)業(yè)示范典型、一個市級“巾幗共建美麗鄉(xiāng)村”示范點、三個縣級“巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地”；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)要創(chuàng)建培育一個“婦字號”巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地。
3．實施“巧手脫貧”創(chuàng)業(yè)增收計劃。尋找“最巧繡女”，參加全市繡品展和刺繡比賽，舉辦刺繡培訓；深入挖掘發(fā)展具有地方特色和豐富文化內(nèi)涵的手工藝產(chǎn)業(yè)，帶動更多婦女實現(xiàn)居家靈活就業(yè)。
4．實施“家教水平提升工程”。開展家庭教育進村入戶宣講活動，舉辦“網(wǎng)上家校”公益講座，免費網(wǎng)上學習。
5．推進家庭文明建設。聚焦家庭家教家風，深入開展“講家風·說孝道 ”活動，促進家庭社會和諧發(fā)展。
6．深化“平安家庭”創(chuàng)建。以“平安家庭”創(chuàng)建為載體，積極參與法治師宗、平安師宗創(chuàng)建工作。
7．維護婦女兒童合法權益。加強“兩規(guī)劃 ”評估督導工作，推動“兩規(guī)劃”如期達標；健全完善維權服務機制，加強法規(guī)學習宣傳，做實做細做好來信來訪工作，信訪辦結率達98%以上。
8．實施“女性素質(zhì)提升工程”。落實好“百千萬婦女培訓計劃”，舉辦婦女技能創(chuàng)業(yè)培訓、基層婦聯(lián)干部素質(zhì)能力提升培訓。
9．開展節(jié)日紀念活動。組織開展“三八”、“六一”等系列紀念活動。
10．推進婦聯(lián)改革。結合實際，穩(wěn)步推進婦聯(lián)改革工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣婦女聯(lián)合會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣婦女聯(lián)合會2018年末實有人員編制7人。其中：行政編制4人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員5人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣婦女聯(lián)合會2018年度收入合計161.1萬元。其中：財政撥款收入161.1萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入178.98元對比，2018年收入減少17.89萬元，減10%，主要原因是2018年度由于退休2人，人員經(jīng)費減支；績效獎未及時考核兌付，養(yǎng)老保險及醫(yī)保未及時撥款繳費結轉(zhuǎn)下年，導致減支。
二、支出決算情況說明
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2018年度支出合計147.5萬元。其中：基本支出142.5萬元，占總支出的96.61%；項目支出5萬元，占總支出的3.39%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出165.99元對比，2018年支出減少18.49萬元，減11.14%，主要原因是2018年度由于退休2人，人員經(jīng)費減支；績效獎未及時考核兌付，導致減支。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出142.5萬元。與上年基本支出162.99元對比，2018年支出減少20.49萬元，減12.57%，主要原因是2018年度由于退休2人，人員經(jīng)費減支；績效獎未及時考核兌付，導致減支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.27%。
作餅狀圖如下:
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣婦女聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出5萬元。與上年3萬元對比，增加了2萬元，主要原因是“平安家庭”創(chuàng)建工作增支,具體項目明細是：2018年“平安家庭”創(chuàng)建工作項目支出5萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出147.5萬元,占本年支出合計的100%。與上年一般公共預算財政撥款支出165.99元對比，2018年支出減少18.49萬元，減11.14%，主要原因是2018年度由于退休2人，人員經(jīng)費減支；績效獎未及時考核兌付，導致減支。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出120.03萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.38%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、婦聯(lián)女干部技能培訓、巾幗文明崗創(chuàng)建、開展“三八”“六一”系列活動、婦女維權工作、“平安家庭”創(chuàng)建工作等相關支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.11%。主要用于退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.5萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出7.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.12%。主要用于職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
作餅狀圖如下:
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.1萬元，支出決算為0.26萬元，完成預算的260%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.26萬元，完成預算的260%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：2018年6月21-22日省市婦聯(lián)和維諦技術有限公司大中華區(qū)總裁祝金程先生一行29人，到師宗縣龍慶鄉(xiāng)束米甸村驗收該公司投入資金建設的“母親水窖”集中供水工程，導致“三公”經(jīng)費支出數(shù)超年初預算數(shù)1620元。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1.39萬元，下降84.21%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少1.39萬元，下降84.21%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，導致公務接待批次、人次減少。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.26萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出0.26萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.26萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2018年6月21-22日省市婦聯(lián)和維諦技術有限公司大中華區(qū)總裁祝金程先生一行29人，到師宗縣龍慶鄉(xiāng)束米甸村驗收該公司投入資金建設的“母親水窖”集中供水工程發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣婦女聯(lián)合會部門2018年機關運行經(jīng)費支出14.63萬元，與上年機關運行經(jīng)費支出20.51萬元對比減少5.88萬元，減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約，導致公務接待等費用減少。部門機關運行經(jīng)費主要用于單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額87.43萬元，其中，流動資產(chǎn)77.26萬元，固定資產(chǎn)10.18萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12.34萬元，其中;流動資產(chǎn)減少12.82萬元，固定資產(chǎn)增加0.48萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：萬元 |
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項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計 | 1 | 87.43 | 77.26 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 10.18 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0.48萬元,其中：政府采購貨物支出0.48萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2018年預算執(zhí)行有效，履行職責良好，履職效益明顯，基本完成了年初設定的各項項目績效目標。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【加強和改進婦女工作】加強和改進婦女工作，促進婦女與經(jīng)濟社會的協(xié)調(diào)發(fā)展是構建和諧社會的客觀要求。構建和諧社會體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會和諧發(fā)展的必要條件，也是社會和諧發(fā)展的重要目標之一。加強和改進婦女工作，是全面建成小康社會的必然要求。全面建成小康社會是全國各族人民在新世紀新階段的奮斗目標，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進經(jīng)濟社會發(fā)展、建設經(jīng)濟強縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進婦女自身進步與發(fā)展，實現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動婦女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實科學發(fā)展觀、全面建成小康社會的內(nèi)在要求。加強和改進婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔負著重要職責。加強和改進新時期婦女工作，有利于促進婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強黨的群眾基礎，提高黨的執(zhí)政能力。
【平安家庭創(chuàng)建】平安家庭創(chuàng)建活動是在全國平安建設不斷推進的過程中，由全國婦聯(lián)、中央綜治辦、公安部、司法部、共青團中央、國家廣電總局從2005年開始共同開展的一項群眾性基層創(chuàng)建活動。“平安家庭”創(chuàng)建活動以家庭成員為主體，以社區(qū)為依托，以家庭平安為主線，以“四防”（防拐賣、防盜竊、防搶劫、防隱患）、“四無”（無毒品、無賭博、無暴力、無犯罪）為目標，致力于以億萬家庭的平安促進社會的穩(wěn)定與和諧。家庭是社會的細胞，家庭的平安與和諧是整個社會平安與和諧的基石。構建社會主義和諧社會，深入開展平安建設活動，關系著每個家庭、每位公民的幸福與安寧。而家庭作為社會的基本單位，社區(qū)的一份子，創(chuàng)建“平安家庭”活動與 每個家庭的生活息息相關，又有著義不容辭的責任。
【結余或結轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
監(jiān)督索引號53032318071301111
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師宗縣婦聯(lián)2018年部門決算公開表格（點擊下載）.xls