師宗縣民政局2018年部門決算公開
- 師宗縣民政局
- 2019-08-23 15:13
監(jiān)督索引號53032314031401000
師宗縣民政局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣民政局概況
一、主要職能
師宗縣民政局是師宗縣人民政府工作部門，為正科級。
(一)編制全縣民政事業(yè)發(fā)展政策規(guī)劃，制定部門規(guī)范性文件，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)擬訂社會救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)生活無著流浪乞討人員救助工作。
(三)擬訂社會團(tuán)體、基金會、社會服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對社會組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。
(四)負(fù)責(zé)縣級新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會組織和市一級與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會商會的黨建工作。
(五)組織實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理地方性政策法規(guī)和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動基層民主政治建設(shè)。
(六)執(zhí)行行政區(qū)劃、行政區(qū)域界限管理和地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報師宗縣行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全縣重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新、工作。
(七)組織實(shí)施婚姻管理政策，推進(jìn)婚俗改革。
(八)擬訂殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報批。
(九)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。
(十)組織實(shí)施殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十一)組織實(shí)施兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
(十二)組織實(shí)施促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織審核申報，指導(dǎo)社會捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
(十三)擬訂社會工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會同有關(guān)部門推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(十四)完成云南省民政廳、市民政局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(十五)職能轉(zhuǎn)變。師宗縣民政局應(yīng)強(qiáng)化基本民生保障職能，為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會服務(wù)，促進(jìn)資源向薄弱地區(qū)、領(lǐng)域、環(huán)節(jié)傾斜。積極培育社會組織、社會工作者等多元參與主體，推動搭建基層社會治理和社區(qū)公共服務(wù)平臺。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、扎實(shí)推進(jìn)防災(zāi)、減災(zāi)、救災(zāi)工作，切實(shí)保障災(zāi)民最基本生活權(quán)益
嚴(yán)格按照“政府主導(dǎo)、分級管理、社會互助、生產(chǎn)自救”的救災(zāi)工作方針，采取多項(xiàng)措施做好救災(zāi)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。適時調(diào)整補(bǔ)充師宗縣減災(zāi)委員會和師宗縣民政局抗災(zāi)救災(zāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)帶班制度、24小時值班制度和災(zāi)害專報制度，確保重大災(zāi)情發(fā)生后能及時組織實(shí)施《師宗縣自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》，有序開展自然災(zāi)害應(yīng)急響應(yīng)、緊急救援、災(zāi)民安置救助、接收捐贈、災(zāi)后恢復(fù)重建等工作，提高減災(zāi)救災(zāi)能力，推動減災(zāi)救災(zāi)工作有序開展。二是積極做好應(yīng)急救災(zāi)物資的儲備和救災(zāi)資金的籌備。救災(zāi)物資儲備庫內(nèi)經(jīng)常儲備一定數(shù)量的棉被、大米等物資，確保發(fā)生災(zāi)害后救災(zāi)資金和物資得到有效保障。三是及時開展救災(zāi)。災(zāi)情發(fā)生后，第一時間趕赴災(zāi)區(qū)查災(zāi)、救災(zāi)，第一時間調(diào)運(yùn)物資和劃撥資金救助災(zāi)民，組織災(zāi)民開展生產(chǎn)自救。2018年以來，自然災(zāi)害導(dǎo)致我縣22259人受災(zāi)，農(nóng)作物受災(zāi)面積1438公頃，成災(zāi)1203公頃，絕收429公頃，因降雨導(dǎo)致5戶13間房屋倒損，造成直接經(jīng)濟(jì)損失2694.5萬元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)損失2662.3萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失30萬元，家庭財產(chǎn)損失2.2萬元。共使用自然災(zāi)害補(bǔ)助資金353.55萬元，其中：購買大米32萬公斤155.2萬元，購買棉被5000床72.5萬元，毛毯5000床、拓盤100個114.59萬元，自然災(zāi)害資金救助11.26萬元。發(fā)放云南省世博汽車市場有限公司捐贈的御寒大衣1500件，救助受災(zāi)群眾3.5萬人。
2、以“保障民生”為主線，扎實(shí)做好社會救助工作
（1）穩(wěn)步提高困難群眾基本生活保障水平。進(jìn)一步提高城鄉(xiāng)低保及特困人員供養(yǎng)保障標(biāo)準(zhǔn)。2018年，城市居民最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到557元/人·月，補(bǔ)助水平由原人均345元/人·月，提高到370元/人·月，增幅達(dá)7.2%；農(nóng)村最低生活平均保障標(biāo)準(zhǔn)提高到3500元/人·年，增幅達(dá)22%，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低保生活保障標(biāo)準(zhǔn)和國家扶貧標(biāo)準(zhǔn)“兩線合一”目標(biāo)。城市特困人員、農(nóng)村集中供養(yǎng)和分散供養(yǎng)的特困人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高到665元/人·月。
（2）進(jìn)一步加強(qiáng)低保規(guī)范管理。嚴(yán)格按照“全面甄別、個人申請、入戶調(diào)查、民主評議、張榜公示、鎮(zhèn)級審核、縣級審批”的工作程序，完善城鄉(xiāng)低保家庭貧困狀況評估指標(biāo)體系，以家庭收入、財產(chǎn)作為主要指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)考慮家庭成員因殘疾、患重病等增加的剛性支出因素，綜合評估家庭貧困程度，完成了全縣城鄉(xiāng)低保進(jìn)行核查清理工作。截至2018年12月底，我縣共有農(nóng)村低保對象11878戶22892人，戶均比達(dá)到1.93，共發(fā)放農(nóng)村低保資金5369.8萬元；城市低保對象1341戶2123人，共發(fā)放低保金1175.91萬元；特困人員供養(yǎng)對象769戶782人，累計(jì)發(fā)放供養(yǎng)金517.27萬元。
（3）醫(yī)療救助成效顯著。嚴(yán)格執(zhí)行《云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施的通知》（云政辦發(fā)〔2017〕102號）、《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》（師政辦發(fā)〔2017〕100號）精神，扎實(shí)開展健康扶貧工作。對建檔立卡貧困人口取消起付線，符合醫(yī)療救助條件的由民政部門納入22類重特大病，按年累計(jì)救助封頂線金額以內(nèi)給予救助。符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范住院發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用，政策范圍內(nèi)經(jīng)基本醫(yī)保、大病保險報銷后達(dá)不到90%的，通過醫(yī)療救助和兜底保障報銷到90%。積極協(xié)作配合衛(wèi)計(jì)、人社、扶貧等部門，推動基本醫(yī)保、大病保險、醫(yī)療救助、兜底保障通過統(tǒng)一窗口，統(tǒng)一信息平臺實(shí)現(xiàn)“一站式”結(jié)算服務(wù)。加快醫(yī)保資金、醫(yī)療救助費(fèi)用和兜底資金的預(yù)付、對賬、審核、結(jié)算和撥付進(jìn)度，縮短撥款周期，實(shí)行按月?lián)芨?。年度?nèi)實(shí)際發(fā)生的應(yīng)由醫(yī)?；鸷歪t(yī)療救助資金支付的費(fèi)用撥付率不低于85%。截至2018年12月底，我縣建檔立卡醫(yī)療救助累計(jì)救助9087人次，支出救助費(fèi)用183.06萬元；建檔立卡兜底保障累計(jì)救助149094人次，支出救助費(fèi)用611.40萬元。
（4）扎實(shí)開展臨時救助。本著充分體現(xiàn)臨時救助便民、救急難的原則，提高補(bǔ)助水平，共救助城鄉(xiāng)困難群眾5892人次，發(fā)放臨時救助資金516.43萬元。
3、全面落實(shí)雙擁優(yōu)撫安置政策
一是開展經(jīng)常性雙擁工作。完成第十屆雙擁模范縣創(chuàng)建申報材料上報工作，劃撥各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)24萬余元，慰問優(yōu)撫對象6756余人；走訪慰問駐師部隊(duì)4個，發(fā)放慰問金2.2萬元。二是認(rèn)真抓好各項(xiàng)優(yōu)撫政策的落實(shí)，按時足額發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金。共為全縣各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象2342人發(fā)放各類撫恤補(bǔ)助金1096.9萬元。三是退役士兵安置工作有序推進(jìn)。2018年，共接收退役士兵126人，其中：符合安置條件退役士兵19人(轉(zhuǎn)業(yè)士官 19 人)，已按相關(guān)程序完成安置選崗工作；對自主就業(yè)退役士兵106人發(fā)放一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助金118.8萬元。四是重點(diǎn)優(yōu)撫對象“三難”問題得到有效解決。2018年，共投入13萬元，為21戶重點(diǎn)優(yōu)撫對象解決了生活、醫(yī)療、住房難的問題；解決了他們的基本生活困難問題。
4、以“落實(shí)民權(quán)”為根本，積極推進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)
一是認(rèn)真做好村（社）干部績效補(bǔ)貼和崗位補(bǔ)貼的發(fā)放工作。共審核發(fā)放344名村（社）干部崗位補(bǔ)貼和績效補(bǔ)貼762.24萬元，其中績效補(bǔ)貼314.07萬元，崗位補(bǔ)貼448.17萬元。二是建立城鄉(xiāng)社區(qū)治理資金保障機(jī)制，全年撥付社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)343萬元，切實(shí)保障社區(qū)工作人員待遇。三是加強(qiáng)社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)。積極推進(jìn)社區(qū)辦公服務(wù)用房建設(shè)，全縣21個社區(qū)均有固定辦公場所，實(shí)現(xiàn)了社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施全覆蓋。10個社區(qū)設(shè)立了“一站式”服務(wù)大廳，建立了黨員活動室、衛(wèi)生室、閱覽室等綜合服務(wù)設(shè)施，社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施覆蓋率達(dá)100%。四是扎實(shí)開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作。按照省、市、縣有關(guān)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作的部署和要求，制定《師宗縣民政局掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作方案》，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)行動。五是規(guī)范民間組織登記管理工作。按照相關(guān)規(guī)定要求，嚴(yán)格規(guī)范民間組織登記管理工作。2018年，登記在冊民間組織132個，其中：社團(tuán)30個，民辦非企業(yè)單位102個。對符合年檢的民間組織進(jìn)行年檢，年檢率達(dá)100%。
5、深入推動殯葬改革工作
一是健全機(jī)制，完善措施。縣級層面召開20余次專題會、聽證會、論證會等，制定出臺《師宗縣依法推進(jìn)殯葬改革工作方案》、《師宗縣農(nóng)村公益性公墓管理辦法》等一系列配套文件，明確了改革目標(biāo)、工作內(nèi)容、實(shí)施方案、殯儀服務(wù)流程、應(yīng)急處置等十余個方面的具體任務(wù)。二是強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。采取縣級統(tǒng)一打包，完成農(nóng)村公益性公墓建設(shè)選址、測繪、林堪、設(shè)計(jì)、報批等工作，并迅速啟動建設(shè)。目前，全縣10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級農(nóng)村公益性公墓共建成1200余個墓穴并順利投入使用。完成24個村級農(nóng)村公益性公墓規(guī)劃設(shè)計(jì)、測繪、林堪等相關(guān)工作。三是強(qiáng)化宣傳、營造氛圍。做到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）村（社）100%召開群眾大會、宣傳標(biāo)語100%上墻到村、宣傳單100%發(fā)放到戶，累計(jì)在全縣范圍內(nèi)發(fā)放《宣傳手冊》30余萬份、召開群眾會500余場次、制作固定性標(biāo)語800余條、懸掛宣傳標(biāo)語100余條、出動宣傳車60余車次廣泛宣傳殯葬改革相關(guān)法規(guī)政策，形成了良好的殯葬改革氛圍。四是規(guī)范管理、提升質(zhì)量。自2018年6月1日以來，縣民政局派駐3名工作人員加強(qiáng)對殯儀館日常工作流程的監(jiān)管，并聯(lián)合縣發(fā)改局對95項(xiàng)殯儀服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目做出進(jìn)一步規(guī)范，推出了惠民殯儀“一條龍”服務(wù)。截至目前，全縣火葬區(qū)共死亡385人，已火化遺體385具，實(shí)現(xiàn)了火化率100%、骨灰進(jìn)公墓安葬（安放）100%，游喪鬧喪、大操大辦等喪葬陋俗得到有效遏制，縣財政兌付惠民殯葬補(bǔ)助資金99.6萬元。
6、地名區(qū)劃工作有效推進(jìn)
一是順利完成地名普查工作。精心組織，規(guī)范操作，嚴(yán)把質(zhì)量，順利完成第三階段地名普查工作任務(wù)。對3644條地名登記表已完成審核校對，地名數(shù)據(jù)庫已通過市普查辦審核，并報省普辦正進(jìn)行檢查驗(yàn)收。以地名普查為契機(jī)對縣境內(nèi)新增道路、街條、小區(qū)、扶貧安置點(diǎn)進(jìn)行審核命名21條，對已有地名標(biāo)志設(shè)置進(jìn)行梳理排查360余條。二是地名普查成果轉(zhuǎn)化情況。根據(jù)省、市地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會議部署及《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名詞典》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)地名志》編纂要求，縣地名普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室已向省普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報了26條地名詞典釋文、6條地名志釋文、6個少數(shù)民族地名故事。領(lǐng)取發(fā)放了20張曲靖市行政區(qū)劃圖、40本行政區(qū)劃簡冊。
7、社會事務(wù)工作穩(wěn)步開展
一是散居孤兒基本生活得到有效保障。進(jìn)一步完善兒童福利信息系統(tǒng)信息核對工作，使兒童福利信息系統(tǒng)和實(shí)際發(fā)放孤兒基本生活費(fèi)兒童一一對應(yīng)，做到應(yīng)保盡保。2018年，共向185名孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、6名艾滋病兒童發(fā)放生活費(fèi)258.12萬元。二是收養(yǎng)登記工作依法進(jìn)行。我縣共接待收養(yǎng)登記來訪45件80余人（次），正進(jìn)行登尋親公告5例，辦理收養(yǎng)登記5例。三是認(rèn)真做好流浪乞討人員救助工作。共救助流浪乞討人員1076人，發(fā)放救助金29萬元。四是嚴(yán)格按照《中華人民共和國婚姻法》和《婚姻登記管理?xiàng)l例》規(guī)定，本著“嚴(yán)格執(zhí)法，熱忱服務(wù)”的宗旨，依法推進(jìn)婚姻登記工作。共辦理結(jié)婚登記3366對，離婚登記657對，補(bǔ)領(lǐng)證結(jié)婚證869對，補(bǔ)發(fā)離婚證50人。五是扎實(shí)開展殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼工作。2018年，共向6794人發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼417.264萬元。六是認(rèn)真做好農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護(hù)工作。采取政府組織，民政牽頭，相關(guān)單位齊抓共管，留守兒童摸底排查順利開展。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)民政所及村委會為全縣5330名留守兒童全部簽訂了《農(nóng)村留守兒童委托監(jiān)護(hù)責(zé)任確認(rèn)書》。七是強(qiáng)化養(yǎng)老基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，扎實(shí)抓好養(yǎng)老服務(wù)工作。養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施和站點(diǎn)覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農(nóng)村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 60 張，全縣養(yǎng)老床位總數(shù)達(dá)到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數(shù)不低于35張。護(hù)理型床位占養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)總床位比例達(dá)到30%以上?？h城建有1所示范性照料護(hù)理型養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，服務(wù)能力大幅增強(qiáng)。
8、福利彩票銷售穩(wěn)步運(yùn)行
按照“鞏固電腦票，主攻即開票，狠抓時時彩、發(fā)展中福在線”的福彩工作思路，指導(dǎo)和推進(jìn)全縣福彩發(fā)行工作。同時，進(jìn)一步強(qiáng)化福彩銷售機(jī)構(gòu)的管理，完成福彩站點(diǎn)規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，營造規(guī)范有序的銷售環(huán)境，促進(jìn)福彩銷量穩(wěn)步運(yùn)行。2018年，全縣共有電腦票投注站55個，中福在線銷售廳1個，共銷售福利彩票4848.6萬元。
9、狠抓勤政廉政建設(shè)緊密結(jié)合民政工作實(shí)際，以服務(wù)群眾為己任，卓有成效地開展黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。二是制定《師宗縣民政局2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計(jì)劃》，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)工作有章可循。三是層層簽訂責(zé)任書，形成層層把關(guān)，層層抓落實(shí)的良好局面。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，切實(shí)提高黨員干部廉潔自律的自覺意識。五是狠抓作風(fēng)建設(shè)，樹立政務(wù)窗口良好形象。六是加強(qiáng)懲防體系制度建設(shè)，提升反腐倡廉水平，加大對民政工作運(yùn)行的監(jiān)督力度。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣民政局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣民政局部門2018年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員25人。其中：離休0人，退休25人。
實(shí)有車輛編制 3 輛，在編實(shí)有車輛3輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣民政局部門2018年度收入合計(jì)14,379.28萬元。其中：財政撥款收入14,379.28萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少20.6%，主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
二、支出決算情況說明
師宗縣民政局部門2018年度支出合計(jì)14,341.42萬元。其中：基本支出12,721.92萬元，占總支出的88.71%；項(xiàng)目支出1,619.5萬元，占總支出的11.29%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比下降21.72%,主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,721.92萬元。與上年對比下降0.83%,主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的99.46%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0.54%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障師宗縣民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,619.5萬元。與上年對比下降70.5%,主要原因分析2018年沒有農(nóng)村危房改造資金。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出13,966.42萬元,占本年支出合計(jì)的97.39%。與上年對比下降21.26%，主要原因分析指標(biāo)調(diào)減，人員調(diào)減。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出12,274.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.89%。主要用于保障人員工資及機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出848.22萬元、退休人員85.92萬元，城鄉(xiāng)低保人員6833萬元、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)助348.27萬元、社會福利258.12萬元、退役安置165.8萬元、臨時救助516.43萬元、撫恤1096.9萬元；自然災(zāi)害353.55萬元，特困人員554.13萬元，其他生活救助57.38、其他社會和保障116.61萬元，財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助0.69萬元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,562.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.19%。主要用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1535.1萬元，行政單位醫(yī)療27.63萬元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出100萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于醫(yī)療救助100萬元
13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出29.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于繳交住房公積金
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣民政局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為15.51萬元，支出決算為14.51萬元，完成預(yù)算的93.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.5萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7.01萬元，完成預(yù)算的87.5%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少1萬元，下降6.45%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1萬元，下降6.45%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元，占51.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出7.01萬元，占48.31%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.5萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.5萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于機(jī)關(guān)、開展正常的工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出7.01萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出7.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作業(yè)務(wù)開展發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣民政局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.11萬元，與上年對比減少6.8萬元,主要原因是單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)相關(guān)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣民政局部門資產(chǎn)總額2,404.23萬元，其中，流動資產(chǎn)1,752.22萬元，固定資產(chǎn)579.4萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)72.61萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少159.53萬元，其中;流動資產(chǎn)減少167.53萬元，固定資產(chǎn)減少80.61萬元,無形資產(chǎn)增加72.61萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額39.04萬元,其中：政府采購貨物支出39.04萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出2081004殯葬
曲財社[2016]171號 惠民殯葬補(bǔ)助30萬
曲財社[2017]203號 惠民殯葬補(bǔ)助90萬
曲財社[2017]204號 惠民殯葬補(bǔ)助1.2萬
曲財社[2018]48號殯葬改革公墓建設(shè)補(bǔ)助225萬
曲財社[2018]77號 惠民殯葬補(bǔ)助240萬
曲財社[2018]78號殯葬改革公墓建設(shè)補(bǔ)助225萬
曲財社[2018]86號 殯葬信息員補(bǔ)助3.3萬
師財預(yù)[2018]97號 惠民殯葬補(bǔ)助60萬
師財預(yù)[2018]113號殯葬改革公墓建設(shè)補(bǔ)助270萬
基金項(xiàng)目2296002用于社會福利的彩票公益金343萬
曲財社[2016]155號 殯儀館缺口資金40萬
曲財社[2017]102號彩票公益金103萬
曲財社[2017]173號彩票公益金100萬
曲財社[2017]144號彩票公益金100萬
2296013用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的支出
曲財社[2017]247號城鄉(xiāng)醫(yī)療救助32萬
2130599其他扶貧支出師財整合[2018]8號大病醫(yī)療救助100萬
（二）項(xiàng)目支出績效自評
師宗縣縣民政局2018年共支出項(xiàng)目資金1619.5萬元，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成，項(xiàng)目的各個階段嚴(yán)格按照財政標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，資金按文件要求使用。
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
主要是通過績效評價，掌握本單位資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
預(yù)算編制及執(zhí)行情況方面：
一、預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性方面的財政撥款收入預(yù)決算差異率為144.22%，主要原因是因相關(guān)科室根據(jù)上級相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行資金調(diào)節(jié)使用。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率為116.47%，主要原因是其他人員增減變動大。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)決算差異率61.03%，主要原因是年初預(yù)算中的基本公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因縣級財力緊張，造成部分項(xiàng)目資金撥付不到位。
二、預(yù)算執(zhí)行的有效性方面的財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余上下年變動率21.11%，原因是今年縣級財力緊張，造成部分項(xiàng)目資金撥付不到位，形成不了實(shí)際支出，從而造成結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年大幅增加。
財務(wù)狀況方面：其中負(fù)債狀況的資產(chǎn)類往來款變動率-4.46%，負(fù)債類往來款變動率10.32%，原因是上級劃撥款項(xiàng)等是放在其他應(yīng)付款，所以其他付款比上年增加。
人員情況方面，在職人員控制率103.12%，原因是歷史原因造成人員超編狀況長期存在，單位無法控制。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
6、 相關(guān)口徑說明
（1） 基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民政管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
監(jiān)督索引號53032314031401111
