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監(jiān)督索引號53032314028701000

師宗縣老齡工作委員會辦公室2018年度部門決算

第一部分  師宗縣老齡工作委員會辦公室概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

   一、機關運行經費支出情況

   二、國有資產占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣老齡工作委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

⑴貫徹執(zhí)行黨和政府有關老齡工作的方針、政策，研究擬定全縣老齡工作的發(fā)展計劃和年度工作意見；

⑵宣傳貫徹《中華人民共和國老年人權益保障法》和《云南省老年人權益保障條例》，維護老年人的合法權益；

⑶協(xié)調各單位和各部門加強對老齡工作宏觀指導和綜合管理，推動開展有利于老年人身心健康的各種活動；

⑷指導老年社團組織的工作，組織、指導老年人為三個文明建設作出力所能及的貢獻；

⑸開展調查研究，收集整理老齡工作的有關情況和信息，總結推廣先進經驗，表彰對老齡事業(yè)發(fā)展作出貢獻的單位和個人；

⑹組織開展老齡工作方面的重大活動；

⑺指導、督促、檢查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機關以及相關部門的老齡工作；

⑻支持、鼓勵社會力量興辦老年福利事業(yè)；

⑼完成市老齡委辦公室、縣委、縣政府和縣老齡委交辦的其他工作。

（二）2018年度重點工作任務介紹

     2018年度重點工作任務介紹。

一、認真抓好脫貧攻堅工作，全幫扶工作。

師宗縣老齡辦掛聯的丹鳳街道文筆社區(qū)下轄恩榮村、文華村，建檔立卡貧困戶25戶91人，2014年恩榮村脫貧3戶10人，2015年文華村脫貧3戶11人，未脫貧戶19戶70人。在推進掛聯幫扶工作過程中，各幫扶責任人準確掌握掛聯社區(qū)建檔立卡貧困戶農村危房改造、享受低保保障、適齡青少年就學、外出務工、公益性崗位保障等情況，確保信息無誤。

二、立足縣域實際，養(yǎng)老服務體系初具規(guī)模

一是服務體系更加健全。養(yǎng)老服務設施和站點覆蓋所有城市社區(qū)、90%以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和60%以上的農村社區(qū)。新增養(yǎng)老床位 905 張，全縣養(yǎng)老床位總數達到 1600 張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數不低于35張。護理型床位占養(yǎng)老服務機構總床位比例達到30%以上。縣城建有1所示范性照料護理型養(yǎng)老服務機構，服務能力大幅增強。二是產業(yè)規(guī)模顯著擴大。養(yǎng)老服務業(yè)增加值在服務業(yè)中的比重顯著提升，機構養(yǎng)老、居家社區(qū)生活照料和護理等養(yǎng)老服務提供就業(yè)崗位 200人以上。三是融聚社會力量，扶持民辦養(yǎng)老顯成效。目前，縣老齡辦上報審批、扶持建設的師宗縣彩云老年公寓項目已全面投入運營，常年入住養(yǎng)老人員30余人。四是全面投入使用，謀劃師宗縣老年公寓運營工作。師宗縣老年公寓，總占地面積13畝，建筑面積7882.72平方米，設置床位220張，總投資1919萬元。老年公寓設門球場、地擲球場、羽毛球場、乒乓球室、開輪臺球室、氣排球室、棋牌室、健身室、舞蹈室、老年大學教室、多媒體室、器樂室、裝裱室、閱覽室、理療室、餐飲室、會議室、辦公室等，是全縣老年人實現“六個老有”的重要陣地。

三、持續(xù)擴大覆蓋，養(yǎng)老服務項目再創(chuàng)新高

一是居家養(yǎng)老服務中心覆蓋率再提高。2018年，縣老齡辦上報審批建設居家養(yǎng)老服務中心1個、農村養(yǎng)老服務救助站5個，加上已經建成的23個社區(qū)（農村）居家養(yǎng)老服務中心（農村養(yǎng)老服務救助站），全縣社區(qū)（農村）居家養(yǎng)老服務中心（農村養(yǎng)老服務救助站）將由2017年的23個增加為29個，網點覆蓋率由先前的20.9%，上升為26.4%，提高了5.5個百分點。二是全縣居家養(yǎng)老服務床位再增長。截至2018年，全縣養(yǎng)老床位數達1309張，每千名老年人擁有養(yǎng)老床位數達24張。

四、堅持為老服務，基層老齡工作扎實有效

一是倡導敬老愛老，弘揚傳統(tǒng)美德。積極組織開展以“構建養(yǎng)老孝老敬老社會環(huán)境，慶祝改革開放40周年”為主題的敬老月活動；開展“敬老文明號”評選申報工作等。二是貫徹優(yōu)待政策，保障老人權益。截至目前，累計已為老年人辦理《云南省老年人優(yōu)待證》22953本。三是調整管理辦法，優(yōu)化高齡補貼。從今年起，全縣高齡補貼工作采取“按月核算、按季度發(fā)放”的方式統(tǒng)一發(fā)放，進一步優(yōu)化了高齡補貼的申報程序和科學發(fā)放管理模式。共發(fā)放高齡補貼3211290元。四是搭建活動平臺，搞好老年活動。積極為各老年群團組織搭建活動平臺，鼓勵和支持開展老年體育賽事、老年大學教育、老年詩詞書畫學習、老年花鳥養(yǎng)殖等活動。全縣共有2.1萬余人次老年人參加了各項老年文體活動。舉辦了各類老年體育賽事3次，文藝展演3次，參加老年大學學習人次達800余名，老年詩詞書畫創(chuàng)作并選編刊登1千余首（副），與瀘西縣老書協(xié)聯合出版了《墨韻山水-喜迎十九大書畫聯展作品集》。2018年5月，成功舉辦師宗縣第十六屆“鳳凰杯”農村老年人運動會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入老齡辦2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1、師宗縣老齡工作委員會辦公室

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣老齡辦2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制  0 輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣老齡辦2018年度收入合計532.2萬元。其中：財政撥款收入532.2萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，2018年比上年有所減支，主要原因分析：2018年年初預算為8487712.71元，年度執(zhí)行年初預算5321969.98元，年終調整減支預算3165742.73元，其中：調減年初預算人員經費2605742.73元；調減年初預算公用經費530000元。原因是:1、因資金緊缺，盡量節(jié)約，嚴格控制各種開支。2017年度執(zhí)行中調整減支預算342580.06元，其中：調減年初預算230000元；調減年初預算與工資相關110000元；原因是:嚴格執(zhí)行節(jié)支政策，控制各項支出。

     當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，

2018年收入預算8487712.71元，收入決算5321969.98元；支出決算5189756.48，基本支出結轉132213.5元。

2017年收入預算7562046.76元，收入決算7562046.76元。支出決算7458046.76元，基本支出結轉104000元。

二、支出決算情況說明

    師宗縣老齡辦2018年度支出合計518.98萬元。其中：基本支出508.98萬元，占總支出的98%；項目支出10萬元，占總支出的2%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，2018年支出比上年有所減少,主要原因分析：2018年度執(zhí)行年初預算5321969.98元，年終調整減支預算3165742.73元，其中：調減年初預算人員經費2605742.73元；調減年初預算公用經費530000元。原因是:盡量節(jié)約，嚴格控制各種開支。

當年收入支出預算執(zhí)行基本情況，與上年度對比情況，

2018年收入預算8487712.71元，收入決算5321969.98元；支出決算5189756.48，基本支出結轉132213.5元。

2017年收入預算7562046.76元，收入決算7562046.76元。支出決算7458046.76元，基本支出結轉104000元。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障老齡辦機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出508.98萬元。2017年基本支出745.8元，2018年比2017年減支,主要原因分析：嚴格執(zhí)行節(jié)支政策，控制各項支出.2018年基本支持占比：1、人員經費支出125.09萬元，其中：基本工資34.03萬元、津貼補貼66.11、獎金3.08萬元、伙食補助0.35萬元、基本養(yǎng)老保險7.87萬元、基本醫(yī)療保險6.78萬元、其他社會保障繳費0.15萬元、住房保障支出6.72萬元。人員經費支出占基本支出的24.58%；2、公用經費支出33.56萬元，其中：辦公費1.12萬元、印刷費0.70萬元、水電費1.34萬元、郵電費2.3萬元、物業(yè)管理費0.88萬元、差旅費 0.81萬元、會議期費6.65萬元、公務接待費0.02萬元、勞務費2.4萬元、福利費0.31萬元、其他交通費6.9萬元、其他商品和服務支出10.14萬元。日常公用經費占基本支出的6.6%。3、對個人和家庭的補助支出350.31萬元，基中：退休人9.39萬元、高齡老人生活補貼340.92萬元。占基本支出68.82%。

各項支出占總支出的比重

（二）項目支出情況

2018年度用于保障老齡辦專項業(yè)務工作的經費支出10萬元。占總支出的2%。與上年對比，2017年無項目支出。2018年項目支出是用于印刷出版《師宗詩聯》、《革命老區(qū)發(fā)展史》。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出: 師宗縣老齡辦2018年度支出合計518.98萬元。其中：基本支出508.98萬元，占總支出的98%；項目支出10萬元，占總支出的2%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，2018年支出比上年有所減少,主要原因分析：2018年度執(zhí)行年初預算5321969.98元，年終調整減支預算3165742.73元，其中：調減年初預算人員經費2605742.73元；調減年初預算公用經費530000元。原因是:盡量節(jié)約，嚴格控制各種開支。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

      2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元0%。占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0，占一般公共預算財政撥款總支0%。

  5.教育（類）支出 0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

     6、科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

     7、文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    8、社會保障和就業(yè)（類）支出503.89萬元，占一般公共算財政撥款總支出的97%。其中：基本支出5089756.48元項目支出100000元。

基本支出構成為：2080201行政運行1304214.24元；20180205老齡事務2970624元；2080299其他民政管理事務支出489800元；2080501歸口管理的行政單一離退休93930元；2080505基本養(yǎng)老保險78769.2元；20827財政對工傷保險基金所支出1515.79元。項目支出構成為：2080205老齡事務100000元。

   9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.7%。主要用于2101101行政單位醫(yī)保67750.8元。

  10、節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

    12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

   13、交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  14、資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  15、商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  16、金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

   17、援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

   18、國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

   19、住房保障（類）支出8.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的14%。主要用于2210201住房公積金67237元；2210203購房補貼15915.45元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

  23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

老齡辦2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.02萬元，完成預算的25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.02萬元，完成預算的25%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是盡量節(jié)約，嚴格控制各種開支。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少0.48萬元。

其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務用車購置及運行費支出決算無增減；公務接待費支出決算減少0.48萬元，下降396%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行節(jié)支政策，控制各項支出

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.02萬元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。 

3.公務接待費支出0.02萬元。其中：

國內接待費支出0.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老齡辦發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

老齡辦2018年機關運行經費支出33.56萬元，2018年比2017年有所減少，主要原因是嚴格執(zhí)行節(jié)支政策，控制各項支出。主要用于：辦公費1.12萬元、印刷費0.70萬元、水電費1.34萬元、郵電費2.3萬元、物業(yè)管理費0.88萬元、差旅費 0.81萬元、會議期費6.65萬元、公務接待費0.02萬元、勞務費2.4萬元、福利費0.31萬元、其他交通費6.9萬元、其他商品和服務支出10.14萬元

二、國有資產占用情況

2018年，老齡辦固定資產932.37萬元，比上年減少543420.83元，在建工程與上年比無增減變化；其他應付款50849.11元，比上年減少333935.24元。原因是：本年度其他資產報廢127101元；公車上繳車輛賬目消賬414278元；上年其他應付款支付333935.24元。2018年，根據資產決算及有關政策規(guī)定，把原固定資產中軟件5000元調整為無型資產并進行攤銷（從2014年12月至2018年12月，共49個月，攤銷2041.83元）。

國有資產占比圖

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、老齡辦績效自評情況

   （一）項目支出概況

   （二）項目支出績效自評

   （三）項目績效目標管理

   （四）2018老齡辦整體支出績效自評報告

   （五）老齡辦整體支出績效自評表

老齡辦績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項情況說明

老齡辦無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

高齡老年人保健補貼：指戶籍在師宗縣，年滿80周歲以上高齡老年人，可以申請高齡保健補貼。師宗縣高齡補貼標準為：80—89周歲每月每人補貼50元；90—99周歲每人每月補貼70元；100周歲以上每月每人補貼300元。

               師宗縣老齡工作委員會辦公室

                  2019年8月23日

監(jiān)督索引號53032314028701111

附件：

師宗縣老齡工作委員會辦公室2018年度部門決算.xls