師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算
- 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局
- 2019-08-26 12:21
監(jiān)督索引號53032318043001000
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）負(fù)責(zé)政府自身建設(shè)工作。
（2）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心、公共資源交易中心日常工作。
（3）負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門推動和促進(jìn)行政審批制度改革，做好行政許可、非行政許可和公共服務(wù)事項進(jìn)駐中心的管理，建立并組織實施并聯(lián)審批制度。
（4）負(fù)責(zé)做好政務(wù)服務(wù)中心信息化建設(shè)、維護管理、使用和培訓(xùn)工作，設(shè)立政務(wù)信息公開查詢和資料索取點，推進(jìn)政府部門、政務(wù)服務(wù)中心和服務(wù)窗口的政務(wù)信息查詢、公示、通報等工作。
（5）負(fù)責(zé)對縣直分中心、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為民服務(wù)中心、村委會為民服務(wù)工作站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和工作考核。
（6）負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)中心和公共資源交易中心的資產(chǎn)管理，并負(fù)責(zé)各類設(shè)備正常運行的管理、維護和更新。
（7）承辦上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
一是推進(jìn)政務(wù)服務(wù)、公共資源交易平穩(wěn)運行；二是推進(jìn)審批服務(wù)事項集中辦理;三是實現(xiàn)公共資源交易電子化平臺順利建成;四是脫貧攻堅掛包幫工作穩(wěn)步開展。駐村以來，嚴(yán)格按照省、市、縣脫貧攻堅駐村工作文件要求嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真開展駐村扶貧工作：五是穩(wěn)步推進(jìn)相對集中行政許可權(quán)改革。按照省、市部署會同縣委編辦，制定相對集中行政許可權(quán)改革實施方案，目前，方案已經(jīng)縣委常委會、縣政府常務(wù)會議審議通過，并上報市政府。此舉將顯著提高行政效能，最大程度方便企業(yè)和群眾辦事。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局屬行政單位。
2.師宗縣公共資源交易中心屬事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年末實有人員編制15人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員4人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 0 輛，在編實有車輛0輛。
單位人員構(gòu)成情況入下：
單位：人
單位總?cè)藬?shù) | 14 |
公務(wù)員人數(shù) | 4 |
事業(yè)人員人數(shù) | 10 |
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度收入合計263.42萬元。其中：財政撥款收入263.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少6.67%，主要原因本年無項目支出。
二、支出決算情況說明
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度支出合計248.24萬元。其中：基本支出248.24萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年273.45萬元對比減少9.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，第四季度住房公積金、部分工作經(jīng)費未執(zhí)行。
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（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出248.24萬元。與上年243.45萬元對比增加1.97%,主要原因是在職人員工資晉升、補邊艱津貼、調(diào)整補基本工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的76.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23.31%。
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（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年30萬元對比減少100%,主要原因是上年有房屋租金項目經(jīng)費，本年房屋租金用行政經(jīng)費支出，減少了項目支出。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出248.24萬元,占本年支出合計的100%。與上年273.45萬元對比減少9.22%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，第四季度住房公積金、部分工作經(jīng)費未執(zhí)行。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出218.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.01%。主要用于人員工資,水電費房屋租金等支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出10.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.4%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.83%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出9.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.76%。主要用于單位職工住房公積金。
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的11%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的11%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.97萬元，下降90.28%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，同上年；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，同上年；公務(wù)接待費支出決算減少2.97萬元，下降90.28%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因是單位嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.32萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.32萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.32萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政務(wù)工作相關(guān)支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出57.87萬元，與上年46.42萬元對比增加11.45萬元主要原因是支付辦公房屋租金30萬元，上年房屋租金費用項目預(yù)算經(jīng)費列支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于房屋租金、辦公用品等費用。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局部門資產(chǎn)總額111.22萬元，其中，流動資產(chǎn)37.19萬元，固定資產(chǎn)74.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-12.76萬元，其中;流動資產(chǎn)增加5.58萬元，固定資產(chǎn)減少18.34萬元；處置車輛1輛，賬面原值19.77萬元，公車改革，調(diào)回公車平臺管理。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | |||||||||||||||||
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| 單位：萬元 | |||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | ||||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||
欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
合計 | 1 | 111.22 | 37.19 |
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| 74.03 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) | |||||||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額1.43萬元,其中：政府采購貨物支出1.43萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
無。
（二）項目支出績效自評
無。
（三）項目績效目標(biāo)管理
無。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
資金投入、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、履職效益及對照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系評分等情況看，我單位本級績效評價自評優(yōu)良。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。
附件：
師宗縣政務(wù)服務(wù)管理局2018年度部門決算.xls
監(jiān)督索引號53032318043001111