師宗縣紅十字會2018年度部門決算
- 師宗縣紅十字會
- 2019-08-26 16:40
監(jiān)督索引號53032314076101000
師宗縣紅十字會部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣紅十字會概況
一、主要職能
根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法》和《云南省紅十字會條例》相關(guān)規(guī)定和《關(guān)于師宗縣紅十字會獨立設(shè)置的通知》（師編[2007]16號）文件通知，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責(zé)：
（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；
(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；
(3)普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓(xùn);
(4)參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；
(5)對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；
(6)組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；
(7)在中國紅十字會總會的指導(dǎo)下，參與國際人道主義救援工作；
(8)組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動和其他人道主義工作；
(9)完成同級人民政府和上級紅十字會委托的其他事宜
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
１、“三救”工作有序推進。救災(zāi)、救助、救護是紅十字會的傳統(tǒng)工作，也是紅十字組織服務(wù)群眾的重要抓手?？h紅會增強責(zé)任意識，發(fā)揮自身優(yōu)勢，拓展募捐籌資渠道，賑濟救災(zāi),幫扶困難群眾，普及應(yīng)急救護知識，改善最易受損人群境況，發(fā)揮紅十字會作為政府在人道救助領(lǐng)域助手作用。
2、“三獻”工作取得突破性進展。新修訂的《中華人民共和國紅十字會法》把參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作，明確為紅十字會的法定職責(zé)。
3、“博愛送萬家”活動彰顯紅會特色。紅十字會是黨委、政府在人道領(lǐng)域聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶，“博愛送萬家”活動是紅十字會聯(lián)系群眾、幫助貧弱人群的重要載體和特色活動。2018上半年，在市紅十字會的高度關(guān)心和重視下， 攜手淺秋、個體服裝老板，于1月10日拉開了“博愛送萬家”活動的序幕，先后在竹基、葵山鎮(zhèn)等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、（街道、社區(qū)）開展為期30天的 “博愛送萬家”活動，為建檔立卡貧困戶、貧弱人群發(fā)放淺秋毛衣8500件、運動套裝180套、運動短褲720條、混裝衣服6包，家庭救助包100個、拉桿箱1套，總價值517.48萬元?；菁爸窕⑿郾?、葵山、丹鳳、大同、彩云、龍慶、高良、五龍等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)106個自然村3306戶貧困家庭，受益13205人次，以實際行動架起愛心橋梁，讓橋梁的一頭挑起貧弱人群的需要，一頭連著社會各界愛心。
4、眾籌項目助力脫貧攻堅。積極擁抱互聯(lián)網(wǎng)，拓展紅會籌資渠道。認真組織《為師宗大山深處畸殘麻風(fēng)康復(fù)病人籌棉衣》等3個項目，參加省紅十字會組織的網(wǎng)絡(luò)眾籌，共籌款12067.10元。一是為龍慶水頭博愛新村的麻風(fēng)病康復(fù)病人及家屬購買棉衣6件、褲子3條、內(nèi)衣1件，買豬6頭，買樹苗1000株，總價值5450.1元；二是為高良雨廈完小學(xué)生及家長發(fā)放鞋子2雙、衣服8件、書包12個、文具盒4個、拖鞋1雙、手套1付、棉被1床、圖書24冊，為47名學(xué)生實現(xiàn)了新年愿望。用項目余額購買圖書190冊，全部捐給學(xué)校，總價值4090元；三是集中看望五龍平寨完小建檔立卡貧困學(xué)生，為65名建檔立卡貧困學(xué)生每人發(fā)放1只保溫杯、1支鋼筆、1個文具盒、1支鉛筆，總價值2822.01元，為建檔立卡貧困學(xué)生送上了節(jié)日禮物，立足部門職能，為助力脫貧攻堅添磚加瓦。四是爭取曲靖市紅十字會對扶貧工作的支持，共發(fā)放1000件秋淺毛衣，總價值6萬元。五是獲得社會捐贈物資84件毛衣，總價值6720元。
5、紅十字青年工作基礎(chǔ)不斷夯實。為進一步推動紅十字青少年工作，夯實紅十字會依法履行職責(zé)基礎(chǔ)，促進學(xué)校紅十字青少年的培養(yǎng)基地建設(shè)，師宗縣紅十字會爭取了教育局的支持，在各學(xué)校團體會員單位、學(xué)校紅十字基層組織中制定下發(fā)了《師宗縣紅十字會2018基層組織建設(shè)方案》和《師宗縣紅十字會關(guān)于2018-2019年學(xué)校紅十字會工作實施意見的通知》，堅持每年發(fā)展1-2所學(xué)校紅十字會或?qū)W校團體會員單位，并圍繞健康促進、志愿服務(wù)、增進友誼、人道傳播四項任務(wù)，對學(xué)校紅十字會工作提出了紅十字運動基本知識傳播、紅十字志愿服務(wù)、院外急救和避險逃生知識普及、紅十字博愛校園行、開展貧困學(xué)生醫(yī)療救助、建立健全學(xué)校紅十字會的各項規(guī)章制度、積極發(fā)展學(xué)校紅十字會員等七項工作內(nèi)容和具體組織形式，并由紅十字會工作人員入校指導(dǎo)各學(xué)校針對紅十字青少年特點，把傳播紅十字運動基本知識、基本理念，引導(dǎo)紅十字青少年養(yǎng)成“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神融入學(xué)校德育教育和各類社會實踐活動中，紅十字青少年工作基礎(chǔ)不斷夯實。
6、紅十字志愿服務(wù)不斷深入。師宗縣紅十字會志愿服務(wù)隊第一個愛心理發(fā)點——匠心發(fā)藝理發(fā)室掛牌，定點為孤兒、殘疾人及60歲以上老人開展愛心免費理發(fā)服務(wù)，并于5月開始對縣內(nèi)敬老院、孤兒院的老人、孤兒每兩個月一次定期進院進行免費理發(fā)。自2015年以來，以“匠心發(fā)藝”理發(fā)店發(fā)藝師為主的師宗縣紅十字會理發(fā)志愿服務(wù)隊就不定期為師宗境內(nèi)敬老院老人及脫貧攻堅幫扶點開展理發(fā)志愿服務(wù)，三年來共提供志愿服務(wù)10余次，免費理發(fā)服務(wù)100余人次。這次師宗縣紅十字會志愿服務(wù)隊第一個定點理發(fā)點正式掛牌，旨在拓展愛心服務(wù)范圍，擴大受益人群，為老弱病殘等特殊人群提供更加方便、暖心的服務(wù)，擴大紅十字會社會影響力，號召更多的愛心人士加入到紅十字志愿服務(wù)隊伍中來。
７、宣傳報道發(fā)出紅十字聲音。傳播紅十字文化是紅十字人的責(zé)任和義務(wù)。為讓更多的人了解、認識紅十字運動基本知識，參與紅十字運動，一是印制紅會法、云南省器官捐獻條例等相關(guān)法律法規(guī)和紅十字基本知識，利用周日、活動現(xiàn)場等節(jié)點，在人群密集的地方發(fā)放宣傳。二是以 “5.8”世界紅十字日等節(jié)日為節(jié)點，開展活動，發(fā)放資料、開展培訓(xùn)，加大紅十字運動基本知識宣傳，提高群眾知曉率和參與率。三是以活動為載體，利用電視、簡報、信息、網(wǎng)絡(luò)媒體、微信等宣傳平臺，向公眾講述已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生的紅十字故事，宣傳紅十字會的性質(zhì)、宗旨和原則，傳播紅十字運動基本知識，宣揚紅十字志愿者踐行“人道、博愛、奉獻”的紅十字精神。使社會各界進一步了解、關(guān)心、支持和參與紅十字事業(yè)，逐步增強公眾自覺承擔(dān)社會責(zé)任的意識，促進我縣紅十字事業(yè)依法治會。今年共上報新聞信息14篇，被采用14篇，其中曲靖M8篇、曲靖文明網(wǎng)1篇、師宗電視臺2篇、師宗M 1篇、師宗城記2篇。做到了紅十字會工作電視上有圖像、廣播里有聲音、新興媒體上有文字；四是按時完成一報一刊（《中國紅十字報》、《博愛》）征訂工作，并做到常務(wù)理事和紅會專職干部人手一份。
8、竭盡全力做好脫貧攻堅聯(lián)村工作。脫貧攻堅工作是今年縣委縣政府壓倒一切的重點工作，為保障紅十字所朕村寨如期脫貧，紅十字會克服人少事多、經(jīng)費緊張等困難，從人員、經(jīng)費等方面作了全力保障：一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自駐村，擔(dān)當(dāng)駐村工作隊長，并加派1名駐村工作隊員，駐村隊員占單位職工總數(shù)的40%，全力保障駐村工作力量；二是壓縮單位開支，優(yōu)先保證脫貧攻堅經(jīng)費及時劃撥。今年，共支出扶貧相關(guān)經(jīng)費32000元；三是立足部門職能，發(fā)動社會力量，多方籌措物資，幫助建檔立卡戶解決“兩不愁三保障”，2018，共為竹基七排村委會的5個行政村發(fā)放淺秋毛衣690件、棉被2床、家庭救助包100個、個人救助款2000元，總價值446900元，惠及680戶2702人，其中建檔立卡戶102戶。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣紅十字會2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣紅十字會2018年末實有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員1人。其中：退休1人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣紅十字會2018年度收入合計69.01萬元。其中：財政撥款收入69.01萬元，占總收入的100%。與上年相比收入減少了36.46%，其中一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少了36.46%。原因是：本年度單位圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，以脫貧攻堅任務(wù)為工作之重，相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費壓縮，部分應(yīng)繳人員經(jīng)費因財力緊張待下年上繳。
四是隨在職人員工資計提住房公積金年初預(yù)算3.04萬元，實際下達額度2.28萬元，本年10-12月份住房公積金還未上繳。
二、支出決算情況說明
師宗縣紅十字會2018年度支出合計63.78萬元。其中：基本支出63.78萬元，占總支出的100％；與上年對比支出比上年減少37.8%，其中：人員經(jīng)費支出比上年減少了35.45%，日常公用經(jīng)費比上年減少了44.14%。主要原因是：本年度單位圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，以脫貧攻堅任務(wù)為工作之重，相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費壓縮，部分應(yīng)繳人員經(jīng)費因財力緊張待下年上繳。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障單位機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出15.45萬元。與上年相比支出減少了１２.21萬元。主要原因本年度單位以掛聯(lián)單位脫貧攻堅工作為重，傾力幫扶掛聯(lián)單位脫貧攻堅工作相關(guān)經(jīng)費支出。
（二）項目支出情況
2018年度用于單位沒有選定的項目工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63.78萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少37.8%,主要原因分析
主要原因是：本年度單位圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，以脫貧攻堅任務(wù)為工作之重，相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費壓縮，部分應(yīng)繳人員經(jīng)費因財力緊張待下年上繳。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
師宗縣紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63.78萬元,占本年支出合計的100%。
１、208社會保障和就業(yè)支出59.17萬元。主要用于單位退休人員財政代發(fā)工資支出，單位在職人員應(yīng)繳社會保險支出，單位行政運行支出包括（單位“救濟、救災(zāi)、應(yīng)急救護”三救工作開展經(jīng)費及“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作宣傳推動經(jīng)費支出，縣委縣政府安排的中心工作經(jīng)費支出，單位人員工作經(jīng)費支出。具體支出金額情況：20805行政事業(yè)單位離退休4.64萬元。包括2080502事業(yè)單位離退休2.03萬元；2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2.61萬元。20816紅十字事業(yè)54.48萬元。包括2081601行政運行54.48萬元，20827財政對其他社會保險基金的補助0.05萬元，2082702 財政對工傷保險基金的補助0.05萬元。
?。病⒃诼毴藛T醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.32萬元。具體支出情況是：2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.32萬元。
?。场⒃诼毴藛T住房保障支出2.28萬元。具體支出情況是：2210201 住房公積金2.28萬元。
4.無外交（類）支出；
5.無國防（類）支出；
6.無公共安全（類）支。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣紅十字會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3.11萬元，支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的74.28%。公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的70.8%；公務(wù)接待費支出決算為0.54萬元，完成預(yù)算的88.52%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因;一是財政年初預(yù)算車輛運行維護費用2.5萬元未全額下達，支出比上年減少0.73萬元，單位還有部分支出費用待下年轉(zhuǎn)付；二是進一步強大厲行節(jié)約力度，公務(wù)接待費支出比年初預(yù)算減少0.06萬元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.75萬元，下降24.45%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.73萬元，下降29.09%；公務(wù)接待費支出決算減少0.02萬元，下降0.73%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因在預(yù)算執(zhí)行過程中進一步強大厲行節(jié)約力度，壓縮三公經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.77萬元，占76.62%；公務(wù)接待費支出0.54萬元，占23.38%。具體情況如下：
1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中：
公務(wù)用車運行維護支出1.77萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于單位“救濟、救災(zāi)、應(yīng)急救護”三救工作開展及“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作開展和縣委縣政府安排的中心工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.54萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.54萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次77人（其中：外事接待人次0人）。主要用于單位開展“無償獻血、人體器官捐獻、造血干細胞捐獻”三獻工作開展及掛聯(lián)單位脫貧攻堅工作，產(chǎn)生的相關(guān)工作接待，發(fā)生接待8批次77人次。。
本年度無國（境）外接待費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師過縣紅十字會2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.45萬元，與上年相比支出減少了１２.21萬元。主要原因是：本年度單位圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，以脫貧工作堅為工作之重，部分業(yè)務(wù)工作未得到全面開展，相關(guān)工作經(jīng)費壓縮。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額51.52萬元，其中，流動資產(chǎn)14.52萬元，固定資產(chǎn)36.20萬元，無對外投資及有價證券、在建工程，無形資產(chǎn)0.8萬元，無其他資產(chǎn)。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.61萬元，其中固定資產(chǎn)無增減變化。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：萬元 |
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項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計 | 1 |
51.52 | 14.52 |
36.2 | 0 | 25.49 | 0 | 10.71 | 0 | 0 | 0.8 | 0 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、“三救”工作：指紅十字會依法開展備災(zāi)救災(zāi)（救援）工作，對貧弱人群實施人道救助，開展紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)工作。
二、“三獻”工作：指積極開展無償獻血的宣傳發(fā)動工作；積極開展造血干細胞捐獻的宣傳動員、知識普及等工作；組織開展人體器官捐獻宣傳動員、登記報名、捐獻見證、紀(jì)念緬懷和人道救助等工作。
監(jiān)督索引號53032314076101111
