師宗縣政府辦2018年度部門決算
- 師宗縣政府辦
- 2019-08-26 16:51
監(jiān)督索引號53032318043401000
師宗縣人民政府辦公室部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣人民政府辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、承辦國務院、省、市人民政府文件在全縣貫徹落實的行文工作和縣人民政府向市人民政府報告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉由縣人民政府辦理的事項。
2、負責縣人民政府全體會議、常務會議、縣長辦公會議、縣人民政府專題會議等重要會議的籌辦工作；協(xié)助縣人民政府領導小組織會議決定事項的實施和檢查督辦。
3、協(xié)助縣人民政府領導小組織起草和審核以縣人民政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文；為縣人民政府領導的重要報告和講話提供文稿或資料。
4、研究縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處請示（報告）縣人民政府的事項，提出擬辦意見，報縣人民政府領導審批。
5、根據(jù)縣人民政府領導指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報縣人民政府領導決定。
6、督促檢查縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、街道辦事處對縣人民政府公文、會議決定事項及縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況，及時向縣人民政府領導報告。
7、根據(jù)縣人民政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。
8、負責全縣政務信息工作。
9、負責縣人民政府、縣政府辦公室電報、文件、函件、簡報等各種公文的收發(fā)、印制、清退、歸檔、保密、管理工作。
10、負責人大代表議案、建議和縣政協(xié)委員提案的承辦、督辦工作。
11、負責處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣委、縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。
12負責縣人民政府領導日常公務活動安排；負責組織、協(xié)調政府序列的全縣性重大活動。
13、負責縣政府辦公室人事、黨務、工青婦、老干部管理、紀檢監(jiān)察、思想政治工作以及縣人民政府政務公開、辦公自動化工作。
14、負責縣人民政府應急管理和縣政府辦公室安全生產(chǎn)工作。
15、負責全縣依法行政指導、行政執(zhí)法監(jiān)督、行政復議、法律顧問工作、法制研究工作及以縣人民政府為主體的行政應訴案件辦理、行政賠償案件辦理、規(guī)范性文件審查備案。
16、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1、加強政務服務，履職盡責有深度；2、注重干部管理，正風肅紀有力度；3、規(guī)范權力運行，辦事公開有溫度；4、增強服務能力，工作效率有速度；5、狠抓機關黨建，廉政建設有強度。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣人民政府辦公室部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣人民政府辦公室部門2018年末實有人員編制51人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制15人；在職在編實有行政人員39人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員15人。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實有車輛編制36輛，在編實有車輛36輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣人民政府辦公室部門2018年度收入合計1,311.41萬元。其中：財政撥款收入1,311.41萬元，占總收入的100%；2017年度總收入為1,389.13元，減少了77.72元，主要因人員經(jīng)費未執(zhí)行。
二、支出決算情況說明
師宗縣人民政府辦公室部門2018年度支出合計1,238.89萬元。其中：基本支出1,221.43萬元，占總支出的98.59%；項目支出17.46萬元，占總支出的1.41%；2017年度支出為1,333.93元，減少95.04元，主要因人員經(jīng)費未執(zhí)行,其中:基本支出1,162.41萬元，占總支出的87.14%；項目支出171.52萬元，占總支出的12.86%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關正常運轉的日常支出1,221.43萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的74.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的25.65%。2017年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關正常運轉的日常支出1,162.41萬元，減少59.02元,主要因人員經(jīng)費未執(zhí)行。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出17.46萬元。2017年度用于保障師宗縣人民政府辦公室機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出171.52萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,238.89萬元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預算財政撥款支出1,333.93萬元,占本年支出合計的100%。 
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出1,044.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.29%。主要用于人員工資及與工資相關的經(jīng)費支出、;
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
8.社會保障和就業(yè)（類）支出115.05萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.29%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出40.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.25%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出39.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.18%，主要用于職工住房公積金；
20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
22.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%;
23.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣人民政府辦公室部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為136.05萬元，支出決算為164.13萬元，完成預算的120.64%。其中：因公出國（境）費支出決算為6.07萬元；公務用車購置及運行費支出決算為117.81萬元，完成預算的122.72%；公務接待費支出決算為40.25萬元，完成預算的100.5%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因年初因公出國（境）費支出沒有預算，因扶貧下村較多公務用車運行費增加。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加14.53萬元，增長9.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加6.07萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加9.09萬元，增長8.36%；公務接待費支出決算減少-0.63萬元，下降-1.53%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是增加了因公出國（境）費，因扶貧下村較多公務用車運行費增加。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出6.07萬元，占3.7%；公務用車購置及運行維護費支出117.81萬元，占71.78%；公務接待費支出40.25萬元，占24.52%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出6.07萬元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人到哈薩克、烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦招商招展
2. 公務用車購置及運行維護費支出117.81萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出117.81萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為36輛。主要用于全縣扶貧下村及政府辦日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出40.25萬元。其中：
國內接待費支出40.25萬元，共安排國內公務接待180批，接待人次2683人。主要用于上下及政府部門、其他相關的接待發(fā)生的支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣人民政府辦公室部門2018年機關運行經(jīng)費支出313.25萬元，2017年機關運行經(jīng)費支出263.79萬元，增加了49.46萬元，主要原因全縣因扶貧工作下村較多車輛運行費用增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經(jīng)費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額1,426.74萬元，其中，流動資產(chǎn)207.38萬元，固定資產(chǎn)1,219.36萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加595.6萬元，其中;流動資產(chǎn)增加49.61萬元，固定資產(chǎn)增加545.99萬元,無形資產(chǎn)減少1.18萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額16.6萬元,其中：政府采購貨物支出16.6萬元;
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
政府辦工作經(jīng)費（含對外聯(lián)絡）支出17.46萬元。
（二）項目支出績效自評
加強對預算執(zhí)行情況的監(jiān)督，發(fā)揮政府督察部門的監(jiān)督作用
（三）項目績效目標管理
強化責任意識，提高預決算重要性認識，使資金發(fā)揮有效效益。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
加強和改進新形勢下政府工作意見，完善政府經(jīng)費保障機制。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。
【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。
【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。
【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。
【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農(nóng)村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。
【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032318043401111