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2018年度師宗縣工信局部門決算

第一部分 工信局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度師宗縣工信局部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

1、      收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣工信局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、制定并組織實施工業(yè)、信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、布局的政策建議，推進工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，推進工業(yè)化與信息化融合。

2、監(jiān)測分析工業(yè)、信息化運行態(tài)勢，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；負責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)、無線電應(yīng)急處置、產(chǎn)業(yè)安全和國防動員有關(guān)工作；組織實施電煤供應(yīng)調(diào)度，負責(zé)電力行政管理和電力需求的管理工作。

3、提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模及方向，按照規(guī)定權(quán)限負責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目的初審和備案。

4、負責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負責(zé)鹽業(yè)行政管理；配合協(xié)調(diào)交通綜合運輸，負責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導(dǎo)和推進工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展。

5、擬訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃并組織實施，推進企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，促進科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6、加快推進煤化工、冶金機械、建材、電力、工業(yè)物流、信息服務(wù)業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

7、負責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作，擬訂并組織實施能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進規(guī)劃，負責(zé)工業(yè)和信息化節(jié)能工作并牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)工作。

8、會同有關(guān)部門擬訂促進中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟發(fā)展的措施，指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展。

9、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全縣科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利工作規(guī)劃和計劃；負責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)、專利工作，建立科技計劃項目庫，抓好科技宣傳、培訓(xùn)、推廣普及工作，組織縣級科技獎評審和市級以上科技獎的申報工作；負責(zé)科技行政執(zhí)法，調(diào)處專利糾紛，查處專利侵權(quán)和假冒專利行為。

10、統(tǒng)籌推進信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題；組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，促進政務(wù)信息資源共享；指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)推進政務(wù)信息公開工作；負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)信息信息安全和信息安全保障體系建設(shè)，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；貫徹執(zhí)行國家、省無線電管理的方針政策和法律法規(guī)，保護無線電頻譜資源和無線電電磁環(huán)境。

11、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年度重點工作任務(wù)介紹。

（一）工業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長

2018年全縣工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計完成133.73億元，同比增9.88%。其中：規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值完成117.86億元，同比增9.96%。規(guī)模以下完成15.87億元，同比增16.7%。預(yù)計全年規(guī)模以上工業(yè)增加值增速完成13%，規(guī)模以下工業(yè)增加值增長13.8%。

（二）竭盡全力推動工業(yè)投資

2018年預(yù)計制造業(yè)投資增速可達到23%，投資額11億元。工業(yè)技術(shù)改造項目投資增速可達到23%，投資額12億元。

（三）扎實推進重點項目建設(shè)

一是不銹鋼產(chǎn)業(yè)項目，師宗縣沃萊迪金屬材料有限公司1780mm熱軋項目，該項目5月開工至今已投入2億余元。二是生物資源加工產(chǎn)業(yè)項目，師宗德瑞油脂有限公司綠色菜油生產(chǎn)加工產(chǎn)教融合建設(shè)項目現(xiàn)已建成投產(chǎn)。三是建材產(chǎn)業(yè)項目，師宗星達星陶瓷有限責(zé)任公司琉璃瓦、地磚瓷磚、青磚青瓦等建筑生活用瓷生產(chǎn)線建設(shè)項目，目前該項目一期已建成投產(chǎn)，正在進行二期工程建設(shè)

（四）培育小微企業(yè)逐步壯大

對創(chuàng)辦加工制造、科技創(chuàng)新、創(chuàng)意設(shè)計、軟件開發(fā)、商貿(mào)流通、技術(shù)咨詢和特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)等類型的企業(yè)，投資規(guī)模達到10萬元以上且實際貨幣投資7萬元以上的微型企業(yè)，每戶給予3萬元補助。2018年全縣共撥付微型企業(yè)300戶，扶持資金900萬元，辦理貸款74戶，共1395萬元。

（五）積極爭取項目資金

積極組織企業(yè)申報2018年云南省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金和2018年云南省中藥飲片產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金等項目資金，2018年共爭取各類項目資金5000余萬元，組織企業(yè)參加電力市場化交易享受退補電費4100萬元，已下文件的中藥飲片發(fā)展專項資金為500萬元，科技方面R&D研發(fā)經(jīng)費補助429萬元，節(jié)能項目經(jīng)費20萬元。

（六）節(jié)能降耗扎實推進

2018年1-12月，全縣規(guī)模以上企業(yè)綜合能源消費量預(yù)計為106萬噸標(biāo)煤，同比增12.8%;萬元產(chǎn)值能耗為0.8362噸標(biāo)煤，同比降5.1 %。能耗總量總體呈下降趨勢，預(yù)計今年能耗下降目標(biāo)可以實現(xiàn)。

（七）電力運行具有實效

加強電力生產(chǎn)運行監(jiān)管力度，全面了解發(fā)供電企業(yè)和用電大戶的生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時監(jiān)測電力運行態(tài)勢，提高安全經(jīng)濟運行和可靠性管理水平，強化電網(wǎng)統(tǒng)一調(diào)度管理工作，確保發(fā)電、供電企業(yè)安全穩(wěn)定運行。積極組織企業(yè)參與電力市場化交易，進一步降低企業(yè)生產(chǎn)成本，提高企業(yè)市場競爭力。

（八）汽車報廢有力推進

2018年完成汽車報廢拆解回收1600輛，其中黃標(biāo)車1455輛，老舊汽車145輛，完成淘汰黃標(biāo)車獎補資金兌付1200萬元。

（九）科研投入有所突破

積極組織規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、科研機構(gòu)加大科研經(jīng)費的投入，2018年師宗完成全社會R&D（科學(xué)研究與試驗發(fā)展）經(jīng)費投入總量1.14億元。

（十）專利申請全面完成

2018年積極深入各類企業(yè)進行摸底調(diào)查，適時召開相關(guān)企業(yè)負責(zé)人座談會，邀請專利工作中介機構(gòu)全面配合，切實做好專利申請工作。2018年師宗可完成各種專利申請總量65件，其中發(fā)明專利有效量為26件。

（十一）信息化建設(shè)快速推進

2018年師宗縣通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將實施高速公路、旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋工程，繼續(xù)推動光纖寬帶和4G網(wǎng)絡(luò)加速向自然村延伸。目前，全縣實現(xiàn)高速公路、旅游景區(qū)4G網(wǎng)絡(luò)100%覆蓋，為師宗2個4A級景區(qū)推進智慧旅游提供穩(wěn)定可靠的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，為實現(xiàn)“一部手機游云南”提供支撐和保障。

（十二）食鹽供應(yīng)安全到位

積極作好碘鹽的普及供應(yīng)，確保全縣碘鹽供應(yīng)，讓全縣人民吃上放心合格碘鹽，加大行政執(zhí)法力度，依法查處無證經(jīng)營及違規(guī)經(jīng)營，維護食鹽專營的市場經(jīng)濟秩序，從嚴(yán)治理食鹽零售市場秩序，堅決打擊無證經(jīng)營食鹽的違法行為。

（十三）有效遏制安全事故發(fā)生

認(rèn)真貫徹落實安全生產(chǎn)有關(guān)文件和會議精神，要求各企業(yè)務(wù)必處理好安全生產(chǎn)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)系，處理好安全生產(chǎn)和企業(yè)效益的關(guān)系，同時與各企業(yè)簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，以預(yù)防和遏制各類重特大安全事故為重點，強化責(zé)任意識，努力加大監(jiān)管力度，層層分解責(zé)任目標(biāo)，加大巡查、檢查力度，對排查出來的安全隱患限時整改，確保企業(yè)安全生產(chǎn)。

（十四）積極推行使用新墻材

開展《云南省發(fā)展新型墻體材料條例》暨《云南省散裝水泥促進條例》宣傳活動，舉辦新墻材產(chǎn)品展示會，宣傳新墻材的性能、特點，正確使用方法及發(fā)展新墻材的重要性、必要性。

（十五）扎實開展好“掛包幫”工作

一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于脫貧攻堅系列重要講話精神，始終把脫貧攻堅作為最大的政治任務(wù)和第一民生工程來抓，進一步健全完善工作機制，層層壓實責(zé)任，下足“繡花”功夫，堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。二是緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)、“五凈一規(guī)范”要求做實做細精準(zhǔn)識別、精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)退出各項工作，鞏固扶貧成果；加大產(chǎn)業(yè)培育力度，拓寬群眾增收致富渠道。三是持續(xù)深入開展各類群眾工作會，注重典型示范和正向激勵，做好群眾工作，確保扶貧順利摘帽。

（十六）扎實推進行業(yè)扶貧

圍繞精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧這個戰(zhàn)略目標(biāo)，發(fā)揮工信行業(yè)特色和優(yōu)勢，以貧困行政村為主戰(zhàn)場，高度重視貧困行政村網(wǎng)絡(luò)寬帶建設(shè)，確保貧困行政村通網(wǎng)絡(luò)寬帶，網(wǎng)絡(luò)寬帶覆蓋到行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室。目前，今年要脫貧出列的高良鄉(xiāng)1個貧困鄉(xiāng)及65個貧困行政村已通網(wǎng)絡(luò)寬帶，網(wǎng)絡(luò)寬帶覆蓋到行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室。全縣110個行政村實現(xiàn)通網(wǎng)絡(luò)寬帶率100%，網(wǎng)絡(luò)寬帶全部覆蓋到行政村、學(xué)校和衛(wèi)生室。

（十七）狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)

抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，履行“一崗雙責(zé)”的職責(zé)，把反腐倡廉工作納入全局整體工作之中，層層落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨委書記與局班子成員、機關(guān)股室分別簽訂了責(zé)任書，形成黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系。黨委書記為黨風(fēng)廉政第一責(zé)任人，負責(zé)全局黨風(fēng)廉政工作，分管領(lǐng)導(dǎo)為具體責(zé)任人，負責(zé)分管股室的廉政工作，各股室承擔(dān)本股室廉政工作的具體落實，局紀(jì)委定期或不定期對責(zé)任制進行檢查督促，使工信局全體干部職工都做到廉潔奉公、屬盡職守。

（十八）強化機關(guān)黨建和班子建設(shè)

按照要求組織全體干部職工學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》和“習(xí)近平總書記系列重要講話”內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，要求全體干部職工認(rèn)真領(lǐng)會，自我剖析，強化大局意識和服務(wù)意識，努力成為一名合格的共產(chǎn)黨員干部。堅持民主集中制，對“三重一大”事項進行集體討論決定，與班子成員勤溝通、多談心，團結(jié)一致干事情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入工信局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)和科技信息化局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

工信局2018年末實有人員編制31人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員48人。其中：離休3人，退休45人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2018年度部門決算表

附件

2018年度師宗縣工信局部門決算.xls

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

工信局2018年度收入合計2324.66萬元。其中：財政撥款收入2324.66萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加366.59萬元，主要原因分析是項目資金增加。

二、支出決算情況說明

工信局2018年度支出合計2268.61萬元。其中：基本支出801.83萬元，占總支出的35％；項目支出1466.78萬元，占總支出的65％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加358.34萬元,主要原因分析是項目資金增加增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障工信局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出801.83萬元。與上年對比減少21.94萬元,主要原因分析是人員經(jīng)費減少有退休人員。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的88％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障工信局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1466.78萬元。與上年對比增加383.28萬元,主要原因分析微型企業(yè)補助增加。具體項目開支及開展工作情況較好。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

工信局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2268.61萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加358.34萬元,主要原因分析是項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出476.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21%。主要用于工信人員工資及日常開支。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5、科學(xué)技術(shù)支出619.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27%。

6、社會保障和就業(yè)支出181.95萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8%。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出32.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27%。

9、資源勘探信息等支出320萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13%。

10、住房保障支出38.67萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

工信局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為7.66萬元，支出決算為7.66萬元，完成預(yù)算的88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為3.66萬元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少4.14萬元，下降35.08%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.31萬元，下降7.21%；公務(wù)接待費支出決算減少3.83萬元，增長/下降51.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因城內(nèi)辦公不接待，無函不接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元，占52%；公務(wù)接待費支出3.66萬元，占48%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出4萬元。其中：車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工信局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.66萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.66萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市工信委到師宗調(diào)研企業(yè)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

工信局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出93.5萬元，與上年對比增加23.6萬元,主要原因分析是原因是2018財政返回房租140000元，以及財政撥入100000元的專項經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，工信局資產(chǎn)總額1341.36萬元，其中，流動資產(chǎn)1216.69萬元，固定資產(chǎn)124.67萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額（減少）94.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.87萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

5、      其他重要事項情況說明

    無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032312030401111