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師宗縣商務(wù)局2018年度部門決算

第一部分 概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹落實(shí)國家、省和市國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負(fù)責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）會(huì)同有關(guān)部門擬訂我縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)全縣重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品管理政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額、許可證的申請和組織實(shí)施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行對外技術(shù)貿(mào)易、國家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

（8）牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家、省和市對東盟國家貿(mào)易政策。

（9）負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國外對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

（10）指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報(bào)涉及配額、許可證管理和國家、省、市審批的外商投資項(xiàng)目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報(bào)縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)并實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)國際援助資金的申請和管理工作。

（12）會(huì)同有關(guān)部門擬定對外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)；負(fù)責(zé)對內(nèi)、對外招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項(xiàng)目庫建設(shè)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負(fù)責(zé)招商引資、對外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)國內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。

（13）管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對外交往事宜。

    （14）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長12%。

2.外貿(mào)進(jìn)出口同比增長18.3%。

3.電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，縣級(jí)服務(wù)中心建成投入使用，目前入駐企業(yè)17家。

4.全縣規(guī)劃區(qū)內(nèi)27戶再生資源經(jīng)營戶已全部規(guī)范到再生資源分揀交易中心經(jīng)營。

5.商務(wù)執(zhí)法力度不斷加大，給予成品油經(jīng)營違法行為罰款3戶，罰款金額1.85萬元，沒收0號(hào)柴油2484.31升。

6.油氣回收治理工作順利推進(jìn)，已有21座加油站完成油氣回收治理。

7.黨風(fēng)廉政建設(shè)工作不斷加強(qiáng)。

8.抓好脫貧攻堅(jiān)工作，扎好市場監(jiān)測和保供工作力度。

9.切實(shí)履行外事職能職責(zé)，做好因公出國審批工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣商務(wù)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣商務(wù)局2018年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣商務(wù)局2018年度收入合計(jì)620.93萬元。其中：財(cái)政撥款收入620.93萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務(wù)示范縣建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)剛性增加（增加并補(bǔ)發(fā)了艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)）。

二、支出決算情況說明

師宗縣商務(wù)局2018年度支出合計(jì)620.93萬元。其中：基本支出192.53萬元，占總支出的31％；項(xiàng)目支出428.40萬元，占總支出的69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務(wù)示范縣建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)剛性增加（增加并補(bǔ)發(fā)了艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)）。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣商務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出192.53萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出428.40萬元。用于支付電子商務(wù)示范縣建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.93萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加349.54萬元，主要原因電子商務(wù)示范縣建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)以及人員經(jīng)費(fèi)剛性增加（增加并補(bǔ)發(fā)了艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼和調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)）。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出150.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.31%。主要用于商貿(mào)事務(wù)行政運(yùn)行130.07萬元，其他商貿(mào)事務(wù)支出20.90萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出16.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.72萬元，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.17萬元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于行政單位醫(yī)療支出8.09萬元；

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出437.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的70.49%。主要用于一般行政管理事務(wù)支出9.32萬元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出428.4萬元；

5.住房保障支出7.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.17%。主要用于住房公積金支出7.28萬元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣商務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.6萬元，支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算的97.3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的42.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.47萬元。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)出行減少，車輛運(yùn)行費(fèi)用減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少2.77萬元，下降52.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.44萬元，下降57.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.34萬元，下降47.69%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是接待減少，公務(wù)用車次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.06萬元，占41.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬元，占58.10%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.06萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.06萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于省市縣內(nèi)（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.47萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.47萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次260余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商務(wù)系統(tǒng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查及我局外出考察發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣商務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.42萬元，與上年對比增加,主要原因是人員工資福利調(diào)整。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣商務(wù)局資產(chǎn)總額275.09萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)246.11萬元，固定資產(chǎn)28.98萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加71.32萬元，其中固定資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047301111

師宗縣商務(wù)局2018年度部門決算.xls