師宗縣交通運輸局部門2018年度部門決算
- 師宗縣交通運輸局
- 2019-08-30 10:21
監(jiān)督索引號53032305034901000
師宗縣交通運輸局部門2018年度部門決算
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 師宗縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
一、主要職能
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調工作，會同有關部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2.組織擬訂并監(jiān)管實施交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略.行業(yè)規(guī)劃.政策和標準。擬訂綜合運輸計劃并組織實施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策和標準并監(jiān)督實施。指導公路，水路行業(yè)有關體制改革工作。
3.承擔道路，水路交通運輸市場監(jiān)管責任。組織制定道路，水路運輸有關政策，準入制度，技術標準和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。指導城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作。負責權限范圍內汽車出入境運輸，國際和國境河流運輸及航道有關管理工作。
4.承擔公路，水路建設市場監(jiān)管責任。組織擬訂公路，水路工程建設相關政策，制度和技術標準及實施細則，辦法并監(jiān)督實施。組織協(xié)調公路，水路有關重點工程建設和工程質量，安全生產監(jiān)督管理工作。負責監(jiān)督交通基礎設施建設資金的管理，使用。負責交通運輸基礎設施建設，養(yǎng)護，市場和收費的監(jiān)督管理。負責路政管理，依法保護公路路產路權。
5.承擔權限范圍內的水上交通安全監(jiān)督管理責任。負責水上交通管制，船舶及相關水上設施檢驗，登記和防止污染，水上消防，救助打撈，通訊導航，航道管理，船舶與港口設施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。負責船員管理有關工作。指導本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相關水上設施污染事故的應急處置，依法組織或參與事故調查處理工作。負責港口，碼頭，水運的行業(yè)管理。
6.指導公路，水路行業(yè)安全生產和應急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調重點物資和緊急客貨運輸；承擔國防動員交通戰(zhàn)備有關工作。
7.指導交通運輸信息化建設，檢測分析交通運行情況，負責公路，水路交通運輸行業(yè)綜合統(tǒng)計，提供信息和咨詢服務。指導交通運輸行業(yè)科技成果推廣和開發(fā)，教育培訓，環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。指導交通運輸行業(yè)協(xié)會工作。
8.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。
機構設置情況
根據(jù)上述職責，師宗縣交通運輸局設置6個內設機構（正股級），辦公室、資產財務股、規(guī)劃建設管理股、政策法規(guī)安全監(jiān)督股、運輸路政管理股、交通戰(zhàn)備股（加掛師宗縣交通戰(zhàn)備辦公室牌子），設領導職數(shù)局長1 名，副局長4名。
（二）2018年度重點工作任務介紹
2018年度重點工作任務介紹。
1、 江召高速改建段及新建段的完善后續(xù)工作；
2、 召瀘高速征地拆遷；
3、 麒師高速征地拆遷；
4、 2017年度扶貧農村公路續(xù)建；
5、 2018年度扶貧農村公路建設；
6、 2019年度農村公路項目儲備；
7、 道路、水路運輸安全及超限治理；
8、 農村公路安全隱患排查；
9、 脫貧攻堅工作；
10、 其他上級交辦的工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣交通運輸局部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣交通運輸局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣交通運輸局部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣交通運輸局部門2018年度收入合計1,379.66萬元。其中：財政撥款收入1,379.66萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設項目不一樣及人員工資調整。
二、支出決算情況說明
師宗縣交通運輸局部門2018年度支出合計1,363.68萬元。其中：基本支出205.37萬元，占總支出的15.06%；項目支出1,158.31萬元，占總支出的84.94%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設項目不一樣及人員工資調整。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運輸局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出205.37萬元。與上年對比基本支出減少-16.01萬元，主要原因是人員工資調整；包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.78%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.22%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障師宗縣交通運輸局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,158.31萬元。與上年對比項目支出減少-3183.86萬元，主要原因是各年度建設項目不一樣。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1,363.68萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少-3,198.19萬元，主要原因分析各年度建設項目不一樣及人員工資調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（類）支出19.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.44%。主要用于退休費、養(yǎng)老保險等繳費支出；
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.7%。主要用于醫(yī)療保險等繳費支出；
3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出775.27萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的56.85%。主要用于農村公路建設支出；
4.交通運輸（類）支出549.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.29%。主要用于農村公路建設、公交出租車燃油補助支出；
5.住房保障（類）支出9.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
師宗縣交通運輸局部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5萬元，支出決算為7.5萬元，完成預算的150%。其中：公務用車購置及運行費支出決算為7.5萬元，完成預算的150%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因本年度道路建設項目增多，大量脫貧攻堅道路建設，加之轄區(qū)內江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導致公務用車維護費超出三公預算數(shù)。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2017年增加1.87萬元，增長33.28%。其中：公務用車購置及運行費支出決算增加2.5萬元，增長50%；公務接待費支出決算減少-0.63萬元，下降-100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加/減少的主要原因本年度道路建設項目增多，大量脫貧攻堅道路建設，加之轄區(qū)內江召高速、召瀘高速、麒師高速都開始施工，車輛使用頻率增加，導致公務用車維護費超出三公預算數(shù)。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元，占100%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 公務用車購置及運行維護費支出7.5萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出7.5萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于交通工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
2.公務接待費支出0萬元。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
師宗縣交通運輸局部門2018年機關運行經費支出21萬元，與上年對比增加11.941萬元,主要原因分析追加項目前期工作經費預算。部門機關運行經費主要用于辦公費、公務接待費、公務用車購置及運行維護費。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣交通運輸局部門資產總額154.89萬元，其中，流動資產22.11萬元，固定資產132.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加90.7萬元，其中;流動資產增加3.24萬元，固定資產增加87.47萬元。
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額79.56萬元,其中：政府采購貨物支出79.56萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
無。
監(jiān)督索引號53032305034901111
附件：
