監(jiān)督索引號53032305033301000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算

   第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2018年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

   第三部分  2018年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護(hù)局，因機(jī)構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨(dú)立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨(dú)立。其主要職能：

（1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

（2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

（3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系職責(zé)。

（4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

（5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

（6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

（7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

（8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有關(guān)工作。

（9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

（10）、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（1）完成下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)。截至11月底，完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元，占縣下達(dá)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)4億元的219.25%，占市下達(dá)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)任務(wù)9.03億元的97.12%；完成房地產(chǎn)銷售面積22.18萬平方米，占房地產(chǎn)銷售面積目標(biāo)任務(wù)28.13萬平方米的78.85%；完成房地產(chǎn)從業(yè)人員540人，同比增25.08%；完成房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員工資總額14450.4千元，同比增25.87%；完成建筑業(yè)產(chǎn)值8.57億元，同比增長14.01%。

（2）全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是師宗縣農(nóng)貿(mào)市場片區(qū)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。2013年啟動前期工作，項(xiàng)目概算總投資13.89億元，規(guī)劃改造面積54.21畝。一期項(xiàng)目于2016年9月正式啟動建設(shè)。目前所有樓層封頂斷水，室內(nèi)外裝修基本完工，回遷安置選房完成，新農(nóng)貿(mào)市場已投入使用，預(yù)計(jì)12月底進(jìn)行驗(yàn)收，2019年5月全面完工。二期概算投資5.33億元，規(guī)劃改造面積19.3畝。二期項(xiàng)目中的老農(nóng)貿(mào)市場拆除工作已接近尾聲，目前各組工作人員正在入戶做工作。預(yù)計(jì)2021年5月完成項(xiàng)目建設(shè)。二是師宗縣文筆公園建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目于2013年啟動征地，2016年6月啟動建設(shè)和房屋拆遷。目前，已完成投資約1.95億元?，F(xiàn)已完成工程總量的90%。三是榮海一號一期房地產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)。目前，6號、8號、10號樓主體封頂，7號、9號、11號即將完成主體工程，12號樓正在做基礎(chǔ)。

（3）推動房地產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。今年以來，繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場棚戶區(qū)改造，實(shí)施鳳城時(shí)代、榮海濱河印象、天平苑、龍鳳莊園三期、五龍龍潤小區(qū)等續(xù)建項(xiàng)目5個，總投資21.4億元。截至11月底，已完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資8.77億元。

（4）著力提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境工作。投資22.6億元，啟動實(shí)施了“一區(qū)、兩帶、三園、四路”十項(xiàng)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。目前，“榮海、南片區(qū)”兩條水體綠帶已啟動建設(shè)，石湖公園環(huán)湖游園步道和文筆公園建設(shè)項(xiàng)目已完成90%、鳳泉公園建設(shè)已完成60%，丹鳳東路、子午景觀大道、鳳凰大道、通源大街北延線已全面竣工通車。投資3189萬元，啟動了恩榮、丹鳳兩個片區(qū)8.49公里雨污管網(wǎng)改造；修補(bǔ)縣城干道車行道、人行道4585.6平方米，修復(fù)車行道路面4410平方米，安裝防車亂停石球300個；完成通源大街導(dǎo)流島的綠化美化改造，并對縣城10.3萬平方米的公共綠化定期實(shí)施管護(hù)。投資230萬元，鋪設(shè)管道天然氣3.6公里，覆蓋縣城13個小區(qū)；實(shí)施雨污管網(wǎng)清淤保通，疏通管道20余公里，清理沉沙淤泥245立方米，有效確保排水暢通，減少洪澇災(zāi)害。投資4780萬元，配備各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）后裝式垃圾壓縮車8輛，勾臂車62輛，可卸式垃圾車30輛，勾臂箱3012只，灑水車2輛，道路清洗車2輛，實(shí)現(xiàn)了垃圾收運(yùn)轉(zhuǎn)全覆蓋；投資2800萬元，建設(shè)葵山、五龍2座垃圾填埋場，彩云、竹基、大同、丹鳳、漾月5個垃圾中轉(zhuǎn)站，高良、龍慶、雄壁6座熱解站，葵山、五龍、彩云、雄壁竹基5座污水處理廠，80座垃圾房，92座公廁。建立健全保潔員、垃圾清運(yùn)處理等長效制度，不斷完善“縣、鄉(xiāng)、村、組、戶”五級網(wǎng)格化管理、全民共建共管共享、考核評價(jià)監(jiān)督問責(zé)等機(jī)制，尤其是戶分類、組保潔、村收集、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、縣鄉(xiāng)處置的城鄉(xiāng)垃圾收集處理機(jī)制，以及財(cái)政補(bǔ)貼和農(nóng)戶付費(fèi)合理分擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)城鄉(xiāng)垃圾治理常態(tài)化。在建檔立卡戶、低收入人群中選聘1315名保潔員，按人均500元每月的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞務(wù)費(fèi)，既推動了人居環(huán)境提升，又確保了低收入人群有穩(wěn)定收入。

（5）實(shí)施脫貧攻堅(jiān)農(nóng)村危房改造工作。2014年以來，我縣通過實(shí)施易地搬遷、農(nóng)村危房改造（維修加固、拆除重建）及動員有一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的群眾自建等方式，累計(jì)解決32758戶（其中15533戶建檔立卡貧困戶）的住房安全保障，確保了廣大人民群眾住有所居、居有所安、安有所樂。2018年我局脫貧攻堅(jiān)“百日大會戰(zhàn)”危房改造任務(wù)8218戶（其中4類對象5200戶,非4類對象3089戶），經(jīng)多輪次摸排，2018年度共實(shí)施危房改造總戶數(shù)10195戶（含建檔立卡貧困戶4272戶、其他對象5923戶），其中實(shí)施維修加固6087戶、拆除重建3560戶、無房新建543戶，截至2018年11月底，開工率、竣工率及入住率均達(dá)100%，其中：全縣已脫貧人口16672戶71617人（包括2018年脫貧人口5001戶19185人，經(jīng)核實(shí)認(rèn)定已達(dá)到A、B級(“擋風(fēng)遮雨、房屋結(jié)構(gòu)體系整體基本安全”)安全住房標(biāo)準(zhǔn)，并已全部入住，沒有居住C、D級危房情況。

（6）做好便民為民服務(wù)工作。按照“放管服”要求，進(jìn)一步理順11項(xiàng)能職責(zé)，壓實(shí)9個股室責(zé)任，精簡3項(xiàng)審批事項(xiàng)和流程，推行1個一站式窗口服務(wù)。1月至11月，共辦理房產(chǎn)各類收辦件2683件。其中受理房屋初始登記66件，建筑面積28362.39平方米；受理新建商品房轉(zhuǎn)移登記427件，交易面積46339平方米，交易金額1.5043億元；受理存量房交易登記254件，交易面積39003平方米，交易金額3766.44萬元；辦理房產(chǎn)換證298件，面積96230平方米；共辦理抵押登記668件，登記面積16.5萬平方米，交易金額15.11億元；發(fā)放房屋抵押登記告知書668件。辦理商品房備案登記970戶，備案面積12.74萬平方米，成交金額4.273億元。清理不符合保障住房對象144戶，發(fā)放住房補(bǔ)貼149.49萬元，惠及581戶1374人。

（7）狠抓建筑質(zhì)量安全。2018年，全縣有二級施工企業(yè)7家，三級施工企業(yè)5家，建筑業(yè)產(chǎn)值任務(wù)8.93億元，建筑業(yè)增加值任務(wù)12.5億元。全縣批建項(xiàng)目38個、面積29.3萬㎡，全部納入質(zhì)量、安全監(jiān)督監(jiān)管，開展施工現(xiàn)場巡查檢查121次390人次，質(zhì)量、安全得到有效控制，受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100%達(dá)標(biāo)，未發(fā)生一起安全責(zé)任事故。

（8）抓好自身建設(shè)管理。結(jié)合工作實(shí)際，建立健全落實(shí)了《重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)廉政責(zé)任書》、《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，制定出臺了《關(guān)于師宗縣房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程規(guī)范管理辦法》，完善了《財(cái)務(wù)管理制度》和《公務(wù)用車制度》等制度。嚴(yán)格資金管理，按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，?？顚Ｓ?，不挪用資金，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度撥付建設(shè)資金。不巧立名目發(fā)放和私放私存公款，節(jié)假日不發(fā)任何錢物，確保干部職工過上清廉祥和安全的節(jié)假日。規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格公車管理，對全局的公務(wù)用車進(jìn)行清理整治，統(tǒng)一公車標(biāo)識，統(tǒng)一核實(shí)公車用油，所有公務(wù)用車下班時(shí)間、節(jié)假日時(shí)間統(tǒng)一停放在單位，杜絕公車私用。全年公車支出經(jīng)費(fèi)較上年同期下降19%，公務(wù)接待支出經(jīng)費(fèi)較上年同期下降36%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制48人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分  2018年度部門決算表

附件：師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年部門決算公開表.xls

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)17,393.11萬元。其中：財(cái)政撥款收入17,393.11萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加14024.14萬元，主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

二、支出決算情況說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度支出合計(jì)17,515.16萬元。其中：基本支出897.64萬元，占總支出的5.12%；項(xiàng)目支出16,617.52萬元，占總支出的94.88%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。,與上年對比增加14433.14萬元，主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出897.64萬元。與上年對比增加69.94萬元,主要原因分析2018年度工資結(jié)構(gòu)調(diào)整及單位工作人員變動。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.12%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.88%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,617.52萬元。與上年對比增加14363.2萬元,主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：1、師財(cái)預(yù)[2018]1號2018年度縣級配套城市污水處理費(fèi)400萬；2、師財(cái)預(yù)[2018]41號市政道路工程結(jié)算審計(jì)費(fèi)下達(dá)資金15萬元；3、師財(cái)預(yù)[2018]19號公共租賃住房維修等費(fèi)用50.67萬元；4、曲財(cái)建[2017]{107號2017年國有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資283萬元；5、師財(cái)預(yù)[2018]2號城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)下達(dá)341.37萬元；6、師財(cái)預(yù)[2018]120號下達(dá)2012年存量資金88.36萬元；7、師財(cái)預(yù)[2017]88號2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金230萬元；8、師財(cái)農(nóng)[2017]86號易地搬遷房屋產(chǎn)權(quán)辦理相關(guān)經(jīng)費(fèi)17.06萬元；9、曲財(cái)綜〔2016〕54號中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財(cái)綜〔2017〕32號2017棚戶區(qū)改造下達(dá)專項(xiàng)資金300萬元；10、師財(cái)社〔2018〕19號建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬元，師財(cái)社〔2018〕19號異地搬遷危房改造資金10949.02萬元；11、曲財(cái)綜[2016]22號2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金下達(dá)專項(xiàng)資金149.49萬元；12、曲財(cái)建[2017]68號2017保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下達(dá)150萬元專項(xiàng)資金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17,426.8萬元,占本年支出合計(jì)的99.5%。與上年對比增加15322.16萬元,主要原因分析2018年度政府工作重點(diǎn)是脫貧攻堅(jiān)，資金主要集中在農(nóng)村危房改造，師財(cái)社[2018]19號文件從財(cái)政直撥鄉(xiāng)鎮(zhèn)2018年農(nóng)村危房改造資金14600萬。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于農(nóng)村危房改造全面普查；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7、文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8、社會保障和就業(yè)（類）支出74.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.43%。主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資31.56萬元；養(yǎng)老保險(xiǎn)41.96萬元；職業(yè)年金0.05萬元

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出36.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)

10、節(jié)能環(huán)保（類）支出400萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%。主要用于支付污水處理費(fèi)400萬；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1,647.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.46%。主要用于行政人員、事業(yè)單位人員工資606.73萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)118.57萬元；榮海新區(qū)專項(xiàng)審計(jì)15萬，廉租房租金返還維修50.67萬元；師財(cái)預(yù)〔2018?{2號城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)下達(dá)341.37萬元；曲財(cái)建〔2017?{107號2017年國有工礦棚戶區(qū)改造和第二批保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中央基建投資283萬；師財(cái)預(yù)〔2017?{88號2017年新增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸資金230萬元。

  12.農(nóng)林水（類）支出17.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于易地搬遷房屋產(chǎn)權(quán)辦理相關(guān)經(jīng)費(fèi)17.06萬元。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  18.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  19.住房保障（類）支出15,235.79萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.43%。主要用于曲財(cái)綜〔2016〕54號中央用于2017年棚戶區(qū)改造，曲財(cái)綜〔2017〕32號2017棚戶區(qū)改造下達(dá)專項(xiàng)資金300萬元；師財(cái)社〔2018〕19號建檔立卡貧困戶危房改造資金3650.98萬元；師財(cái)社〔2018〕19號異地搬遷危房改造資金10949.02萬元；曲財(cái)綜〔2016?{22號2016年中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金下達(dá)專項(xiàng)資金149.49萬元；曲財(cái)建〔2017?{68號2017保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)下達(dá)150萬元專項(xiàng)資金；職工住房公積金36.3萬元。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

  23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.75萬元，支出決算為8.66萬元，完成預(yù)算的128.29%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.82萬元，完成預(yù)算的76.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.84萬元，完成預(yù)算的276.57%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，各項(xiàng)檢查多，公務(wù)接待增加。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)8.66萬元，比2017年減少0.28萬元，下降3%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2.06萬元，下降35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.78萬元，增長36.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出下降35%，公務(wù)接待費(fèi)支出增長36.36%（2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，各項(xiàng)檢查多，公務(wù)接待增加）。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬元，占44.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬元，占55.89%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.82萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.82萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、市政公共設(shè)施、保障性住房、質(zhì)量安全檢查、提升人居環(huán)境所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.84萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4.84萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待149批次（其中：外事接待0批次），接待人次892人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)村危房改造、提升人居環(huán)境、質(zhì)量安全檢查發(fā)生的149批次892人次接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.58萬元，與上年對比增加31.76萬用表,主要原因分析2018年是師宗縣脫貧攻堅(jiān)關(guān)鍵年，農(nóng)村危房改造任務(wù)重，全縣開展了農(nóng)村危房改造工作。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于農(nóng)村危房改造普查經(jīng)費(fèi)25萬元，易地建設(shè)10萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額1,273.55萬元，其中，流動資產(chǎn)1,035.48萬元，固定資產(chǎn)238.07萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少63.34萬元，其中;流動資產(chǎn)減少96.86萬元，固定資產(chǎn)增加33.51萬元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額164.5萬元,其中：政府采購貨物支出22.5萬元;政府采購工程支出142萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

   （一）項(xiàng)目支出概況

   （二）項(xiàng)目支出績效自評

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告

   （五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

無名詞解釋

監(jiān)督索引號53032305033301111