師宗縣文聯(lián)2018年度部門決算
- 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
- 2019-09-03 16:33
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101000
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算
第一部分 概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會(huì)員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項(xiàng)目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、 辦好《南丹山》期刊。每季度1期，每期2000冊(cè)，全年共4期；
2、 深入基層，書寫基層。全年開展培訓(xùn)1次，，培養(yǎng)基層文藝工作者5人，文學(xué)作品創(chuàng)作20篇；
3、 培訓(xùn)基層書法愛好者，送福送聯(lián)進(jìn)萬家活動(dòng)。書法展覽1次，書法培訓(xùn)1次，送福送聯(lián)進(jìn)萬家800幅；
4、 深入基層，描繪師宗。 美術(shù)作品展覽1次，，培訓(xùn)基層美術(shù)愛好者10人，創(chuàng)作美術(shù)作品30幅；
5、 為基層留下美好瞬間。美術(shù)作品展覽1次，培養(yǎng)基層攝影愛好者10人，攝影作品創(chuàng)作50幅。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度收入合計(jì)74.28萬元。其中：財(cái)政撥款收入69.18萬元，占總收入的100%；
二、支出決算情況說明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度支出合計(jì)69.18萬元。其中：基本支出50.18萬元，占總支出的72.54％；項(xiàng)目支出19萬元，占總支出的27.46％；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出50.18萬元。與上年對(duì)比增加1.23萬元,主要原人員工資正常晉升增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96.20％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.65％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障文聯(lián)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19萬元。與上年對(duì)比減少9.00萬元,主要原因是地方財(cái)政吃緊，項(xiàng)目資金未能撥付。全部用于《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù)。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出69.18萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少7.77萬元,主要原因是財(cái)政吃緊項(xiàng)目資金撥付減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出69.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和《南丹山》雜志的編輯出版及《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的維護(hù)；
2.外交（類）支出0萬元；
3.國防（類）支出0萬元；
4.公共安全（類）支出0萬元；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.7萬元，支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的82.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.58萬元，完成預(yù)算的82.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.17萬元，下降22.36%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.17萬元，下降22.36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.58萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文聯(lián)所屬各協(xié)會(huì)活動(dòng)籌備及外市縣相關(guān)單位來訪發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.33萬元，與上年對(duì)比減少5.89萬元,主要原因分析部分預(yù)算資金未撥付到位。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額16.02萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.92萬元，固定資產(chǎn)6.1萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.25萬元，其中財(cái)政應(yīng)返還額度5.10萬元，其他應(yīng)付款0.15萬元。無資產(chǎn)處置等收入情況。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：萬元 |
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項(xiàng)目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動(dòng)資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對(duì)外投資/有價(jià)證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) |
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小計(jì) | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
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合計(jì) | 1 | 16.02 | 9.92 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
無
監(jiān)督索引號(hào)53032306072101111
