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師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋 

第一部分  師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為縣委領(lǐng)導(dǎo)下的群團(tuán)組織，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。履行全縣科學(xué)普及工作的職能。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展

（1）積極參與文化科技衛(wèi)生法律“四下鄉(xiāng)”活動(dòng)，設(shè)立了科技咨詢(xún)服務(wù)臺(tái)，開(kāi)展科普宣傳，技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)活動(dòng)，共發(fā)放《烤煙種植》、《蔬菜種植》、《養(yǎng)羊技術(shù)》、《身邊的科學(xué)》、《反邪教科普掛圖》等宣傳資料1300余份，受益群眾1600余人。

（2）積極向省級(jí)及以上科協(xié)爭(zhēng)取科普項(xiàng)目,組織成功申報(bào)科普惠民示范村項(xiàng)目1個(gè)，科普示范基地項(xiàng)目1個(gè)，流動(dòng)科技館巡展項(xiàng)目1個(gè)，科普視窗精準(zhǔn)推送體系建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)。

（3）結(jié)合我縣實(shí)際，在全縣開(kāi)展科普e站建設(shè)工作。布點(diǎn)范圍以社區(qū)、農(nóng)村為主，兼顧學(xué)校、科普示范（教育）單位（基地）和人員比較集中的窗口單位和公共場(chǎng)所，優(yōu)先考慮歷年榮獲國(guó)家級(jí)、省級(jí)、市級(jí)科普行動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目單位。計(jì)劃2018年在全縣布點(diǎn)建設(shè)科普e站292個(gè)。

（4）認(rèn)真完成好科協(xié)改革工作，于2018年4月通過(guò)文件下發(fā)（師辦法[2018]12號(hào)《中共師宗縣委辦公室關(guān)于印發(fā)<師宗縣科協(xié)系統(tǒng)深化改革實(shí)施方案>》的通知）實(shí)施，目前，科協(xié)系統(tǒng)改革工作平穩(wěn)推進(jìn)。

（5）扎實(shí)開(kāi)展農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，依托農(nóng)函大組織開(kāi)展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，今年共完成培訓(xùn)任務(wù)1200人。開(kāi)辦了養(yǎng)羊、烤煙、養(yǎng)牛、薏仁、食用菌、養(yǎng)豬、檸檬、油茶、桃子9個(gè)專(zhuān)業(yè)11個(gè)教學(xué)班。農(nóng)函大實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)被云南省農(nóng)函大評(píng)為辦學(xué)先進(jìn)集體一等獎(jiǎng)。組織9人參農(nóng)函大輔導(dǎo)教師、項(xiàng)目管理人員和實(shí)施人員參加市科協(xié)舉辦的培訓(xùn)班。

（6）開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。一是組織開(kāi)展2018年“大手拉小手”科普進(jìn)校園活動(dòng)，科普大篷車(chē)開(kāi)進(jìn)了龍慶鄉(xiāng)落紅甸完小，為這里的師生帶來(lái)了一場(chǎng)豐盛的“科普大餐”。二是積極組織參加曲靖市第七屆青少年風(fēng)箏大賽中獲中學(xué)組軟翅類(lèi)個(gè)人一等獎(jiǎng)一名，獲中學(xué)組硬翅類(lèi)個(gè)人二等獎(jiǎng)一名，三等獎(jiǎng)一名；獲曲靖市第七屆青少年風(fēng)箏大賽中學(xué)組團(tuán)體二等獎(jiǎng)。

（7）充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。2018年共組織開(kāi)展各類(lèi)技術(shù)講座和培訓(xùn)30場(chǎng)次，發(fā)放科普資料6000余份，受惠群眾達(dá)12000余人次。

（8）認(rèn)真組織中國(guó)科協(xié)流動(dòng)科技館在師宗巡展活動(dòng)。制定了師宗縣2018年中國(guó)科協(xié)流動(dòng)科技館云南曲靖巡展-師宗站參展時(shí)間安排表，活動(dòng)免費(fèi)向全縣公眾開(kāi)放總參觀人數(shù)達(dá)9000人次。

2、著力提升公民科學(xué)素質(zhì)

（1）積極組織相關(guān)人員參加 2018 年 2-9 月在全國(guó)舉辦“2018 年全民科學(xué)素質(zhì)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)賽”。

（2）認(rèn)真做好全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施工作“十三五”中期評(píng)估，印發(fā)了《師宗縣人民政府關(guān)于印發(fā)師宗縣全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要實(shí)施方案（2016-2020年）的通知》。

（3）縣科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組先后制定了年度《工作要點(diǎn)》，出臺(tái)了《工作方案》等規(guī)范性文件，使素質(zhì)工作走上了經(jīng)?；⒄?guī)化軌道。

（4）開(kāi)展了以“科技創(chuàng)新，強(qiáng)國(guó)富民”的為主題全國(guó)科技周活動(dòng)，活動(dòng)重點(diǎn)圍繞創(chuàng)新能力提升、舉辦實(shí)用技術(shù)、醫(yī)療保健義診、科普展覽、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢(xún)、贈(zèng)送書(shū)籍資料、宣傳資料等形式，共發(fā)放科普?qǐng)D書(shū)、種養(yǎng)殖技術(shù)、科普資料等1600余份。

（5）更換科普櫥窗（宣傳欄）3處6次，不斷充實(shí)完善科普宣傳內(nèi)容，科普櫥窗堅(jiān)持建管結(jié)合、適用為主的原則，有效整合社會(huì)科普資源，提高科普服務(wù)能力。

（6）積極開(kāi)展專(zhuān)家科技下鄉(xiāng)活動(dòng)，圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、種養(yǎng)殖實(shí)用技術(shù)等專(zhuān)題開(kāi)展專(zhuān)家進(jìn)村寨科普講座9場(chǎng)次1200余人?？破展ぷ饔袆?chuàng)新、有亮點(diǎn)，縣科協(xié)2018年度被市委市政府表彰為先進(jìn)集體。

3、加強(qiáng)干部理論學(xué)習(xí)，堅(jiān)定理想信念，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩。

4、認(rèn)真做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫 轉(zhuǎn)走訪”工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年末實(shí)有人員編制5人。其中： 事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）。

離退休人員3人。其中退休3人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部門(mén)  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共收到財(cái)政撥款168.27萬(wàn)元。

1、撥入2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)116.92萬(wàn)元； 

2、撥入2060702科普活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；撥入2060799其他科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；

3、撥入2080501行政單位退休經(jīng)費(fèi)6.34萬(wàn)元;

4、撥入2210201住房公積金5.79萬(wàn)元;

5、撥入22100501基本醫(yī)療保險(xiǎn)6.22萬(wàn)元;

6、撥入2089901工傷保險(xiǎn)0.13萬(wàn)元；

7、撥入2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)12.88萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)累計(jì)支出財(cái)政撥款155.72萬(wàn)元,2018年度經(jīng)費(fèi)12.55萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

（一）基本支出情況

2018年師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共收到財(cái)政撥款135.72萬(wàn)元。

（1）2060701機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.32萬(wàn)元； 

（2）2080501行政單位離退休費(fèi)支出6.34萬(wàn)元；

（3）2210201住房公積金支出5.79萬(wàn)元；

（4）22100501基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出5.71萬(wàn)元；

（5）2089901工傷保險(xiǎn)支出0.13萬(wàn)元；

（6）2080505基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6.44元。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

（1）2060702科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；

（2）2060799其他科學(xué)普支出經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出155.72萬(wàn)元,其中：基本支出135.72萬(wàn)元、項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少2%,主要原因分析財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張壓縮開(kāi)支，主要是調(diào)減了年初專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和老科協(xié)工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出131.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.33%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)運(yùn)行111.32萬(wàn)元、科普活動(dòng)5萬(wàn)元及其他科學(xué)技術(shù)普及支出15萬(wàn)元。  

社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.29%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)歸口管理的行政單位離退休6.34萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.44萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.13萬(wàn)元。 

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出5.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.67%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)行政單位醫(yī)療5.71萬(wàn)元。

住房保障（類(lèi)）支出5.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.71%。主要用于師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)住房公積金5.79萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元，支出決算為“三公”經(jīng)費(fèi)總額為0.63萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.63萬(wàn)元，未發(fā)生出國(guó)出境費(fèi)用，“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)指標(biāo)均在預(yù)算控制之內(nèi)。公務(wù)接待大大壓縮全年除培訓(xùn)和會(huì)議外共公務(wù)接待6批次21人，較上年有明顯減少。沒(méi)有公務(wù)用車(chē)和因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 ；無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 ；公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0.63萬(wàn)元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.63元共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次，其中：接待人次21人。主要用于部門(mén)因相關(guān)業(yè)務(wù)工作關(guān)系產(chǎn)生的接待批次及人次等，發(fā)生的接待支出。

嚴(yán)格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，相關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量、和公務(wù)接待等費(fèi)用均控制在正常范圍內(nèi)，按規(guī)定單位公務(wù)用車(chē)已上交，二是嚴(yán)格控制‘三公’支出。沒(méi)有因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀(jì)的資金使用情況。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.27萬(wàn)元，主要是部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、電網(wǎng)費(fèi)、印刷費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額57.74萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)18.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)38.95萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加9萬(wàn)元、減少18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值18萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出9萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；無(wú)政府采購(gòu)工程支出；無(wú)政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。無(wú)授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

師宗縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2018年嚴(yán)格按照財(cái)政部門(mén)的要求加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、認(rèn)真做好決算組織、編報(bào)、審核及公開(kāi)工作。在主管科室的耐心指導(dǎo)下按時(shí)完成了2018年結(jié)算表報(bào)的編輯填報(bào)、審核和上報(bào)公開(kāi)工作。

szxzf20191207121031735.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032306073101111