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師宗縣婦幼保健院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣婦幼保健院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家《中華人民共和國母嬰保健法》和《中國婦女發(fā)展綱要》、《中國兒童發(fā)展綱要》工作目標(biāo)和婦幼衛(wèi)生工作法規(guī)；承擔(dān)本縣婦產(chǎn)科、兒科、計劃生育危重癥搶救及出診、接診、會診任務(wù)；推廣和應(yīng)用婦幼保健實用新技術(shù)；搞好全縣各醫(yī)療機構(gòu)婦幼衛(wèi)生工作指導(dǎo)和基層婦幼保健從業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)；開展產(chǎn)科質(zhì)量、孕產(chǎn)婦死亡、兒童生長發(fā)育監(jiān)測、計劃生育技術(shù)事故的審評工作；負責(zé)本轄區(qū)兒童入托、入學(xué)前健康體檢及托幼機構(gòu)保健人員培訓(xùn)考核工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

（1）在上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供健康教育，預(yù)防保健、計劃生育和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（2）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)育齡群眾計劃生育、生殖保健、計劃生育政策、優(yōu)生優(yōu)育、避孕節(jié)育的科普宣傳指導(dǎo)，教育培訓(xùn)、服務(wù)咨詢等工作。

（3）負責(zé)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生計生組織和人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知道、考核和管理工作。

（4）完成縣衛(wèi)生、政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣婦幼保健院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年末實有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2018年度收入合計1343.29萬元。其中：財政撥款收入881.84萬元，占總收入的65.36%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入461.45萬元，占總收入的34.64%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。收入合計比2017年增加7.46%，主要原因為人員經(jīng)費增加，財政撥款收入比2017年減少3.99%。主要原因為部分項目經(jīng)費未到賬，第四季度公務(wù)費未到賬。

二、支出決算情況說明

2018年度支出合計1278.51萬元。其中：基本支出1104.53萬元，占總支出的86.39％；項目支出173.98萬元，占總支出的13.61％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出970.39萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出627.08占基本支出的64.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.38％。支出合計比2017年增加11.93%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出173.98萬元。比2017年減少43.15%，減少的主要原因為部分項目經(jīng)費未到賬。具體開展的項目工作有：

1、公立醫(yī)院綜合改革補助專項

2、防治艾滋病專項

3、計劃生育手術(shù)減免補助專項

4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)專項

5、避孕藥具發(fā)放專項

6、葉酸被服專項

7、危重孕產(chǎn)婦及危重兒童救搶專項

8、新生兒疾病篩查實驗室檢測補助專項

9、出生缺陷預(yù)防工程專項

10、農(nóng)村婦女常見婦女病檢查專項

11、農(nóng)村婦女兩癌檢查專項

12、計劃生育手術(shù)免費補助專項

13、貧困地區(qū)兒童營養(yǎng)包改善專項

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出817.06萬元,占本年支出合計的63.91%。比2017年減少3.99%，主要原因為部分項目經(jīng)費未到賬。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出817.06萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于全縣婦幼健康工作相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6.68萬元，支出決算為5.15萬元，完成預(yù)算的77.10%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的83.33%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開支。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.66萬元，下降11.42%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.66萬元，增長/下降20.12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為按相關(guān)規(guī)定壓縮開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出2.65萬元，占39.67%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出3.5萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于婦幼健康相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.18萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.18萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次352人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦幼健康工作的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，單位部門資產(chǎn)總額121.56萬元，其中，流動資產(chǎn)347.83萬元，固定資產(chǎn)867.73萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少389.79萬元，其中固定資產(chǎn)增加53.22萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)45項，賬面原值141.37萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額123.33萬元，其中：政府采購貨物支出123.33萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

（一）婦幼保健機構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心；
（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由婦幼保健機構(gòu)、疾病 預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起婦幼保健、疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括艾滋病等重大疾病防控, ,危急孕產(chǎn)婦危急兒童搶救補助、預(yù)防出生缺陷等衛(wèi)生專項。

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 附件：

師宗縣婦幼保健院2018年度部門決算公開表.xls