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師宗縣人民醫(yī)院2018年度部門決算

第一部分  師宗縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保健服務(wù)

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

黨的十九大明確提出，要全面建立中國特色基本醫(yī)療衛(wèi)生制度、醫(yī)療保障制度和優(yōu)質(zhì)高效的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。衛(wèi)計委也明確提出，以保障人民群眾健康和生命安全作為出發(fā)點和落腳點，堅持?；?、強基層、建機制、補短板的基本原則，將改善服務(wù)作為改革的重要目標(biāo)，切實提高廣大人民群眾的獲得感。下面我就2018年醫(yī)院的進行以下安排：

（一）做好新時期下的黨建工作。

2018年是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。

醫(yī)院黨建工作將認(rèn)真貫徹落實黨中央、國務(wù)院的重大決策部署，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，圍繞“實施健康中國戰(zhàn)略”，“推進健康云南建設(shè)”等各項新要求，以推進“健康曲靖建設(shè)”為主線，著力依靠馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面打造醫(yī)院新黨風(fēng)。

明確新時代我國社會主要矛盾是人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾，必須堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷促進人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕；明確中國特色社會主義事業(yè)總體布局是“五位一體”、戰(zhàn)略布局是“四個全面”，強調(diào)堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

完成深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的各項任務(wù)，提升基本醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，預(yù)防控制重大疾病，全力攻堅健康扶貧，為實現(xiàn)全縣衛(wèi)生與健康事業(yè)更加平衡、更加充分發(fā)展作出貢獻。

（二）2018年醫(yī)院各項指標(biāo)任務(wù)

門診達到18萬人次，出院2.6萬人次，平均住院日控制在8天以內(nèi)，人均費用增長率控制在5%以內(nèi)，業(yè)務(wù)收入1.8億元，藥品收入占業(yè)務(wù)收入比例控制在28%以內(nèi)。

（三）強化醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，提升醫(yī)療技術(shù)水平

2018年是全面推進《縣醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力基本標(biāo)準(zhǔn)》和《進一步改善醫(yī)療服務(wù)行動計劃（2018-2020）》實施的關(guān)鍵時刻，醫(yī)療技術(shù)提質(zhì)達標(biāo)是我們的核心工作，圍繞標(biāo)準(zhǔn)要求，我們重點落實以下工作。

1.以改善和優(yōu)化服務(wù)流程，方便人民群眾看病就醫(yī)為著力點

針對門診的看病候診時間長、交費時間長、取藥時間長和檢查等待時間長等進行全面優(yōu)化。啟動檢查、取藥的叫號預(yù)約和多元化的實時繳費，減少患者排隊次數(shù)，縮短繳費時間，使服務(wù)更加便捷。通過院內(nèi)電視、大屏和手機等進行就診提醒、檢查檢驗結(jié)果推送和自助打印等便民措施，使服務(wù)更加貼心。

2.以提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和效率為重點

二級醫(yī)院由于人員素質(zhì)、數(shù)量和教學(xué)等方面不足，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量和效率的矛盾日益突出。運用18項核心制度規(guī)范診療行為、進一步推行臨床路徑和落實黑名單制度將成為醫(yī)院管理的重點。

一是以病人為中心，推廣多學(xué)科診療模式，制定單病種多學(xué)科診療規(guī)范，建立單病種多學(xué)科病例討論和聯(lián)合查房制度；二是以危急重癥為重點，創(chuàng)新急診急救服務(wù)，在120急救站的基礎(chǔ)之上探索建立胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心和危重兒童救治中心；三是在現(xiàn)有“緊密型醫(yī)聯(lián)體”的基礎(chǔ)之上探索新型醫(yī)聯(lián)體模式，醫(yī)聯(lián)體內(nèi)以信息化為手段，形成患者有序流動，醫(yī)療資源按需調(diào)配，真正實現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)一體化的分級診療格局；四是以二甲復(fù)審和二級醫(yī)院提質(zhì)達標(biāo)工程為契機，切實改善醫(yī)院管理能力和服務(wù)能力，真正體現(xiàn)現(xiàn)代化醫(yī)院管理體系，特別是要進一步落實18項核心制度和提升臨床路徑的管理工作；五是以DRGs綜合評價的實施為基礎(chǔ)，全面啟動醫(yī)院薪酬制度改革工作，逐步健全績效考核制度，做到多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬。

3.以學(xué)科建設(shè)為基礎(chǔ)，打造醫(yī)院專科品牌

學(xué)科建設(shè)水平是衡量醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量內(nèi)涵、學(xué)術(shù)水平和醫(yī)院發(fā)展?fàn)顩r的重要標(biāo)志之一。

1）完善和強化科學(xué)的學(xué)科建設(shè)體系。在原有三個省級重點?？平ㄔO(shè)項目的基礎(chǔ)之上，2018年再爭取1-2個省級重點?？?，在此基礎(chǔ)之上加強和完善市級、縣級及院內(nèi)重點?？平ㄔO(shè)工作，構(gòu)建醫(yī)院的學(xué)科建設(shè)體系。

2）注重學(xué)科內(nèi)涵的發(fā)展。著力凝練學(xué)科攻堅方向, 鼓勵發(fā)展新興、邊緣、交叉學(xué)科，尤其是鼓勵積極開展II類醫(yī)療技術(shù)；積極申報并通過 “兒內(nèi)科”省級重點?？祈椖康闹衅隍炇展ぷ鳎诖嘶A(chǔ)之上，健全和加強其它學(xué)科的發(fā)展。

3）建立專家工作站，助力學(xué)科建設(shè)。3個臨床重點?？茖⑸暾埥＜夜ぷ髡?，使學(xué)科管理和新技術(shù)開展更加有序和高效。

4.以教學(xué)醫(yī)院建設(shè)為抓手，提高醫(yī)院科研和教學(xué)水平

現(xiàn)代醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展，使得教學(xué)工作也越來越重要，成為醫(yī)院人才培養(yǎng)的關(guān)鍵和學(xué)科建設(shè)的基礎(chǔ)，為此要做好一下工作：

1）學(xué)習(xí)省內(nèi)和國內(nèi)先進的管理，規(guī)范實習(xí)帶教，優(yōu)化課程設(shè)置，提高教學(xué)質(zhì)量，實現(xiàn)教學(xué)與臨床兩促進的工作目標(biāo)。

2）加大教學(xué)資金投入。在原有學(xué)生公寓建設(shè)的基礎(chǔ)之上，院內(nèi)增設(shè)多媒體教室、智能圖書閱覽室、技能培訓(xùn)中心、文體活動中心、實習(xí)生學(xué)習(xí)室、教師辦公室等教學(xué)、生活和娛樂設(shè)施。

3）進一步加強對外交流與合作。醫(yī)院將進一步與昆明醫(yī)科大學(xué)，海源學(xué)院，大理大學(xué)，楚雄醫(yī)專，紅河醫(yī)專等的合作交流，通過派出去請進來等多種方式，提高教師隊伍水平和學(xué)生隊伍素質(zhì)與數(shù)量。

（四）以社會需求為導(dǎo)向，大力延伸優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，實現(xiàn)護理工作垂直管理

隨著我們社會主要矛盾的轉(zhuǎn)變，護理工作的不平衡、不充分也逐日顯現(xiàn)，社會導(dǎo)向提示我們老年護理、康復(fù)護理、安寧護理、居家護理以及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合護理是我們提升優(yōu)質(zhì)護理的突破口。我們要在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)護理下沉，延伸優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)，通過培訓(xùn)、指導(dǎo)、幫帶、遠程等方式，讓護理理念再上新臺階。

護理工作垂直管理是一項系統(tǒng)工程，要體現(xiàn)護理工作的基本職責(zé)、崗位風(fēng)險、工作成效、工作強度、工作環(huán)境、?？频匚痪鸵菩写怪惫芾?。長期以來科主任負(fù)責(zé)制給護理工作帶來了一些負(fù)面影響，現(xiàn)代醫(yī)院管理模式就是要給我們護理人員有一種歸屬感，維護護士權(quán)益的唯一部門是護理部。在此基礎(chǔ)上我們逐步推行實踐護理定崗、定職、定責(zé)，使每一位護士都能正確定位，在最適合自己的崗位上創(chuàng)造最大價值；使每一位護士都有希望和壓力，更加珍惜自己的工作崗位，工作積極性也能得到進一步挖掘；同時工作質(zhì)量、團隊協(xié)作精神、服務(wù)滿意度也會更加重視，從而形成良好的激勵競爭機制。

（五）以后勤服務(wù)為突破，全面提升患者滿意度

隨著新院區(qū)環(huán)境的不斷改善和設(shè)施功能的提升，我們應(yīng)進一步從規(guī)劃、流程、管理層面把后勤工作推向助力醫(yī)療服務(wù)的新平臺。一是要改善設(shè)施環(huán)境，做到標(biāo)識清晰、布局合理、流程優(yōu)化；二是要著力持續(xù)改進保潔工作，讓潔凈的環(huán)境推進醫(yī)患和諧；三是要管理監(jiān)督好膳食質(zhì)量，逐步為有需要的患者提供健康的治療飲食；四是努力實現(xiàn)在公共區(qū)域、病房等地方為患者提供網(wǎng)絡(luò)、閱讀、娛樂等舒緩情緒服務(wù)。

（六）以健康扶貧為動力，力推脫貧攻堅新突破

繼續(xù)落實好《健康扶貧30條》，做好健康脫貧攻堅工作。落實貧困人口醫(yī)療保障傾斜政策，住院實際報銷比例達到90%。深入落實“三個一批”行動計劃，將9類15種大病的救治能力進一步提高，做到應(yīng)治盡治，應(yīng)管則管，鞏固救治工作成效。將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)容落實、落細(xì)，對已經(jīng)核準(zhǔn)特慢病患者，提供醫(yī)療服務(wù)。 

打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，只有兩年時間了，我們要深入學(xué)習(xí)

習(xí)近平總書記的重要講話精神，提高政治站位和政治覺悟，將脫貧攻堅工作擺到突出位置，融入醫(yī)院改革發(fā)展全過程。

力爭實現(xiàn)雄壁社區(qū)幫扶點，實現(xiàn)早日脫貧。入戶人員要立足“扶志與扶智”工作，充分調(diào)動建檔立卡貧困戶的主觀能動性，大力推動“扶貧公司+合作社+深度貧困戶”、“家庭養(yǎng)殖場”等發(fā)展模式，通過特色種養(yǎng)業(yè)、優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)項目和土地流轉(zhuǎn)帶動建檔立卡貧困戶人口的穩(wěn)定增收。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本單位2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1師宗縣人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人民醫(yī)院2018年末實有人員編制264人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制264人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員259人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員83人。其中：離休2人，退休81人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部門 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人民醫(yī)院2018年度收入合計22993.68萬元。其中：財政撥款收入2313.47萬元，占總收入的10.06%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入20181.29萬元，占總收入的87.77%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入498.91萬元，占總收入的2.17%。與上年對比財政撥款收入增長了440.32萬元，事業(yè)收入增長了6271.97萬元，其他收入減少了676.95萬元，主要原因是2018年是我院搬遷后整體醫(yī)療環(huán)境有了改善，與曲靖市第一人民醫(yī)院合作后我院醫(yī)生的醫(yī)療技術(shù)水平有了質(zhì)的提升，患者人次大幅上升，2018年住院人次達到33099人次，同比增長了9085人次。2017年我院有超過900萬的捐贈收入，而2018年則沒有捐贈收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣人民醫(yī)院2018年度支出合計22917.02萬元。其中：基本支出22356.95萬元，占總支出的97.56％；項目支出560.07萬元，占總支出的2.44％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比總支出增加了4040.98萬元，其中基本支出增加了4506.08萬元，主要是因為2018年度我院住院人次大幅增加，各項醫(yī)療成本也隨之增長，同時按照政策調(diào)整了職工的工資薪酬，增加了醫(yī)院的醫(yī)院人員。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障本事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出22356.95萬元。與上年對比增長了4506.08。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的41.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的57.37％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出560.07萬元。與上年對比減少了465.1萬元，主要是因為2017年劃撥了國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元,占本年支出合計的0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年一致。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額36777.60萬元，其中，流動資產(chǎn)5710.15萬元，固定資產(chǎn)29014.9萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程663.98萬元，無形資產(chǎn)1388.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2073.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加68.02萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)274項，賬面原值752.72萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋200平方米，賬面原值86.03萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36.60萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣人民醫(yī)院無其他需要說明的重要事項

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。

(一)綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

(二)基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

(三)重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

師宗縣人民醫(yī)院2018年度部門決算公開.xls