監(jiān)督索引號53032319055900000
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府
2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府2020年預算重點領域財政項目文本公開（點擊下載）
師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)2020年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項方針、政策，加強對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領導；執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中、長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風建設。
4、堅持以經(jīng)濟建設為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟。
5、抓好全鄉(xiāng)精神文明和民主法制建設。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團等群眾組織工作。
7、抓好社會事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎設施建設。
8、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設置情況
我鄉(xiāng)有獨立編制機構(gòu)13個，獨立核算機構(gòu)13個，分別為：師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民代表大會主席團、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)人民政府、中國共產(chǎn)黨師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)委員會、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)財政所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)文化綜合服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)社會保障服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)業(yè)辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心農(nóng)機辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心畜牧辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心林業(yè)草原辦、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)水務所、師宗縣龍慶彝族壯族鄉(xiāng)應急管理服務中心。其中黨政機構(gòu)內(nèi)設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、人大常委會辦公室/人民代表辦公室、紀檢監(jiān)察機構(gòu)、人民武裝部、共青團、民政、交管、統(tǒng)計、婦聯(lián)、殘聯(lián)、工會、項目指揮辦公室、掃黑除惡辦公室。事業(yè)單位內(nèi)設文化綜合服務中心、社會保障服務中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心、農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心（含農(nóng)機辦、農(nóng)業(yè)辦、畜牧辦、林業(yè)草原辦、水務所）、應急管理服務中心、財政所。
（三）重點工作概述
1、脫貧攻堅穩(wěn)步推進。把脫貧攻堅作為全年重大政治任務，進一步明確攻堅目標，層層壓實責任，細化分解任務，倒排時間節(jié)點，逐項明確推進措施，確保攻堅穩(wěn)步推進。
2、人居環(huán)境提升效果顯著。扎實推進“七改三清”工作，完成危房改造。
3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進一步鞏固。全面落實糧食生產(chǎn)行政首長負責制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
4、基礎設施不斷完善。持續(xù)推進興水富民工程，啟動龍慶鄉(xiāng)抗旱應急水源工程建設。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共13個。其中：財政全供給單位13個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位3個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位9個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制111人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制83人。在職實有111人，其中： 財政全供養(yǎng) 111人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 18人，其中： 離休 0人，退休18人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 2107.93萬元，其中：一般公共預算財政撥款2107.93萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年財務總收入2031.26萬元對比增加76.67萬元，主要原因是增人增資。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2107.93萬元，其中:本年收入2107.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2107.93萬元（本級財力2107.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年財政撥款收入2031.26萬元對比增加76.67萬元，主要原因是增人增資。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2107.93萬元。財政撥款安排支出 2107.93萬元，其中，基本支出2107.93萬元，與上年基本支出2031.26萬元對比增加76.67萬元，主要原因是增人增資；項目支出0萬元，與上年66.4萬元對比減少66.4萬元，主要原因是2019年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項工作經(jīng)費列入項目支出，2020年并入基本支出預算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務支出463.45萬元：
2010650事業(yè)運行83.31萬元，主要用于鄉(xiāng)財政所人員工資及辦公經(jīng)費；
2013101行政運行104.68萬元，主要用于鄉(xiāng)黨委人員工資及辦公經(jīng)費；
2010101行政運行32.87萬元，主要用于鄉(xiāng)人大人員工資及辦公經(jīng)費；
2010108代表工作6.4萬元，主要用于鄉(xiāng)人民代表大會工作經(jīng)費；
2010301行政運行236.19萬元，主要用于鄉(xiāng)人民政府人員工資及辦公經(jīng)費。
2、文化體育與傳媒支90.42萬元：
2070109群眾文化90.42萬元，主要用于鄉(xiāng)文化服務中心人員工資及辦公經(jīng)費。
3、社會保障和就業(yè)支出303.3萬元:
2080199其他人力資源和社會保障管理事務支出111.48萬元，主要用于鄉(xiāng)社會保障服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；
2080501行政單位離退休21.32萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位退休人員工資及費用；
2080502事業(yè)單位離退休17.06萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位退休人員工資及費用；
2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出153.44萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
4、衛(wèi)生健康支出99.11萬元：
2101101行政單位醫(yī)療37.94萬元，主要用于全鄉(xiāng)行政單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101102事業(yè)單位醫(yī)療59.32萬元，主要用于全鄉(xiāng)事業(yè)單位在職職工單位基本醫(yī)療保險繳費支出；
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.85萬元，主要用于全鄉(xiāng)行在職職工單位工傷保險繳費支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出70.09萬元：
2120199 其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出70.09萬元，主要用于鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心人員工資及辦公經(jīng)費。
6、農(nóng)林水支出909.69萬元。
2130104 事業(yè)運行335.61萬元、2130204事業(yè)機構(gòu)151.07萬元、2130317 水利技術(shù)推廣93.84萬元，主要用于鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務中心人員工資及辦公經(jīng)費；
2130599 其他扶貧支出10萬元，主要用于脫貧攻堅工作經(jīng)費；
2130705對村民委員會和村黨支部的補助319.17萬元，主要用于全鄉(xiāng)各村委會“村三委”人員工資及辦公經(jīng)費。
7、住房保障支出111.14萬元：
2210201住房公積金111.14萬元，主要用于全鄉(xiāng)在職職工住房公積金支出。
8、災害防治及應急管理支出60.73萬元：
2240150 事業(yè)運行60.73萬元，主要用于鄉(xiāng)應急管理服務中心人員工資及辦公經(jīng)費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出1873.28萬元（其中：基本支出1873.28萬元）
基本工資393萬元（其中：基本支出393萬元）；
津貼補貼512.76萬元（其中：基本支出512.76萬元）；
獎金32.75萬元（其中：基本支出32.75萬元）；
績效工資290.8萬元（其中：基本支出290.8萬元）；
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出153.44萬元（其中：基本支出153.44萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費97.26萬元（其中：基本支出97.26萬元）；
其他社會保障繳費1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元）；
住房公積金111.14萬元（其中：基本支出111.14萬元）；
其他工資福利支出280.28萬元（其中：基本支出280.28萬元）；
3、商品服務支出194.18萬元（其中：基本支出194.18萬元）
辦公費45.86萬元（其中：基本支出45.86萬元）；
水費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；
電費8.7萬元（其中：基本支出8.7萬元）；
郵電費2.3萬元（其中：基本支出2.3萬元）；
會議費36.1萬元（其中：基本支出36.1萬元）；
培訓費7.1萬元（其中：基本支出7.1萬元）；
公務接待費32.95萬元（其中：基本支出32.95萬元）；
勞務費5.25萬元（其中：基本支出5.25萬元）；
福利費9.82萬元（其中：基本支出9.82萬元）；
公務車輛運行維護費20.6萬元（其中：基本支出20.6萬元）；
其他交通費用25.2萬元（其中：基本支出25.2萬元）；
4、對個人和家庭的補助支出40.47萬元（其中：基本支出40.47萬元）
退休費38.02萬元（其中：基本支出38.02萬元）；
生活補助2.45萬元（其中：基本支出2.45萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
龍慶鄉(xiāng)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計53.55萬元，較上年增加9.07萬元，增長20%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
龍慶鄉(xiāng)2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
龍慶鄉(xiāng)2020年公務接待費預算為32.95萬元，較上年減少1.53萬元，下降4%，國內(nèi)公務接待批次為654次，共計接待6542人次。
減少原因是脫貧攻堅檢查減少，公務接待費相應降低。
（三）公務用車購置及運行維護費
龍慶鄉(xiāng)2020年公務用車購置及運行維護費為20.6萬元，較上年增加10.6萬元，增長106%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費20.6萬元，較上年增加10.6萬元，增長106%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
公務用車運行維護費比上年增加10.6萬元的原因是：脫貧攻堅工作走村入戶頻率較高，燃油費及維修費相應增加
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。
11、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
12、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。 因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
龍慶鄉(xiāng)2020年機關(guān)運行經(jīng)費總預算數(shù)81.82萬元，其中：公車購置及運維費13.9萬元、公務接待費11.8萬元、行政人員公務交通補貼25.2萬元、其他公用支出30.92萬元 ，與上年相比增加36.79萬元，增加的原因是全鄉(xiāng)日常公用經(jīng)費及專項經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032319055900111