監(jiān)督索引號(hào)53032306072100000
附件2
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)（點(diǎn)擊下載）
附件3
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年部門 預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹落實(shí)黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。
2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。
3、擬訂全縣文藝人才隊(duì)伍培養(yǎng)計(jì)劃，組織開(kāi)展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊(duì)伍建設(shè)。
4、團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，弘揚(yáng)中國(guó)精神，凝聚中國(guó)力量，遵守中國(guó)文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開(kāi)展文藝志愿服務(wù)活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
6、依法指導(dǎo)會(huì)員開(kāi)展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會(huì)員的服務(wù)工作。
7、組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會(huì)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開(kāi)展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣文聯(lián)（單位性質(zhì)按照云人〔2007〕6號(hào)執(zhí)行）事業(yè)編制3名，設(shè)主席1名。
1、綜合辦公室：負(fù)責(zé)辦文、財(cái)務(wù)、組織人事、會(huì)務(wù)、檔案、保密、信息、黨務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、政法、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)、后勤服務(wù)、老干等工作。
2、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股：擬訂全縣藝術(shù)創(chuàng)作規(guī)劃，組織全縣藝術(shù)創(chuàng)作獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)、藝術(shù)類成果匯總，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展縣內(nèi)藝術(shù)類交流、展覽、演出等活動(dòng)，負(fù)責(zé)建設(shè)、管理《南丹山文學(xué)社》，指導(dǎo)藝術(shù)類協(xié)會(huì)積極開(kāi)展創(chuàng)作活動(dòng)；擬訂全縣文學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文學(xué)人才培養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)《南丹山》雜志的編務(wù)編印發(fā)行、新文學(xué)群體聯(lián)絡(luò)服務(wù)，組織開(kāi)展文學(xué)創(chuàng)作、評(píng)論、成果匯總等工作。
3、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股：擬訂實(shí)施全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、藝術(shù)人才隊(duì)伍培養(yǎng)、培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會(huì)的管理、縣直各文藝家協(xié)會(huì)的換屆籌備等，指導(dǎo)基層文聯(lián)開(kāi)展工作，組織開(kāi)展縣外藝術(shù)展演、比賽、交流等活動(dòng)，負(fù)責(zé)做好縣內(nèi)及對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等工作。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個(gè)工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺(tái)的建設(shè)管理工作。
2、指導(dǎo)各文藝家協(xié)會(huì)做好會(huì)員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開(kāi)展文藝展出、演出、比賽等活動(dòng)，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。
3、組織開(kāi)展與各縣市區(qū)及國(guó)內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來(lái)，推動(dòng)師宗地方特色文化走向世界。
4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制3人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 82.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少4.03萬(wàn)元，主要原因是：1、2019年臨時(shí)增加項(xiàng)目?jī)身?xiàng)（文代會(huì)、中華人民共和國(guó)成立70周年書畫攝影展），增加了項(xiàng)目資金，2020年兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成；2、由于單位預(yù)算基數(shù)變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目（職業(yè)年金繳費(fèi)支出）減少，其中減少的是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；3、由于基數(shù)調(diào)整，部分基本支出增加，其中增加的是行政單位醫(yī)療、住房公積金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入82.45萬(wàn)元，其中:本年收入82.45萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款82.45萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力82.45萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少4.03萬(wàn)元，主要原因是：1、2019年臨時(shí)增加項(xiàng)目?jī)身?xiàng)（文代會(huì)、中華人民共和國(guó)成立70周年書畫攝影展），增加了項(xiàng)目資金，2020年兩個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完成；2、由于單位預(yù)算基數(shù)變動(dòng)、預(yù)算項(xiàng)目（職業(yè)年金繳費(fèi)支出）減少，其中減少的是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；3、由于基數(shù)調(diào)整，部分基本支出增加，其中增加的是行政單位醫(yī)療、住房公積金。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 82.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出82.45萬(wàn)元，其中，基本支出56.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26萬(wàn)元。
2019年部門預(yù)算總支出 86.48萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出86.48萬(wàn)元，其中，基本支出57.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出29萬(wàn)元。
與上年對(duì)比減少4.03萬(wàn)元，其中，基本支出減少1.03萬(wàn)元，下降0.18%，主要原因各項(xiàng)工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出減少3萬(wàn)元，下降10.3%，主要原因各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2012901行政運(yùn)行69.50萬(wàn)元。主要用于工資福利支出39.42萬(wàn)元，在職商品服務(wù)支出4.08萬(wàn)元，項(xiàng)目商品服務(wù)支出26萬(wàn)元（《南丹山》20萬(wàn)元，協(xié)會(huì)活動(dòng)3萬(wàn)元，師宗畫院3萬(wàn)元）；
2、2080501行政單位離退休2.13萬(wàn)元。主要用于退休職工工資和辦公費(fèi)；
3、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.57萬(wàn)元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳；
4、2101101行政單位醫(yī)療2.89萬(wàn)元。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；
5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬(wàn)元。主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；
6、2210201住房公積金3.31萬(wàn)元。主要用于職工住房公積金單位部分繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出50.24萬(wàn)元（其中：基本支出50.24萬(wàn)元）
30101基本工資12.00萬(wàn)元；
30102津貼補(bǔ)貼19.22萬(wàn)元；
30103獎(jiǎng)金1.00萬(wàn)元；
30107績(jī)效工資7.20萬(wàn)元；
30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.57萬(wàn)元；
30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.89萬(wàn)元；
30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬(wàn)元；
30113住房公積金3.31萬(wàn)元。
2、302商品和服務(wù)支出30.10萬(wàn)元（其中，基本支出4.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出26萬(wàn)元）
30201辦公費(fèi)5.92萬(wàn)元（項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；
30202印刷費(fèi)8.00萬(wàn)元（項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）；
30216培訓(xùn)費(fèi)5.18萬(wàn)元（項(xiàng)目支出5萬(wàn)元）；
30229福利費(fèi)0.30萬(wàn)元；
30239其他交通費(fèi)用2.70萬(wàn)元；
30299其他商品和服務(wù)支出8.00萬(wàn)元（項(xiàng)目支出8萬(wàn)元）。
3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.11萬(wàn)元（其中：基本支出2.11萬(wàn)元）
30302退休費(fèi)2.11萬(wàn)元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
無(wú)。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元 ，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0.5萬(wàn)元 ，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
減少的主要原因是2020年度無(wú)預(yù)算安排。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，與上年一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無(wú)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2020年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。
師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)
二〇二〇年二月二十日
監(jiān)督索引號(hào)53032306072100111