監(jiān)督索引號(hào)53032319055200000
師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年
預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣人民政府漾月街道辦事處2020年年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 漾月街道辦事處預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
漾月街道辦事處2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行縣人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、鄉(xiāng)村振興事業(yè)和財(cái)政、民政、退役軍人、社會(huì)保障、村鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、扶貧、公安、司法行政、城市綜合管理等行政工作。
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣。
4、對村（居）民委員會(huì)的工作給予指導(dǎo)、支持和幫助。
5、完成縣級(jí)人民政府和街道黨工委交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
漾月街道有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)10個(gè)，其中行政機(jī)構(gòu)3個(gè)，參公機(jī)構(gòu)1個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：
1、師宗縣人民政府漾月街道辦事處。內(nèi)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。
2、師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)。
3、師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心。
4、師宗縣漾月街道財(cái)政所。
5、中國共產(chǎn)黨師宗縣委員會(huì)漾月街道工作委員會(huì)。
6、師宗縣漾月街道文化綜合服務(wù)中心。
7、師宗縣漾月街道社會(huì)保障服務(wù)中心。
8、師宗縣漾月街道應(yīng)急管理服務(wù)中心。
9、師宗縣漾月街道國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心。
10、師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
以新農(nóng)村建設(shè)為契機(jī)，大力加強(qiáng)基層黨建工作。重點(diǎn)是加強(qiáng)全鎮(zhèn)各級(jí)黨組織的組織建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級(jí)黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。
緊跟全國脫貧攻堅(jiān)步伐，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作。壓制掛包幫責(zé)任人主體責(zé)任，把脫貧攻堅(jiān)作為今年最大的政治任務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注“兩不愁三保障”，帶領(lǐng)貧困群眾持續(xù)增收，緊盯各項(xiàng)扶貧政策的落實(shí)情況，著力解決貧困戶現(xiàn)存教育、飲水、養(yǎng)老等問題。
繼續(xù)加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理力度。切實(shí)完善“三級(jí)聯(lián)防、四級(jí)聯(lián)動(dòng)”的治安防控體系，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全;四是繼續(xù)扎實(shí)搞好信防工作，妥善解決熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
抓好文教衛(wèi)生工作，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)進(jìn)步。加大對學(xué)校的投入，積極開展師德師風(fēng)教育，提高學(xué)校的管理水平及教學(xué)質(zhì)量，從而使學(xué)校的管理逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，從整體上提高教學(xué)質(zhì)量和教學(xué)水平。加強(qiáng)農(nóng)村公共衛(wèi)生工作，充分保障參合農(nóng)民的切身利益，讓廣大農(nóng)民真正得到實(shí)惠。
加強(qiáng)政府自身建設(shè)。努力加強(qiáng)自身建設(shè)，充分總結(jié)過去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，努力建立和完善各種制度，形成用制度規(guī)范行為的良好局面和科學(xué)手段;積極做好政務(wù)公開工作，接受社會(huì)各界和人民群眾的監(jiān)督，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，強(qiáng)化服務(wù)職能，加強(qiáng)調(diào)查研究，提高決策水平，努力為全街道經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做好貢獻(xiàn)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位6個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制85人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有84人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 84人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 25人，其中： 離休 0人，退休25人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 1649.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1649.32萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加了63萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入1649.32萬元，其中:本年收入1649.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1649.32萬元（本級(jí)財(cái)力1649.32萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對比增加了63萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1649.32萬元。財(cái)政撥款安排支出 1649.32萬元，其中：基本支出1649.32萬元，與上年對比增加了63萬元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)有所增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 行政運(yùn)行30.36萬元，主要用于人大基本支出，
一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)- 代表工作3.8萬元，主要用于開展人大各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行227.3萬元，主要用于街道辦基本支出；
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出29.9萬元，主要用于黨群服務(wù)中心基本支出；
一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)- 事業(yè)運(yùn)行78.74萬元，主要用于財(cái)政所基本支出；
一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行103.16萬元，主要用于黨工委基本支出；
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化65.88萬元，主要用于文化綜合服務(wù)中心基本支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.52萬元，主要用于街道離退休人員基本支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.43萬元，主要用于街道離退休人員基本支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出120.29萬元，主要用于街道職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納支出；
社會(huì)保障和就業(yè)支出-人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)-其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出99.89萬元，主要用于社保綜合服務(wù)中心基本支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.21萬元，主要用于街道基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53萬元，主要用于街道基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.45萬元，主要用于街道工傷保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出155.33萬元，主要用于國土和城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心基本支出；
農(nóng)林水支出-扶貧-其他扶貧支出10萬元，主要用于扶貧工作經(jīng)費(fèi)；
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助174.67萬元，主要用于村委會(huì)基本支出；
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行271.73萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)1.8萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；
農(nóng)林水支出-水利-水利技術(shù)推廣0.95萬元，主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心基本支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.1萬元，主要用于街道職工住房公積金費(fèi)用繳納；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出-應(yīng)急管理事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行58.81萬元，主要用于應(yīng)急管理服務(wù)中心基本支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、301工資福利支出1271.66萬元（其中：基本支出1271.66萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中30101基本工資312.13萬元，30102津貼補(bǔ)貼407.95萬元，30103獎(jiǎng)金26.01萬元，30107績效工資222.62萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)120.29萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)76.21萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.45萬元，30113住房公積金87.1萬元，30199其他工資福利支出17.89萬元；
2、302商品和服務(wù)支出148.99萬元（其中：基本支出148.99萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中30201辦公費(fèi)34.43萬元，30202印刷費(fèi)0.85萬元，30205水費(fèi)1.6萬元，30206電費(fèi)3.3萬元，30211差旅費(fèi)6萬元，30215會(huì)議費(fèi)11.5萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)7.68萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)22.33萬元，30226勞務(wù)費(fèi)18萬元，30229福利費(fèi)7.8萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬元，30239其他交通費(fèi)用22.5萬元；
3、303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助212.37萬元（其中：基本支出212.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中30302退休費(fèi)51.47萬元，30305生活補(bǔ)助160.9萬元；
4、310資本性支出16.3萬元（其中：基本支出16.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中31002辦公設(shè)備購置16.3萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
2080501行政單位離退休32.22萬元，主要用于行政單位退休職工生活補(bǔ)貼發(fā)放；2080502事業(yè)單位離退休19.25萬元，主要用于事業(yè)單位退休職工生活補(bǔ)貼發(fā)放；2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助118.98萬元，主要用于村委會(huì)工資支出；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)1.8萬元，主要用于護(hù)林員工資支出，2140307水利技術(shù)推廣0.95萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣漾月街道辦事處2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22萬元，較上年減少0.5萬元，下降2%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣漾月街道辦事處2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣漾月街道辦事處2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6.2萬元，較上年減少0.3萬元，下降4.62%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計(jì)接待880人次。
減少原因：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣漾月街道辦事處2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為15.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降1.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.8萬元，較上年減少0.2萬元，下降1.25%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
減少原因：嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定逐年縮減三公經(jīng)費(fèi)開支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣漾月街道辦事處2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排63.25萬元，與上年對比減少9.02萬元，主要原因是去年的數(shù)據(jù)中包涵前年未支付部分6萬元，今年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032319055200111