監(jiān)督索引號53032305035000000
附件2
師宗縣地方公路管理段2020年預算公開目錄
第一部分 師宗縣地方公路管理段2020年部門預算編制說明
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
附件3
師宗縣地方公路管理段2020年部門預算編制
說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全縣農村公路的修建、管理與養(yǎng)護工作。
（二）機構設置情況
根據上述職責，師宗縣地方公路管理段設置4個內設機構（正股級），辦公室、資產財務室、道路管理養(yǎng)護辦公室、地方公路管理段段長長1名（正股級）、副大隊長3名（副股級）
（三）重點工作概述
(1)、經常性養(yǎng)護工作有序開展，全縣縣道公路實現(xiàn)100%的經常性養(yǎng)護率，鄉(xiāng)、村道公路實現(xiàn)85%的經常性養(yǎng)護率。
(2)、加強養(yǎng)護路況質量要求，進一步明確經常性養(yǎng)護標準，要求我縣農村公路養(yǎng)護必須做到路容路貌干凈整潔，水溝暢通，路肩無雜物，邊坡無高草，路面無坑槽，路基無塌方，宜綠化路段綠化到位。
(3)、按要求縣公路基本實現(xiàn)、美、綠、安的效果，養(yǎng)護質量要求做到比市級下達的養(yǎng)護指標提高一個百分點。
(4)、負責全縣全年大中修工程按質按量完成，負責全年大中修工程已完工的按質按量進行驗收。按照上級部門養(yǎng)護示范路創(chuàng)建要求，為確保養(yǎng)護示范路創(chuàng)建活動的持續(xù)發(fā)展和有序推進，堅持做到抓大不望小，重細節(jié)，重質量，既要養(yǎng)護指標，又要社會評價，實現(xiàn)真正意義上的養(yǎng)護示范工程全面推進，公路養(yǎng)護整體水平提升，樹立良好的農村公路養(yǎng)護形象。
(5) 、嚴肅紀律堅決打贏防疫工作戰(zhàn)，師宗縣交通行政執(zhí)法大隊在主管部門交通運輸局的帶領下，及時傳達最新防疫政策，安排下一步工作；按照師辦通【2020】1號，加強防疫分組情況，安排干部職工到防疫一線執(zhí)勤，堅守24小時輪班制度。進一步做好防疫工作，確保我縣人民群眾生命安全。
（6）、要繼續(xù)加強干部隊伍建設。將認真貫徹落實好中央八項規(guī)定，強化“四風”建設，落實黨風廉政建設責任制，繼續(xù)加大干部職工學習教育的工作力度，不斷提高隊伍素質，使干部職工在思想上、政治上、行動上與黨和政府保持高度的統(tǒng)一。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制14人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員15人，其中： 離休0人，退休 15人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2020年部門財務總收入225.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款225.77萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。2019年部門財務總收入 228.75萬元，其中：一般公共預算財政撥款228.75萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
2020年部門財務總收入與2019年部門財務總收入相比減少2.98萬元，減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預算，2020年沒有在部門預算。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 225.77萬元，其中:本年收入225.77萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款225.77萬元（本級財力225.77萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。2019年部門財政撥款收入228.75萬元，其中:本年收入228.75萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款228.75萬元（本級財力228.75萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
2020年部門財政撥款收入與2019年部門財政撥款收入相比減少2.98萬元。減少主要原因是2019年職業(yè)年金在部門預算，2020年沒有在部門預算，因財政形勢嚴峻，收支運行困難。
4、 預算單位支出情況
2020年部門預算總支出225.77萬元。財政撥款安排支出 225.77萬元，其中，基本支出225.77萬元。2019年部門預算總支出228.75萬元，財政撥款安排支出 228.75萬元，其中，基本支出228.75萬元。
2020年與2019年對比基本支出減少2.98萬元，主要原因是財政形勢嚴峻，收支運行困難，2019年職業(yè)年金8.489萬元在部門預算，2020年沒有列入部門預算。項目支出0萬元，與上年一致。
（1） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2080502事業(yè)單位離退休費用支出32.05萬元，主要用于退休人員工資；
2、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.11萬元，主要用于職工的養(yǎng)老保險繳納；
3、2101102事業(yè)單位醫(yī)療11.49萬元，主要用于職工醫(yī)療保險繳納；
4、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.22萬元，主要用于職工工傷保險的繳納。
5、2140112公路運輸管理150.77萬元，主要用于職工工資、獎金及部門運轉支出；
6、2210201住房公積金13.13萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1、30101基本工資45.26萬元（其中：基本支出45.26萬元）；
2、30102津貼補貼54.37萬元（其中：基本支出54.37萬元）；
3、30103獎金3.77萬元（其中：基本支出3.77萬元）；
4、30107績效工資37.91萬元（其中：基本支出37.91萬元）；
5、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.11萬元（其中：基本支出18.11萬元）；
6、30110職工基本醫(yī)療保險繳費11.49萬元（其中：基本支出11.49萬元）；
7、30112其他社會保障繳費0.22萬元（其中：基本支出0.22萬元）；
8、30113住房公積金13.13萬元（其中：基本支出13.13萬元）；
9、30201辦公費0.9萬元（其中：基本支出0.9萬元）；
10、30204手續(xù)費0.4萬元（其中：基本支出0.4萬元）；
11、30206電費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元）；
12、30209物業(yè)管理費0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）；
13、30211差旅費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
14、30216培訓費0.68萬元（其中：基本支出0.68萬元）；
15、30217公務接待費0.3萬元（其中：基本支出0.3萬元）；
16、30229福利費1.13萬元（其中：基本支出1.13萬元）；
17、30231公務用車運行維護費2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）；
18、30302退休費31.75萬元（其中：基本支出31.75萬元）；
19、30305生活補助0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元）；
5、 縣對下專項轉移支付情況
（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入縣對下專項轉移支付項目清單項目為：無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計3.5萬元（公務接待費1萬元、公務用車運行維護費2.5萬元），2019年“三公”經費預算3.5萬元（公務接待費1萬元、公務用車運行維護費2.5萬元），與上年一致。
（一）因公出國（境）費
師宗縣地方公路管理段2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣地方公路管理段2020年公務接待費預算為1萬元，與上年一致，國內接待批次17次，共接待167人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣地方公路管理段2020年公務用車購置及運行維護費為2.5萬元，與上年一致。公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費2.5萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位2020年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
6、一般公共服務(類)人大事務(款)：主要指市市人大本級的基本支出和項目支出。
7、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
9、住房保障(類)住房改革支出(款)：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房公積金。
10、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
11、機關運行經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
師宗縣地方公路管理段2020年無機關運行經費，與上年一致。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。