（二）機構設置情況

根據(jù)《中共師宗縣委辦公室              師宗縣人民政府辦公室 關于印發(fā)<師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局職能配置內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定>的通知》(師辦通[2019]83號)文件精神，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局設 9 個內(nèi)設機構：辦公室、財務股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設股、村鎮(zhèn)建設股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標辦)、工程質量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設股。下屬七個事業(yè)單位：師宗縣建設局工程質量監(jiān)督站、師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所、師宗縣房屋安全鑒定辦公室、師宗縣村鎮(zhèn)建設辦公室、師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站、師宗縣公用事業(yè)管理股、師宗縣建筑勘察設計室（屬自收自支事業(yè)單位）；

（三）重點工作概述

1、穩(wěn)步推進美麗縣城建設。啟動或加快城市公廁新建和改造工程、老舊小區(qū)改造、污水處理廠提標改造項目、縣城雨污水管網(wǎng)新建工程等40個“美麗縣城”建設項目，確保按時按質按量完成工作任務。

2、全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。全面完成村鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)、垃圾中轉站、熱解站、公廁等建設，全面提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

3、持續(xù)做好脫貧住房保障攻堅戰(zhàn)。進一步查找存在問題，力行整改，力爭全面完成農(nóng)村危房搬遷入住、維修加固入住、痕跡材料完善等工作，鞏固全縣脫貧攻堅工作圓滿完成。

4、持續(xù)抓好建筑安全維穩(wěn)工作。進一步樹牢安全生產(chǎn)意識，提升企業(yè)安全防范能力，強化質量、安全監(jiān)管，深化施工現(xiàn)場巡查，確保受監(jiān)項目工程質量100%達標，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。進一步解決建筑領域遺留問題，做好維穩(wěn)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制 15人，事業(yè)編制36人。在職實有53人，其中： 財政全供養(yǎng) 48人，財政部分供養(yǎng)5人。非財政供養(yǎng)12人（住建局聘用的城市協(xié)管員12人）。

離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。

車輛編制2輛，實有車輛8輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入 2475.94萬元其中：一般公共預算財政撥款1346.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1129.48萬元。

與上年對比財務總收入增加1152.12萬元。主要原因分析：一是2019年行政師人發(fā)[2019]12號調(diào)出減少1人，組干調(diào)字[2019]83號、組干調(diào)字[2019]73號、組干調(diào)字[2019]14號調(diào)入3人，凈增2人，事業(yè)師人社通[2019]8號，新招聘1人，導致本年一般公共預算撥款增加22.64萬元。二是由于師宗縣財政資金緊張，2019年結轉1129.48萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入 2475.94萬元，其中:本年收入1346.46萬元，上年結轉1129.48萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1346.46萬元（本級財力1346.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入增加1152.12萬元。主要原因分析：一是2019年行政師人發(fā)[2019]12號調(diào)出減少1人，組干調(diào)字[2019]83號、組干調(diào)字[2019]73號、組干調(diào)字[2019]14號調(diào)入3人，凈增2人，事業(yè)師人社通[2019]8號，新招聘1人，導致本年一般公共預算撥款增加22.64萬元。二是由于師宗縣財政資金緊張，2019年結轉1129.48萬元。

4、      預算單位支出情況

2020年部門預算總支出2495.94萬元。財政撥款安排支出 2475.94萬元，其中：基本支出1220.67萬元，與上年對比增加396.85萬元，主要原因分析：一是由于師宗縣財政資金緊張，2019年結轉基本支出264.21萬元；二是2019年行政師人發(fā)[2019]12號調(diào)出減少1人，組干調(diào)字[2019]83號、組干調(diào)字[2019]73號、組干調(diào)字[2019]14號調(diào)入3人，凈增2人，事業(yè)師人社通[2019]8號，新招聘1人，基本支出增加。項目支出1255.27萬元，與上年對比增加755.27萬元，主要原因是師宗縣財政資金緊張，2019年結轉項目支出865.27萬元，本年度預算安排項目支出減少110萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501行政單位離退休27.87萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；

2080502事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出155.2萬元，主要用于2019年度及2020年度住建局基本養(yǎng)老保險支出；

2101101行政單位醫(yī)療42.95萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險繳費支出；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療28.82萬元，主要用于住建局事業(yè)醫(yī)療保險繳費支出；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.86萬元，主要用于住建局工傷保險繳費支出；

2120101行政運行300.2萬元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放275.94萬元，行政公用經(jīng)費24.26萬元；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出582.53萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放565.57萬元，事業(yè)公用經(jīng)費16.96萬元；

2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出432萬元，主要用于城區(qū)路燈電費及維護費、市政維護費、綠化維護費400萬元，公廁改造32萬元；

2120303小城鎮(zhèn)基礎設施建設312.11萬元，主要用于2曲財建〔2017〕151號2017年農(nóng)村人居環(huán)境提升項目省級補助資金；

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生64萬元，主要用于師財建〔2019〕1號2017年度城市公共廁所省級補助資金；

2210103棚戶區(qū)改造7.27萬元，主要用于師財建〔2019〕1號2017年城鎮(zhèn)保障性安居工程省級補助資金；

2210106公共租賃住房164.1萬元，主要用于師財綜〔2019〕2號2016年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金；

2210107保障性住房租金補貼90萬元，主要用于師財綜〔2019〕2號2017年第二批中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（租賃補貼）；

2210199其他保障性安居工程支出195.79萬元，主要用于師財建〔2019〕1號2017年保障性安居工程基礎設施（第一批）中央基建投資38.19萬元,師財綜〔2019〕2號2018年第二批中央城鎮(zhèn)保障性安居工程專項資金（以獎代補）32.6萬元，師財綜〔2019〕2號2015年中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項（以獎代補）125萬元；

2210201住房公積金64.46萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納；

2210203購房補貼1.23萬元，主要用于職工一次性購房補貼。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

工資福利支出-基本工資191.39萬元（其中：基本支出191.39萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-津貼補貼236.94萬元（其中：基本支出236.94萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-獎金15.95萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-績效工資126.49萬元（其中：基本支出126.49萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費155.2萬元（其中：基本支出155.2萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費71.76萬元（其中：基本支出71.76萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-住房公積金65.69萬元（其中：基本支出65.69萬元，項目支出0元）；

工資福利支出-其他工資福利支出268.45萬元（其中：基本支出268.45萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-辦公費5.93萬元（其中：基本支出5.93萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-印刷費3萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-水費0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-差旅費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-維修（護）費2萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-會議費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-培訓費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-公務接待費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-委托業(yè)務費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-福利費4.79萬元（其中：基本支出4.79萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-公務用車運行維護費5萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0元）；

商品和服務支出-其他交通費用15.66萬元（其中：基本支出15.66萬元，項目支出0元）；

對個人和家庭的補助-退休費34.09萬元（其中：基本支出34.09萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助2.3萬元（其中：基本支出2.3萬元，項目支出0元）；

資本性支出-基礎設施建設1255.27萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1255.27萬元）。

5、      縣對下專項轉移支付情況

（一）列入縣對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，采購預算資金268.8萬元：其中：政府采購貨物預算264.8萬元、政府采購服務預算4萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計6.5萬元，較上年減少1萬元，下降13%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年公務接待費預算為1.5萬元，較上年減少1萬元，下降40%，國內(nèi)公務接待批次為38次，共計接待300人次。

減少原因是2020年師宗縣脫貧攻堅結束，嚴格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設局2020年公務用車購置及運行維護費為5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

八、重點項目預算績效目標情況

城市路燈電費及維護費300萬元：公共照明亮化率不低于98%；市政公共基礎設施完好率不低于98%；群眾滿意度大于等于98%。

城市綠化維護費90萬元：新建綠地保證成活率98%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5%，正常葉片保存率90%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38%；道路綠化普及率大于等于95%；林蔭路推廣率大于等于60%；河道綠化普及率大于等于85%；群眾滿意度大于等于98%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>

4、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。

5、一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

6、一般公共服務支出（類）財政事務（款）：反映財政事務方面的支出。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

12、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

14、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

15、商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出。

16、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標準發(fā)給離退休人員的特別補助費和活動費。

17、對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

18、一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：反映公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（3）公務用車購置及運行維護費：反映公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

監(jiān)督索引號53032305033300111