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師宗縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目（點(diǎn)擊下載）
師宗縣婦女聯(lián)合會2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.堅(jiān)持正確的政治方向，團(tuán)結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。
2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務(wù)開展工作，團(tuán)結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，努力推進(jìn)全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。
3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導(dǎo)婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。
4.代表婦女參與社會事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督；關(guān)注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關(guān)保護(hù)婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實(shí)，切實(shí)維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。
5.堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實(shí)事。
6.加強(qiáng)與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴(kuò)大各族各界婦女的大團(tuán)結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進(jìn)了解和友誼。
7.加強(qiáng)婦聯(lián)組織自身建設(shè)，指導(dǎo)建立健全各級婦聯(lián)和基層?jì)D女組織。指導(dǎo)各級婦女組織按照章程獨(dú)立自主地開展工作。加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。
8.承擔(dān)婦女兒童工作委員會的日常工作。
9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣婦女聯(lián)合會為正科級獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)縣婦女兒童工作委員會辦公室、縣婦聯(lián)辦公室、城鄉(xiāng)科、綜合科，沒有機(jī)構(gòu)增減變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，積極開展“巾幗心向黨·建功新時代”主題宣傳教育，緊緊圍繞中心、服務(wù)大局，始終堅(jiān)持一手抓婦聯(lián)工作、一手抓脫貧攻堅(jiān)，使婦聯(lián)工作更富特色、更具活力、更有成效。
2.按要求推進(jìn)婦聯(lián)改革向縱深發(fā)展，推動實(shí)現(xiàn)“基層組織全覆蓋、優(yōu)秀女性全納入、服務(wù)陣地全融合”的良好局面，加大婦聯(lián)干部培訓(xùn)和實(shí)踐鍛煉力度，重點(diǎn)抓拓展組織網(wǎng)絡(luò)、建立完善工作機(jī)制及創(chuàng)新工作載體等，狠抓婦女議事會、婦女之家建設(shè)。
3.進(jìn)一步實(shí)施好“貸免扶補(bǔ)”、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款小額信貸、婦女發(fā)展循環(huán)金項(xiàng)目，加大對婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持培育力度，促進(jìn)更多婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)，增收致富。加強(qiáng)對2017、2018年已放創(chuàng)業(yè)貸款資金運(yùn)行效益的跟蹤管理，確保貸款放得出、用得好、收得回、零風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。注重培育創(chuàng)業(yè)示范典型，發(fā)揮示范效應(yīng)作用。
4.深入實(shí)施“巧手致富”工程，采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，深入開展“祖氏滇繡”技術(shù)傳承培訓(xùn)，培訓(xùn)繡娘100人以上，成立手工刺繡合作社，進(jìn)行訂單式生產(chǎn)。并推動合作社品牌化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)師宗品牌與祖氏刺繡融合發(fā)展。
5.推進(jìn)“家家幸福安康工程”的開展，整合力量資源，推進(jìn)家庭文明、和諧創(chuàng)建，傳承良好家風(fēng)家訓(xùn)，促進(jìn)“美麗家園”建設(shè)。
6.深化“婦女兒童兩個規(guī)劃”責(zé)任目標(biāo)落在實(shí)處，重點(diǎn)組織實(shí)施好“兩規(guī)”監(jiān)測評估工作，推進(jìn)社區(qū)婦女兒童之家建設(shè)，加強(qiáng)對已建婦女兒童之家建、管、用等工作。
7.深化“雙學(xué)雙比”、“巾幗建功”活動。深入開展“服務(wù)創(chuàng)一流、巾幗展風(fēng)采”活動，培樹“崗位明星”、“行業(yè)明星”等技能標(biāo)兵和文明窗口，把“巾幗文明崗”創(chuàng)建成學(xué)習(xí)崗、建功崗、奉獻(xiàn)崗和形象崗，擴(kuò)大“巾幗建功”活動的覆蓋面和影響力。
8.深化“巾幗成才行動”。深入實(shí)施“百千萬婦女培訓(xùn)計(jì)劃”，督促指導(dǎo)縣直婦委會、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）婦聯(lián)采取多種形式，開展婦女學(xué)習(xí)培訓(xùn)，全面提升女性綜合素質(zhì)。
9.做實(shí)做細(xì)婦女維權(quán)、來信來訪接處等工作，確保來信來訪辦結(jié)率達(dá)98%以上，推進(jìn)婚姻家庭矛盾糾紛預(yù)防化解工作服務(wù)站創(chuàng)建，充分發(fā)揮服務(wù)作用。
10.推進(jìn)巾幗志愿服務(wù)工作。繼續(xù)引導(dǎo)廣大婦女積極參與志愿服務(wù)，把熱心公益事業(yè)的婦女群眾吸收到志愿者隊(duì)伍中來,加強(qiáng)巾幗志愿隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際開展志愿服務(wù)活動，弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、友愛、互助、進(jìn)步”的志愿者精神。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制7人，其中：行政編制 3人，工勤編制1人，參公事業(yè)編制3人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)9人。
離退休人員 3人，其中： 退休 3人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入169.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169.66萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年158.02萬元對比增加11.64萬元，主要原因是單位人員比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入169.66萬元，其中:本年收入169.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款169.66萬元（本級財(cái)力169.66萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年158.02萬元對比增加11.64萬元，主要原因是單位人員比上年增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 169.66萬元。財(cái)政撥款安排支出 169.66萬元，其中，基本支出161.66萬元，與上年對比增加13.64萬元，主要原因是單位人員比上年增加，工資正常晉升等；項(xiàng)目支出8萬元，與上年10萬元對比減少2萬元，主要原因是財(cái)政困難，所有單位項(xiàng)目資金壓縮20%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)-群眾團(tuán)體事務(wù)-行政運(yùn)行132.76萬元，主要用于在職人員工資支出；
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-歸口管理的行政單位離退休6.55萬元，用于退休人員工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.8萬元，用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療8.12萬元，用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.15萬元，用于在職人員生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金9.28萬元，用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、基本支出161.66萬元
（1）工資福利支出143.14萬元，其中：基本工資32.14萬元，津貼補(bǔ)貼56.37萬元，獎金2.68萬元，績效工資21.6萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.8萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.12萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.15萬元，住房公積金9.28萬元；
（2）商品服務(wù)支出12.03萬元，其中辦公費(fèi)1.06萬元，印刷費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，福利費(fèi)0.81萬元，其他交通費(fèi)用7.98萬元；
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.49萬元，其中:退休人員生活補(bǔ)助6.49萬元。
2、項(xiàng)目支出8萬元
商品服務(wù)支出8萬元，其中：辦公費(fèi)5萬元，印刷費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)1.4萬元，會議費(fèi)0.6萬元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目：無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個，政府采購預(yù)算總額3萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3萬元，具體情況明細(xì)：采購電腦2臺1萬元，采購打印機(jī)4臺1萬元，采購辦公家具4套1萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣婦聯(lián)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣婦聯(lián)2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣婦聯(lián)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待20人次。
與上年相比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣婦聯(lián)2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年相比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣婦聯(lián)2020年無重點(diǎn)項(xiàng)目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作:加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，促進(jìn)婦女與經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展是構(gòu)建和諧社會的客觀要求。構(gòu)建和諧社會體現(xiàn)了包括廣大婦女在內(nèi)的全體人民的根本利益和共同愿望，婦女發(fā)展是社會和諧發(fā)展的必要條件，也是社會和諧發(fā)展的重要目標(biāo)之一。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是全面建成小康社會的必然要求。全面建成小康社會是全國各族人民在新世紀(jì)新階段的奮斗目標(biāo)，也是我縣婦女事業(yè)發(fā)展的鮮明主題。廣大婦女作為重要的人力資源，在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣中發(fā)揮著不可替代的作用。促進(jìn)婦女自身進(jìn)步與發(fā)展，實(shí)現(xiàn)男女平等和諧發(fā)展，推動?jì)D女事業(yè)與其他事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、全面建成小康社會的內(nèi)在要求。加強(qiáng)和改進(jìn)婦女工作，是密切黨同群眾聯(lián)系的有效途徑。婦聯(lián)組織作為黨聯(lián)系廣大婦女群眾的橋梁和紐帶，在密切黨同人民群眾聯(lián)系方面擔(dān)負(fù)著重要職責(zé)。加強(qiáng)和改進(jìn)新時期婦女工作，有利于促進(jìn)婦聯(lián)組織更好地發(fā)揮作用，有效延伸黨的群眾工作手臂，擴(kuò)大黨的群眾工作覆蓋面和影響力，增強(qiáng)黨的群眾基礎(chǔ)，提高黨的執(zhí)政能力。
【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。
【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2019年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.59萬元，其中:辦公費(fèi)1.33萬元，印刷費(fèi)0.07萬元，水費(fèi)0.01萬元，電費(fèi)0.04萬元，郵電費(fèi)0.77萬元，差旅費(fèi)0.14萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，福利費(fèi)0.66萬元，其他交通費(fèi)用7.08萬元。
2020年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12.03萬元，其中:辦公費(fèi)1.06萬元，印刷費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.7萬元，差旅費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.48萬元，福利費(fèi)0.81萬元，其他交通費(fèi)用7.98萬元。
2020年縣婦聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年相比增加1.44萬元，主要原因是：本年度調(diào)入增加1人導(dǎo)致相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣婦女聯(lián)合會
2020年2月19日
監(jiān)督索引號53032318071300111