監(jiān)督索引號(hào)53032318031200000
師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明及目錄
第一部分 師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣公安局2020年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
第三部分 師宗縣公安局2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開（點(diǎn)擊下載）
師宗縣公安局2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
師宗縣公安局的職能是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣公安局2020年內(nèi)設(shè)部門27個(gè)，其中派出所10個(gè)，具體內(nèi)設(shè)部門為：指揮中心、政工監(jiān)督室、住局紀(jì)檢組、督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國保大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、法制大隊(duì)、警察協(xié)會(huì)、拘留所、看守所，作戰(zhàn)室。10個(gè)派出所為：漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
師宗縣公安局2020年重點(diǎn)工作：1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺(tái)階；2、維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長治久安；4、堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代公安工作新局面；5、突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制268人，其中：行政編制268人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有256人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)256人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員42人，其中：離休 1人，退休 41人。
車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入6787.93萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6787.93萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，夠有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。。
與上年對(duì)比減少832.01萬元，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出進(jìn)行縮減。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入6787.93萬元，其中:本年收入6787.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6787.93萬元（本級(jí)財(cái)力6787.93萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少832.01萬元，主要原因是基本支出、項(xiàng)目支出進(jìn)行縮減。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出6787.93萬元。財(cái)政撥款安排支出 6787.93萬元，其中：基本支出6459.93萬元，與上年對(duì)比減少730.01萬元，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。項(xiàng)目支出328萬元，與上年對(duì)比減少102萬元，主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)緊張，部門盡量縮減支出、勤儉節(jié)約。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、公共安全支出—公安—行政運(yùn)行支出為5319.11萬元，主要用于人員工資獎(jiǎng)金及辦公用公用經(jīng)費(fèi)支出；
2、公共安全支出—公安—信息化建設(shè)328.00萬元，主要用于城市監(jiān)控設(shè)施租賃及維護(hù)；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休103.41萬元，主要用于離退休人員離退休金；
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出436.39萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；
5、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療278.00萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；
6、衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.30萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位承擔(dān)部分的繳納；
7、住房保障支出—住房改革支出—住房公積金317.72萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔(dān)部分的繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出5768.83萬元（其中：基本支出5768.83萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中基本工資957.07萬元，津貼補(bǔ)貼2538.39萬元，獎(jiǎng)金79.75萬元，績效工資614.40萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出436.38萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)278.00萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.30萬元，住房公積金317.72萬元，其他工資福利支出541.82萬元；
2、商品服務(wù)支出495.7萬元（其中：基本支出467.7萬元，項(xiàng)目支出28萬元）
辦公費(fèi)112.82萬元（其中：基本支出112.82萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
差旅費(fèi)32.00萬元（其中：基本支出32.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
培訓(xùn)費(fèi)14.36萬元（其中：基本支出14.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
福利費(fèi)23.93萬元（其中：基本支出23.93萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
勞務(wù)費(fèi)28萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出28萬元）；
公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元（其中：基本支出11.12萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元（其中：基本支出42.00萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
其他交通費(fèi)用231.48萬元（其中：基本支出231.48萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出223.40萬元（其中：基本支出223.40萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中離休費(fèi)13.57萬元，退休費(fèi)89.02萬元，生活補(bǔ)助120.81萬元。
4、資本性支出300萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出300萬元）
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新300萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出300萬元）
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
師宗縣公安局對(duì)下補(bǔ)助項(xiàng)目屬省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項(xiàng)目，績效目標(biāo)不公開。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，采購預(yù)算資金138.00萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算138.00萬元（二、三級(jí)主干網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)及邊界平臺(tái)維護(hù)10.00萬元；網(wǎng)絡(luò)租賃28.00萬元；警務(wù)通查詢費(fèi)100.00萬元），政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)169.12萬元，較上年減少6.88萬元，下降3.91%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為11.12萬元，較上年減少4.88萬元，下降30.5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計(jì)接待1689人次。
減少原因是厲行節(jié)約，參照上年實(shí)際接待費(fèi)用只減不增預(yù)算本年公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為158萬元，較上年減少2萬元，下降1.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)158萬元，較上年減少2萬元，下降1.25%。年末公務(wù)用車保有量為45輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少原因?yàn)榭s減支出、厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。
2、公共安全管理：是指管理者對(duì)自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會(huì)安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動(dòng)，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排197.12萬元，其中:辦公費(fèi)112.00萬元，差旅費(fèi)32.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)11.12萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬元。
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排197.12萬元，與上年對(duì)比減少84.98萬元，主要原因是縮減經(jīng)費(fèi)支出，勤儉節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣公安局
2020年2月19日
監(jiān)督索引號(hào)53032318031200111