監(jiān)督索引號53032305047000000
師宗縣應急管理局2020年預算公開目錄
第一部分 師宗應急管理局2020年部門預算編制說明
第二部分 師宗縣應急管理局2020年部門預算表（點擊下載）
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣應急管理局2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、負責應急管理工作，指導各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。
2、擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3、指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4、負責應急管理信息系統(tǒng)的建立，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5、組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔縣級應對重大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。
6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7、統(tǒng)籌應急救援力量建設，負責消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援等應急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設及應急處置，指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會應急救援力量建設及應急處置。
8、指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。
9、指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10、組織協(xié)調(diào)災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作。
12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13、負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14、按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15、制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
16、負責協(xié)調(diào)指導安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓。
17、完成曲靖市應急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務。
18、有關職責分工。
（1）、與師宗縣自然資源局、師宗縣水務局、師宗縣林業(yè)和草原局等部門在自然災害防救方面的職責分工。
①師宗縣應急管理局負責組織編制縣級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，指導自然災害類應急救援；組織協(xié)調(diào)相關災害應急救援工作，并按權限作出決定；承擔縣級應對重大災害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織重大災害應急處置工作。組織編制綜合減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)有關部門做好森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作；會同師宗縣自然資源局、師宗縣水務局、師宗縣林業(yè)和草原局、師宗縣氣象局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估，發(fā)布森林和草原火險、火災信息。
②師宗縣自然資源局負責地質(zhì)災害防治和宣傳教育培訓等工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預報預警和災情報告等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作；承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。
③師宗縣水務局負責水旱災害防治和宣傳教育培訓等工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監(jiān)測預警，組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔水旱災害防御洪水應急搶險的技術支撐工作；承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
④各級防汛抗旱指揮機構負責落實師宗縣應急指揮機構以及師宗縣水務局防汛抗旱的有關要求，執(zhí)行師宗縣應急指揮機構指令。
⑤師宗縣林業(yè)和草原局負責森林、草原火災防治和宣傳教育培訓等工作。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；指導開展防火巡護、火源管理、火點火情處置、防火設施建設等工作。組織指導國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。
⑥必要時，師宗縣自然資源局、師宗縣水務局、師宗縣林業(yè)和草原局等部門可以提請師宗縣應急管理局，以師宗縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。
（2）.與師宗縣發(fā)展和改革局在救災物資儲備方面的職責分工。
①師宗縣應急管理局負責提出救災物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。
②師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)縣級救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責救災物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
（二）機構設置情況
應急管理局編制40名，其中行政編制 9名，機關工勤編制 1 名，實有在職在編人員37名，下設師宗縣應急管理服務中心、地震局、安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查大隊3個事業(yè)單位。內(nèi)設辦公室、綜合股、減災救災和物資保障股、救援管理協(xié)調(diào)股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)基礎股、政策法規(guī)和行政審批股、應急指揮中心八個股室。
（三）重點工作概述
1、健全應急救援體系，提高危機處置能力。健全安全生產(chǎn)應急管理體制、機制，構建統(tǒng)一指揮、分級負責、反應靈敏、運轉(zhuǎn)高效、保障有力的安全生產(chǎn)應急管理體系。
2、強化重點領域監(jiān)管，防范生產(chǎn)安全事故。以非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、冶金、商貿(mào)監(jiān)管行業(yè)領域為重點，深入開展打非治違專項整治行動，加大資源整合力度，淘汰落后產(chǎn)能，改善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，規(guī)范安全管理，提高安全保障能力，提升監(jiān)管行業(yè)領域的安全生產(chǎn)水平和抗風險能力。
3、全面開展標準化建設，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平。鞏固提升企業(yè)以崗位達標、專業(yè)達標和企業(yè)達標為主要內(nèi)容的安全標準化建設，實現(xiàn)安全管理程序化、技術裝備先進化、崗位作業(yè)標準化、生產(chǎn)環(huán)境安全化，持續(xù)保持安全生產(chǎn)條件。
4、加強重大風險管理，提高事故防控能力。健全重大事故隱患、重大危險源普查辨識登記建檔，建立重大危險源及事故危險點集中分級監(jiān)控與網(wǎng)絡監(jiān)測系統(tǒng)，構建重大事故隱患、重大危險源動態(tài)監(jiān)管及監(jiān)控預警機制。
5、強化監(jiān)測預報工作，提升地震烈度速報與預警能力。協(xié)助省、市地震局推進地震烈度速報與預警工程云南子項目在師宗境內(nèi)的臺站建設及緊急地震信息發(fā)布終端安裝工作，盡快形成破壞性地震預警和烈度速報能力。
6、創(chuàng)新監(jiān)管模式，提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力。堅持監(jiān)管與服務相結合，在監(jiān)管中體現(xiàn)服務，在服務中提升監(jiān)管。建立企業(yè)安全生產(chǎn)分級監(jiān)管機制，將大量基礎性的安全生產(chǎn)管理工作交由企業(yè)和中介組織負責，實現(xiàn)社會化管理與政府監(jiān)管相結合，優(yōu)化政府監(jiān)管資源配置，提升安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法效率。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制40人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制30人。在職實有37人，其中： 財政全供養(yǎng)37人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 812.46萬元，其中：一般公共預算財政撥款812.46萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)0萬元。
與上年相比增加186.48萬元，增加的主要原因是2019年機構改革后，我單位職工數(shù)有所增加，造成人員經(jīng)費等增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1007.93萬元，其中:本年收入812.46萬元，上年結轉(zhuǎn)195.47萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款812.46萬元（本級財力812.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比2020年財政撥款收入增加381.95萬元。主要原因分析：2019年機構改革，我單位是由原師宗縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和師宗縣地震局、師宗縣應急辦合并，人員從2018年25人，增加到37人，導致人員經(jīng)費增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 812.46萬元。財政撥款安排支出 812.46萬元，其中，基本支出762.46萬元，與上年對比增加363.36萬元，增長44.7%，主要原因是因機構改革，地震局、縣應急辦并入，人員經(jīng)費等預算增加。項目支出50.00萬元，與上年對比增加20萬元，增長40%，主要原因是因機構改革，地震局、縣應急辦并入，項目支出經(jīng)費預算增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2240101行政運行631.99萬元，主要用于工資、應急工作正常工作運行。
2240106安全監(jiān)管35萬元，主要用于開展安全監(jiān)管工作。
2240108應急救援5萬元，用于應急救援工作。
2240501行政運行7.2萬元，用于地震事務支出。
2240506地震災害預防10萬元，用于防震減災工作。
2080501歸口管理的行政單位離退休2.25萬元，主要用于退休人員退休工資。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.04萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
2101101行政單位醫(yī)療32.37萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.62萬元，主要用于社會保障繳費。
2210201住房公積金36.99萬元，主要用于繳納住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、工資福利支出743.3萬元（其中：基本支出728.3萬元，項目支出15萬元）
基本工資128.05萬元（其中：基本支出128.05萬元，項目支出0萬元）；
津貼 補貼185.94萬元（其中：基本支出185.94萬元，項目支出0萬元）；
獎金10.67萬元（其中：基本支出10.67萬元，項目支出0萬元）；
績效工資95.42萬元（其中：基本支出95.42萬元，項目支出0萬元）；
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費51.04萬元（其中：基本支出51.04萬元，項目支出0萬元）；
職工基本醫(yī)療保險繳費32.37萬元（其中：基本支出32.37萬元，項目支出0萬元）；
其他社會保障繳費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0萬元）；
住房公積金36.99萬元（其中：基本支出36.99萬元，項目支出0萬元）；
其他工資福利支出202.2萬元（其中：基本支出187.2萬元，項目支出15萬元）。
2、對個人和家庭的補助2.23萬元（其中：基本支出2.23萬元，項目支出0萬元）
退休費2.23萬元，主要用于退休人員工資。
3、 商品和服務支出66.92萬元（其中：基本支出31.92萬元，項目支出35萬元）
辦公費21.86萬元（其中基本支出11.86萬元，項目支出10萬元）；
印刷費2.5萬元（其中基本支出2.5萬元，項目支出0萬元）；
水費0.8萬元（其中基本支出0.8萬元，項目支出0萬元）；
電費2萬元（其中基本支出2萬元，項目支出0萬元）；
物業(yè)管理費0.36萬元（其中基本支出0.36萬元，項目支出0萬元）；
差旅費3萬元（其中基本支出0萬元，項目支出3萬元）；
會議費5萬元（其中基本支出0萬元，項目支出5萬元）；
培訓費3.92萬元（其中基本支出1.92萬元，項目支出2萬元）；
公務接待費0.6萬元（其中基本支出0.6萬元，項目支出0萬元）；
委托業(yè)務費5萬元（其中基本支出0萬元，項目支出5萬元）；
福利費3.2萬元（其中基本支出3.2萬元，項目支出0萬元）；
公務用車運行維護費5萬元（其中基本支出5萬元，項目支出0萬元）；
其他交通費用13.68萬元（其中基本支出3.68萬元，項目支出10萬元）。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入縣對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標準測算補助事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算總額8萬元，其中：政府采購貨物預算8萬元，具體是：多功能一體機1臺1萬元，便攜式計算機2臺3萬元，臺式電腦4臺4萬元，臺桌類4張0.6萬元，椅凳類4把0.4萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費安排5.6萬元，較上年減少0.72萬元，下降11.40%,具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
師宗縣應急管理局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年一致，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
師宗縣應急管理局2020年公務接待費預算為0.6萬元，較上年減少0.72萬元，下降54.5%，國內(nèi)公務接待批次為15次，共計接待120人次。
減少原因是2020年師宗縣脫貧攻堅結束，嚴格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）公務用車購置及運行維護費
師宗縣應急管理局2020年公務用車購置及運行維護費為5萬元，與上年一致。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行維護費5萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
師宗縣應急管理局2020年機關運行經(jīng)費安排66.92萬元，其中：辦公費21.86萬元，印刷費2.5萬元，水費0.8萬元，電費2萬元，物業(yè)管理費0.36萬元，差旅費3萬元，會議費5萬元，培訓費3.92萬元，公務接待費0.6萬元，委托業(yè)務費5萬元，福利費3.2萬元，公務用車運行維護費5萬元，其他交通費用13.68萬元。主要用于應急管理事務辦公費、福利費、會議費等支出。與上年對比增加12.79萬元，增長23.6%，主要原因是2019年機構改革，地震局、縣應急辦人員并入，造成經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號53032305047000111